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更新時間：2025.04.13
子公司業(yè)務授權(quán)書

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1 附 10 憑證種類 :8052/ 憑證代碼 :103 憑證號： 招商銀行網(wǎng)上“企業(yè)銀行”子公司業(yè)務授權(quán)書 招商銀行 ： 鑒于本公司及我母公司 /總公司作為集團公司整體開通了統(tǒng)一編號的招商銀行網(wǎng)上 ?企業(yè) 銀行?服務，且我母公司 /總公司已與招商銀行 __________（填寫母公司 /總公司開戶行名稱， 下稱?母公司開戶行 ?）簽訂了《招商銀行網(wǎng)上 ?企業(yè)銀行 ?集團公司服務協(xié)議》，通過銀行 電腦系統(tǒng)設置了母子公司間的賬務關(guān)系， 本公司知悉并確認該 《服務協(xié)議》 的內(nèi)容， 并同意將 我司在貴行開立的下列賬戶的指定業(yè)務類別提供給我母公司 /總公司進行操作，并授權(quán)貴行向 我母公司 / 總公司開放網(wǎng)上 ?企業(yè)銀行 ?子公司相關(guān)業(yè)務操作功能。 母公司 /總公司信息 ： 企業(yè)名稱 開戶地 企業(yè)銀行編號 開戶行 本公司資料 ： 公司戶名 企業(yè)代碼 開 戶 行 授權(quán)開通業(yè)務類別： （不授權(quán)開通

某集團公司下屬子公司內(nèi)部審計風險評估實施細則

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內(nèi)部審計風險評估實施細則 第一章 總 則 第一條 為貫徹國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會下發(fā)的《中央企業(yè)全 面風險管理指引》和 COSO內(nèi)部控制規(guī)范中對“風險評估”工作的要求， 建立科學的、規(guī)范的、系統(tǒng)的風險評估方法和流程，強化風險評估工作的 組織管理，有效推進風險評估工作的實施，合理確保公司發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營 目標的實現(xiàn)，結(jié)合公司實際，制定本實施細則。 第二條 本實施細則中所指的“風險”是指未來的不確定性對企業(yè)實 現(xiàn)其經(jīng)營目標的影響或帶來的損失，包括戰(zhàn)略、財務、市場、運營和法律 等五類風險領(lǐng)域。 第三條 風險按是否考慮有關(guān)內(nèi)部控制的狀況而劃分為固有風險和剩 余風險兩大類。固有風險是指在不考慮相關(guān)內(nèi)部控制體系的存在和有效性 的情況下，企業(yè)在運營中所面對的不能實現(xiàn)經(jīng)營目標的潛在風險；固有風 險由兩個重要因素組成：風險的影響程度和風險的發(fā)生機會，“風險的影響 程度”是指特定風險對企業(yè)影響的重要程度，“

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