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更新時間：2025.05.31
物資材料管理制度

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物資材料管理制度 為了更好地對公司的物質(zhì)材料進(jìn)行有效的管理， 科學(xué)有效地發(fā)揮物質(zhì)材料的最 大作用，規(guī)范公司物質(zhì)材料從采購到出入庫的管理流程，特制定本管理制度。 一、物資的采購流程 二、物資的驗收入庫 1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目所購買的一切材料物品都必 須辦理入庫后才能從庫房領(lǐng)出，物資到公司后庫管員依據(jù)物資采購請購單所列的 名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格 后方可入庫并由庫管員及時填寫入庫單一式三聯(lián)：一聯(lián)庫管員記賬、一聯(lián)交財務(wù)、 另一聯(lián)交采購人員作為報賬的憑據(jù)。 2、庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。 （1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。 （2）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。 （3）與要求不符合的采購物資。 3、禁止不入庫直接交工地的做法。因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物 資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補(bǔ)填

工程物資材料管理辦法

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工程物資材料管理辦法 一、工程材料管理的基本流程 1. 采購流程（雙包工程） (1) 由各項目管理員根據(jù)工程情況在開工前提出材料采購申請， 并交于材料管理 員處。 (2) 材料管理員再根據(jù)倉庫材料結(jié)存情況，擬定該工程的實際采購清單，并反饋 該工程的項目管理員簽字確認(rèn)。 (3) 工程設(shè)計部經(jīng)理審核后提交采購中心及公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后購買， 確保材料 滿足需求。 （4）采購員負(fù)責(zé)確定供貨商，并照單采購。并負(fù)責(zé)相關(guān)合同及付款流程的辦理， 要賬實相符。 2.入庫流程 （1）自購器材到貨時由采購員和庫房管理員當(dāng)面清點材料數(shù)量 , 對于材料驗收過 程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等與收貨單不相符現(xiàn)象，應(yīng)拒絕辦理入 庫手續(xù)，并及時與供貨商聯(lián)系、確認(rèn)處理辦法。 （2）單包工程的材料， 甲方直接發(fā)至我工程庫的， 需項目經(jīng)理與甲方確認(rèn)后， 方 可收驗貨。對于材料驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品

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