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更新時間：2024.12.29
政府采購管理內(nèi)部控制制度

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房地產(chǎn)服務(wù)中心采購活動控制管理制度 為加強對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理，防范采購過程中的差 錯和舞弊，結(jié)合單位實際，特制定本制度。 一、崗位責(zé)任 1、辦公室采購人員負責(zé)按照采購預(yù)算實施采購活動，包括確定采購 方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。 2、辦公室倉庫保管人員負責(zé)所購貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記 錄。 3、單位聘請法律顧問負責(zé)對采購合同協(xié)議的審核。 4、單位聘請項目監(jiān)管部門負責(zé)對貨物、工程驗收的審核。 5、分管副主任負責(zé)審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)督完善采購文件。 6、主任負責(zé)對采購合同、付款的審批。 7、財務(wù)科負責(zé)審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)巍⒅Ц敦浛睢?二、采購活動流程 1、各科室根據(jù)實際所需填寫“申購單” ，經(jīng)科室負責(zé)人審批同意后， 定期報辦公室。 2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計劃，先報分 管領(lǐng)導(dǎo)審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實施采

高校招標(biāo)采購內(nèi)部控制建設(shè)研究??

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該文分析了高校招標(biāo)采購涉及的內(nèi)部控制具體要素及存在的問題和風(fēng)險,研究了高校招標(biāo)采購在風(fēng)險評估、內(nèi)部環(huán)境、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等方面的建設(shè)和完善措施,提出了設(shè)置獨立統(tǒng)一的招標(biāo)采購部門、加強事前事中與事后控制、建立決策論證和審批制度、采用信息管理系統(tǒng)和電子化招投標(biāo)平臺、建立回訪和后評價制度、建立風(fēng)險評估機制等對策和方法,使招標(biāo)采購更加符合內(nèi)部控制理念,更好地實現(xiàn)服務(wù)學(xué)校發(fā)展的目標(biāo)。

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