造價通
更新時間：2025.05.10
采購流程及采購流程圖2

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采購流程及采購流程圖 1 采購過程 1.1 公司制訂并實施《供應(yīng)商評價與選擇程序》 、《采購過程控制程序》 、《采購產(chǎn)品 驗證程序》 對供方的評定、采購過程和采購產(chǎn)品的驗證等進行控制，確保所采購的產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定 的要求。 PMC 部是采購過程的歸口管理部門。 1.2 公司確保按如下要求預(yù)先評定供方： A、根據(jù)公司的需要，按提供產(chǎn)品或服務(wù)的能力評價和選擇供方； B、明確各類供方的評定方式和評審程度； C、根據(jù)公司的需要，按規(guī)定的周期選定或重新選定或評價供方； D、評定合格的供方列表明確，以便公司采購時選定； E、形成并保留相關(guān)的記錄或資料，包括可能要求采取的糾正措施要求。 2 采購信息 2.1 公司采用統(tǒng)一的采購文件，在采購文件或其它文件中須清楚注明采購要求及有關(guān) 的驗證要求。 2.2 公司在相關(guān)文件中明確采購的審批要求和采購員資格。 2.3 在相關(guān)的采購文件中明確如下信息要求： A、產(chǎn)

采購部與采購員工作流程和管理制度

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采購員工作流程 i 進貨訂單 " 進貨訂單 " 是進貨業(yè)務(wù)的起點。 在企業(yè)的日常運作過程中， 經(jīng)常需要根據(jù)企業(yè)目前的經(jīng)營狀況制訂進 貨計劃，在本軟件中以輸入一張進貨訂單實現(xiàn)。 ii 進貨開票 當(dāng)進貨業(yè)務(wù)發(fā)生時，需要做一張 " 進貨單 " 。 進貨業(yè)務(wù)有兩種類型， 訂單類進貨和非訂單類進貨； 訂單類進貨業(yè)務(wù) 通過獲取進貨訂單來進行開進貨票； 非訂單類進貨業(yè)務(wù)， 直接開進貨 單。 " 進貨單 " 存盤后生成一張 " 未審核進貨單 " ； 只 " 保存 " 不 " 審核 " 的 " 進貨單 " 不增加商品庫存； 只有經(jīng)過審核的 " 進貨單 " 才增加商品庫存，同時增加 " 應(yīng)付賬 款 " ； 在進貨開票時可以選擇 " 最近進價 " 或 " 進貨價 " 作為缺省進 貨單價； 在開進貨單的同時允許增加新供應(yīng)商、新商品或新職員。 iii 進貨審核 進貨單保存后生成一

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