造價(jià)通
更新時(shí)間：2025.03.15
內(nèi)控制度情況調(diào)查表

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附件 1： 內(nèi)控制度情況調(diào)查表 被稽查人 : 測(cè)試日期 : 年 月 日至 年 月 日 調(diào)查項(xiàng)目 評(píng)價(jià) 備注 是 否 不適 用 (無此 業(yè)務(wù) ) 一 般 貿(mào) 易 業(yè) 務(wù) 報(bào)關(guān)制度 自理報(bào)關(guān)企業(yè)配置專業(yè)報(bào)關(guān)員 代理報(bào)關(guān)的經(jīng)營單位與委托單位簽 訂委托書并明確雙方的責(zé)任 委托單位向經(jīng)營單位提供反映貿(mào)易 活動(dòng)的資料 一年內(nèi)沒有報(bào)關(guān)員流動(dòng)的記錄 進(jìn)出口業(yè)務(wù) 管理制度 企業(yè)對(duì)進(jìn)口貨物的申報(bào)價(jià)格與實(shí)際 交易價(jià)格的一致性進(jìn)行控制 對(duì)關(guān)聯(lián)交易有明確的定價(jià)政策 報(bào)關(guān)部門根據(jù)實(shí)際的進(jìn)口采購信息 進(jìn)行報(bào)關(guān) 報(bào)關(guān)部門了解企業(yè)簽訂有關(guān)境外特 許權(quán)合同的情況 報(bào)關(guān)部門進(jìn)出口申報(bào)前了解整個(gè)交 易過程 企業(yè)及時(shí)提供非貿(mào)付匯的情況 對(duì)進(jìn)口貨物轉(zhuǎn)售的，有清晰的去向 和價(jià)格記錄 企業(yè)申報(bào)自營進(jìn)口，實(shí)際情況與申 報(bào)一致 財(cái)務(wù)核算管 理 財(cái)務(wù)部門根據(jù)實(shí)際交易的單證入賬 有專人負(fù)責(zé)成本

6城市房價(jià)調(diào)查表

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