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更新時間：2025.05.17
企業(yè)內控制度

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青島青安光電有限公司內部控制制度 第一章 總則 第一條 為了加強和規(guī)范企業(yè)內部控制，提高企業(yè)經營管理水平和風險防范能力，促 進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，根據《中華人民共和國公司法》 、《中華人民共和國會計法》及《企 業(yè)內部控制規(guī)范》等有關法律法規(guī)，制定本制度。 第二條 本制度適用于公司各部門。分公司及子公司可以參照本制度建立與實施內部控 制。 第三條 本制度所稱內部控制是指由企業(yè)董事會（或者由企業(yè)章程規(guī)定的經理、廠長辦 公會等類似的決策、治理機構，以下簡稱董事會）、管理層和全體員工共同實施的、旨在合 理保證實現企業(yè)基本目標的一系列控制活動。 內部控制的目標是合理保證企業(yè)經營管理合法合規(guī)、資產安全、財務報告及相關信息真 實完整，提高經營效率和效果，促進企業(yè)目標的實現。 第四條 內部控制的制訂原則 1、合法性原則。本制度的制訂符合法律、行政法規(guī)的規(guī)定和有關政府監(jiān)管部門的監(jiān)管 要求。 2、全面性原則。本制

企業(yè)內控建設系列之二 扎好內控籬笆墻

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國企建設具有可操作性的內控體系,要做到完善內控環(huán)境,加強風險評估,制定科學合理的控制活動,加強信息溝通,強化監(jiān)督評審等。

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