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更新時間：2025.05.31
內(nèi)控制度情況調(diào)查表

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附件 1： 內(nèi)控制度情況調(diào)查表 被稽查人 : 測試日期 : 年 月 日至 年 月 日 調(diào)查項目 評價 備注 是 否 不適 用 (無此 業(yè)務(wù) ) 一 般 貿(mào) 易 業(yè) 務(wù) 報關(guān)制度 自理報關(guān)企業(yè)配置專業(yè)報關(guān)員 代理報關(guān)的經(jīng)營單位與委托單位簽 訂委托書并明確雙方的責(zé)任 委托單位向經(jīng)營單位提供反映貿(mào)易 活動的資料 一年內(nèi)沒有報關(guān)員流動的記錄 進出口業(yè)務(wù) 管理制度 企業(yè)對進口貨物的申報價格與實際 交易價格的一致性進行控制 對關(guān)聯(lián)交易有明確的定價政策 報關(guān)部門根據(jù)實際的進口采購信息 進行報關(guān) 報關(guān)部門了解企業(yè)簽訂有關(guān)境外特 許權(quán)合同的情況 報關(guān)部門進出口申報前了解整個交 易過程 企業(yè)及時提供非貿(mào)付匯的情況 對進口貨物轉(zhuǎn)售的，有清晰的去向 和價格記錄 企業(yè)申報自營進口，實際情況與申 報一致 財務(wù)核算管 理 財務(wù)部門根據(jù)實際交易的單證入賬 有專人負責(zé)成本

測繪項目調(diào)查表

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測繪項目調(diào)查表 單位名稱 山東海天地理信息工程有限公司 法人代表 高景安 質(zhì)量負責(zé)人 王繼偉 單位地址 煙臺市只楚路 55號 郵政編碼 264002 資質(zhì)等級 甲 承 擔(dān) 項 目 情 況 序號 項目名稱 項目類型 起止時間 (年月 ) 主要內(nèi)容 項目合同額 （萬元） 驗收單位 驗收 結(jié)論 １ 煙臺牟平金山港 1000 地形測量 基礎(chǔ)測繪 2010.1-2010.4 加密控制、測地形圖 127.5 省質(zhì)檢站 批合格 ２ 安丘市城鎮(zhèn)、村莊二次土地調(diào)查 基礎(chǔ)測繪 2010.1-2010.11 權(quán)調(diào)、地形地籍、入庫 178 ３ 煙臺芝罘區(qū)管線普查監(jiān)理 基礎(chǔ)測繪 2010.5-2010.10 物探、測量及入庫 54.5 4 煙臺芝罘、開發(fā)區(qū)部件普查 基礎(chǔ)測繪 2010.2-2010.6 部件普查 130 5 煙臺招遠市 500地形測量 基礎(chǔ)測繪 2010.5-2010. 6 加密控制、地形測圖 87

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