公司出差管理制度

出差管理制度 第一條：為保證出差人員工作和生活的需要，并貫徹勤儉節(jié)約、 艱苦奮斗的精神，結(jié)合當前市場物價水平和我公司實際情況，特定本 制度。 第二條：出差人員住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按出差的實 際住宿天數(shù)計算報銷。伙食補助費和市內(nèi)交通費實行包干辦法，按出 差的自然（日歷）天數(shù)計算。 第三條：工作出差住宿費開支標準 （一）出差人員每人每天住宿限額標準（見下表） 住宿費開支標準單位：元/天 （二）住宿費超過規(guī)定的限額標準以上部分由個人自理，不予報 銷。如有特殊情況住宿費超標者，由總經(jīng)理批準。 （三）出差無住宿票據(jù)的，一律不予報銷。 地區(qū) 限額標準 職務 一般地區(qū)特殊地區(qū) 縣及縣級市市、地及其以上 北京、上海、深 圳、珠海、廈門、 汕頭和海南省 經(jīng)理200300400 副經(jīng)理150200250 一般人員100100200 第四條：工作出差的交通費

粉紅絲帶健康管理咨詢機構(gòu)責任使命榮譽激情效率 出差管理制度 第一章：出差時間管理： 1，所有出差人員下市場前必須填寫《出差申請表》，報上級主管批準后方可出差； 2，出差回來需提前一天向上級申報，不得私自回來，出差的工作人員當天回來離下班超過 二個小時必須到公司報道。違者扣雙倍日薪； 3，下午出差，上午須到公司上班。出差回來應認真完成《市場人員工作報表》并上交直屬 主管。在外出差期間注意人身安全。 第二章：出差外帶產(chǎn)品管理： 出差所攜帶如儀器、產(chǎn)品等公司財物不得轉(zhuǎn)交第三方，需本人親自帶回公司，否則造成 損失，應承擔全部損失。特殊情況，發(fā)貨運需提前與公司取得聯(lián)系，同意后方可發(fā)貨，隨后 將貨運部名字、電話、單號、地址、大概何時到南昌告知公司。（公司原則上不允許發(fā)貨運） 第三章：差旅時間內(nèi)管理： 1，出差期間不得在工作時間內(nèi)擅自離崗，經(jīng)投訴扣除雙倍工資及補助； 2，每天必須向上

員工出差管理制度 1.因企業(yè)業(yè)務需要去外地，不能在當日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差補助 天數(shù)按到達本市的日期減去離開本市交通票據(jù)日期的實際天數(shù)計算。在此期間發(fā)生的順 路回家探親不包括在內(nèi)。因企業(yè)需要在本地辦理業(yè)務（6小時以上），或雖然去外地出差 介在當日內(nèi)往返，視為本地出差。 2.異地出差補助標準如下表所示： 飛機火車汽車輪船 總經(jīng)理經(jīng)濟倉軟、硬臥普通二、三等艙300限額報銷限額報銷 副總經(jīng)理經(jīng)濟倉硬臥普通三等艙300限額報銷限額報銷 部門經(jīng)理經(jīng)濟倉硬臥普通三等艙250限額報銷限額報銷 一般員工經(jīng)濟倉硬臥普通三等艙220限額報銷限額報銷 業(yè)務招待職位 交通工具住宿、市內(nèi)交 通、膳食/ （元/天/人） 通信費 說明：交通工具標準為各級員工使用的最高標準，不得超標準使用，否則超標

保定市世恒混凝土有限公司 員工出差管理制度 1、制定目的 為便于公司業(yè)務的順利開展,規(guī)范人員的出差,特制定此出差理制度。 2、適用范圍 本制度適用于保定世恒混凝土有限公司所有員工。 3、權責規(guī)定 3.1總經(jīng)理負責本規(guī)定及其修訂版的批準。 3.2管理部負責本規(guī)定的施行及組織定期的檢核、修訂。 4、作業(yè)規(guī)定 4.1總則：本出差管理規(guī)定主要體現(xiàn)公平、公正、誠信、務實、方便操作的原則，所 有人員必須提供合法、有效的憑證憑具。 4.2.1出差使用標準：（單位：元/天） 崗位住宿及交通補助標準誤餐補助 出差補貼 地區(qū)一類二類三類一類二類三類 總經(jīng)理、副總20016010060504080 部門長1601208050403050 普通員工80604040302030 4.2.2出差補貼是在住宿、交通、誤餐補助之外的，為了

出差管理制度辦法 1/23 出差管理制度 第五節(jié)出差管理制度 一、出差管理辦法 （一）國內(nèi)部分 第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差 者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。 第二條本公司員工乘坐火車、汽車、輪船、飛機按規(guī)定標準發(fā)給 交通費。 1．乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公 司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑 單。 2．乘坐輪船應出具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。 3．因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報銷旅 費。 4．搭乘公司的交通工具者，不得再報銷交通費。 第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)： 1．主管級：每日120．00元； 2．一般級：每日100．00元。 第四條出差期間因公支出的下列費用準予按實報銷，并依下列規(guī) 定辦理： 出差管理制度辦法 2/23 1．乘坐出租車原則上應

出差管理制度 1.0目的： 為了進一步完善公司內(nèi)部管理制度，規(guī)范公司員工外埠出差和節(jié)約出差中發(fā)生的各項差旅費用，加強財務監(jiān) 督和管理力度，特制訂本制度，望各部門遵照執(zhí)行。 2.0適用范圍： 公司所有的在職員工。 3.0生效： 本制度由總部行政人事部制定，由董事會批準后生效。 4.0內(nèi)容： 4.1定義：差旅費用的是指公司員工因公到外埠出差所發(fā)生的住宿、交通、膳食及其他相關費用。 4.2出差原則：員工出差需制定行程計劃，以避免不必要的往返，出差人員每月應擬訂當月的出差計劃，交 部門負責人審批，并報公司行政運營部（城市公司綜合部）。 4.3出差申請 4.3.1除突發(fā)事件需要緊急出差外，出差人員應在出發(fā)前提交出差申請表，并經(jīng)該出差人員所處部門分管領 導批準后執(zhí)行，但應預先報行政人事部登記。 4.3.2經(jīng)批準的出差申請，原則是由出差員工先墊資后按本制度規(guī)定在公司財務報銷日至財務部

xxxx有限公司 財務管理文件 編號：xzb20130xxxxx 共x頁 第0次修改 二級文件 題目：出差管理制度及標準生效期：2013年x月x日 第一條目的 1、為規(guī)范公司人員出差管理，保證出差人員的生活和工作需要，增收節(jié)支， 提高工作效益，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。 第二條適用范圍 1、xx公司 第三條差旅費開支范圍 1、包括交通費、住宿費、伙食費及相關補助、公務雜費。 第四條預算管理原則 1、由本部負責預算三個工作日以內(nèi)上報財務部，預算不能超過財務部標準， 支出超過預算三個工作日上報財務部核定指標經(jīng)上級領導審批。 第五條出差范圍 1、包括商務、公務、考察、培訓，但不包括探親，公司組織的各種旅游。 第六條出差劃分 1、形式主要劃分為：市內(nèi)外出差和市外出差 第七條出差人員出差申請 1、出差人員根據(jù)

二、出差管理制度 為適應集團公司業(yè)務發(fā)展的需要，加強出差費的管理，特制定本規(guī)定。 一、出差申報程序： 出差人憑核準的《出差申請單》向財務部暫支差旅費。返回后一周內(nèi)結(jié)清預 付款；未于一周內(nèi)報銷者，總部財務部應于當月工資中先予回扣，待報銷時再進行 核對。 二、出差的審決權限： a）國內(nèi)出差二日以內(nèi)者由部門經(jīng)理核準，三至五日內(nèi)由分公司總經(jīng)理核準，五 日以上者由集團董事長核準。各分公司、總部各部門正副經(jīng)理以上人員公務 出差，不論日期長短一律由集團總經(jīng)理核準。 b）國外出差一律由集團董事長核準，公務差費標準由集團總經(jīng)理決定。 出差人填報申請單 分公司、總部各部門正副經(jīng)理級以下人員出差分公司、總部各部門 正副經(jīng)理級以上人 員出差 部門經(jīng)理 二日以內(nèi)二日以上 分公司經(jīng)理 三到五日以內(nèi)五日以上 集團董事長核準 行政部備案 三、出差費用規(guī)定 出差旅費為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費

員工出差管理制度 一、目的 為規(guī)范公司員工出差，加強差旅費用管理，統(tǒng)一報銷標準，特制訂本制度。 二、適用范圍 公司所有出差人員。 三、出差類型管理規(guī)定 1、當日出差：出差目的地較近，當日可以往返者。 無法在公司或居住地就餐，需要在外就餐時，每餐享受補貼30元。 2、遠程出差：出差必須在外住宿者。 1)遠程出差之交通工具選擇，依照出差員工職務級別，規(guī)定出差交通工具乘 坐標準； 2)遠程出差員工，享受公司發(fā)放的出差補貼，詳見公司出差補貼標準； 四、出差時間規(guī)定 出差時間界定以出發(fā)站票據(jù)時間為出發(fā)時間，無明確時間點時，以出差申請 單上出發(fā)時間為準，出差結(jié)束時間以末次票據(jù)時間為準，無明確時間點時，以差 旅費報銷單時間點為準； 五、出差審核、費用報銷流程規(guī)定 1)出差目的地較近，當日可返回時，由部門正職或主持工作領導批準。 2)出差目的地較遠需在外住宿時，員工出差前，當事人需詳細填寫《出差申 請單

出差管理制度 目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。 范圍：因公出差的領導及員工。 申請及批準： 1、員工出差前應填寫《出差申請表》，駐外銷售員除外，實習期 業(yè)務員根據(jù)公司規(guī)定，出差實報實銷。辦理工作交接、且辦理好審批 手續(xù)； 2、申請批準后應及時交管理部備案； 3、出差的審核批準權限如下： 3.1當日出差由部門負責人批準； 3.2南通市外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準； 3.3出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延 長時間，必須電話請示其主管領導，并獲批準。 補貼范圍及辦法： 一、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標準： 1、住宿標準： a類城市××元/天 b類城市××元/天 c類城市××元/天 2、餐費補助： a類城市××元/天 b類城市××元/天 c類城市40元/天 3、交通補助： 憑有效票據(jù)實報實銷。原則上報銷火車票、汽車票

1 出差管理制度 第1條：總則 1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度； 2、本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí) 行； 3、本制度涉及審核批準的事項中，權責部門因故無法實施的，其指定代理人或指定 授權人可代理實施，未經(jīng)明確指定的人員確認無效； 第2條：出差類型： 1、當日出差：出差當日可能往返者。 ⑴當日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。 ⑵當日出差人員不得在外住宿；但因?qū)嶋H需要，事先呈報權責部門核準按遠途出 差辦理。 ⑶當日出差按公司出差標準乘坐公共交通工具。 2、遠途出差：出差必須在外住宿者。 ⑴遠程出差之交通費按公司出差標準憑相應證明實數(shù)支給。 3、自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷交通費； 第3條：出差簽核程序 一、個人申請出差 1、出差人員應提前2—5日辦理出差申請，填寫《出差審批單》，并

某地產(chǎn)出差管理制度——第二章內(nèi)容細則　　第四條員工因公出差應于出差前兩日填寫《出差申請單》，如因時間緊迫或人在外地未及辦理申請，可委托他人代為申請。　　第五條出差申請一人一單，須填寫出差人姓名、出差原因、目的地、出差天數(shù)以及乘坐何種交通...

1 出差管理制度 1.目的 1.1為了進一步規(guī)范公司員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特 制定本制度。 2.范圍 2.1本制度適用于本公司所有員工。 3.職責 3.1本制度由綜合管理部負責編寫、修訂與執(zhí)行，財務部負責審核，總經(jīng)理審批。 4.審批程序和權限 4.1公司員工出差，應填寫《出差申請單》（見附表1）并按以下權限審批： 4.1.1公司總經(jīng)理出差，報請董事長審批。 4.1.2副總及部門負責人出差，報請總經(jīng)理審批。 4.1.3其他人員出差，當天可回公司的直接報分管領導審批，如果出差超過一天以上的，報 請分管領導審核，總經(jīng)理批準。 4.2員工出差時限由派遣領導予以核定。幾人協(xié)同出差的，由主辦業(yè)務部門或人員填寫。因 公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示，出差后三個工作日內(nèi)補辦 手續(xù)。 5.出差費用標準 5.1出

文件編號：xox-wi-ah-12 版本：ａ/1 主題公司員工出差管理制度 生效日期：2017年02月28日 頁數(shù)：第1頁/共7頁 公司員工出差管理制度 文件分發(fā)號：□□□□□□ 受控蓋章處： 文件編號：xox-wi-ah-12 版本：ａ/1 主題公司員工出差管理制度 生效日期：2017年02月28日 頁數(shù)：第2頁/共7頁 修訂欄 版本修訂內(nèi)容修訂人生效日期簽發(fā)人 a/0首次發(fā)布無2015-09-30 a/1新增國內(nèi)出差內(nèi)容鄧小龍2017-02-26 會簽欄目： 保密級別：絕密□機密□秘密□可內(nèi)部公開■ 受控文件未經(jīng)允許不準傳閱，復印無效！ 文件編號：xox-wi-ah-12 版本：ａ/1 主題公司員工出差管理制度 生效日期：2017年02月28日 頁數(shù)：第3頁/

1 出差管理制度 一、目的 明確出差流程，確定出差各項補貼標準，有效控制出差費用，規(guī)范 出差管理。 二、適用范圍 本制度適用于內(nèi)蒙古安塔風電設備有限公司所有員工 三、出差審批流程 1、公司人員出差必須，明確出差時間、地點及工作內(nèi)容，經(jīng)部門經(jīng)理 確認，部門人員出差，由部門負責人確認。部門負責人出差，需由 分管副總確認。副總出差由總經(jīng)理確認簽批。 2、若出差人員需要預支差旅費，必須持部門領導及總經(jīng)理審批后的借 款單，經(jīng)審批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副總簽 字，借款在1000元由以上者，須由總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理不在，可 由分管副總代簽。 3、出差人員在出差途中，確因工作需要，調(diào)整出差地點和時間，應事 先征得部門經(jīng)理及分管副總同意，否則新的出差地部分差旅費不予 報銷，超出時間按曠工處理。 4、各部門根據(jù)工作需要，合理安排員工出差行程及出差時間，并進行 有效監(jiān)控。 四、差

維客泰美電子商務發(fā)展有限公司 -1- 出差管理方案 一、目的 為規(guī)范公司員工出差旅費報銷，特制定以下制度。 差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合 理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、其他公務雜費等。 工作性質(zhì)的出差：離開公司以工作為目標的出行。 學習性質(zhì)的出差：個人或團隊為學習,或提升能力的出行。 二、出差審批 1.出差審批： （1）出差審批流程： 1、員工因公出差，應提前3至5日于釘釘提交“（出差申請）通用”流程審批，詳細注 明出差事由、出差工作計劃、行程安排及費用預算、是否借支等； 2、填好“（出差申請）通用”后，報上級領導核準后轉(zhuǎn)管理部登記后方得出差。 3、如遇緊急情況，由主管臨時派遣出差者，可先行出差，事后補填出差申請單，并呈報 人力資源部登記備案。 （2）出差審批權限： 1、所有人員出差均需報人力資源部負責人審核； 2

公司員工出差管理制度1 為了公司員工出差管理有序，嚴格控制費用開支，根據(jù)公司有關規(guī)定及具體情 況，特制定本制度。 一、公司員工出差分為： 1、市內(nèi)（縣、區(qū)）出差：出差當日可能返回者。 2、遠途出差：出差必須在外住宿者。 二、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差（以下統(tǒng)稱出差）因公發(fā)生的差 旅費開支。出差前應填寫出差申請表，并到有關部門辦理出差借款等手續(xù)。 三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在 部門負責人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準 的總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務 可于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。 四、出差的審核決定權限如下： 1、員工當日出差時由部門經(jīng)理核準。 2、長途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，3日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)

深圳*****有限公司 文件編號版本a1頁數(shù)第1頁共5頁 編制部門人力資源部擬文審核簽批 日期2016-4-1日期日期日期 1.目的 規(guī)范公司員工出差管理，加強費用報銷有效管控，降低管理成本，特制定本管理制度。 2.適用范圍 適用于本公司所有員工出差管理及費用報銷。 3.職責： 員工出差 管理制度 規(guī)范 文件名稱員工出差管理制度 文件編號版本a1版 生效日期2016年4月1日頁碼第2頁共5頁 3.1人力資源部負責制度制訂、修改、解釋及監(jiān)督管理。 3.2財務部負責監(jiān)督執(zhí)行。 3.3總經(jīng)理負責管理層崗位或出差日期超過3天的批準、差旅費用的簽批。 4.1出差管理規(guī)定： 本規(guī)定所稱出差是指公司員工因公委派外出辦理公務的行為。 4.1.1員工出差辦理程序： 4.1.1.1員工出差前應填寫《出

人力資源 1 知識改變命運勤奮塑造成功 整理人落葉 時間2011-4-15 天才是百分之九十九的勤奮加百分之一的靈感 出差管理制度 第1條：總則 1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度； 2、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行； 3、本制度涉及審核批準的事項中，權責單位因故無法實施的，其指定代理人或指定授權人可代理實施，未經(jīng)明 確指定的人員確認無效； 第2條：出差類型： 1、當日出差：出差當日可能往返者。 ⑵當日出差人員不得在外住宿；但因?qū)嶋H需要，事先呈報權責單位核準按遠途出差辦理。 ⑶當日出差一般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務車或乘坐出租車的，事 前須由其單位經(jīng)理或公司權責單位審核批準。 2、遠途出差：出差必須在外住宿者。 ⑵遠途出差在其區(qū)域有公共汽車直達目的地的，

一、裝飾公司材料采購制度 （一）、材料采購人員應本著對公司高度負責的態(tài)度，在保證材 料質(zhì)量的前提下，努力降低公司經(jīng)營成本。 （二）、本公司的材料采購由設計人員確定品種、規(guī)格；由工程 部負責詢價；在洽談過程中必須由兩人以上參加。 （三）、材料采購人員應熟悉建材市場，熟練掌握市場行情。積 極采取各種有效手段保證材料的及時供應。 （四）、大宗材料的采購應當事先簽定供銷合同，并報集團財務 中心存檔。 （五）、材料采購人員在購銷過程中玩忽職守、以權謀私，在材 料質(zhì)量、價格上給公司造成損失的，公司將視情節(jié)輕重給予處罰， 直至辭退；情節(jié)嚴重的可追究其法律責任。創(chuàng)業(yè)就到中青創(chuàng)業(yè) 網(wǎng) 二、裝飾公司市場部管理制度 （一）、嚴格遵守公司的考勤制度，不準遲到早退。 （二）、著裝、談吐、儀表要得體大方。 （三）、應把一天的工作在下班之前向主管領導匯報。 （四）、要有團隊精神，主倡員工之間的團結(jié)合作理念。 （五）

第1頁共5頁 差旅費管理制度 為保證出差人員工作和生活的需要，提高辦事效率，同時加強企業(yè)財務管理規(guī)范差旅 費的支出合理性，特制訂本制度。 第一條差旅費的報銷范圍及標準 1.1報銷范圍 本制度所稱出差，是指員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業(yè)務、開 發(fā)市場，協(xié)調(diào)關系或處理公司事務，開會、學習的活動 差旅費包括城際交通費、住宿費、出差地市內(nèi)交通費，出差補貼費等項目； 不包括外出接待客戶、洽談業(yè)務、聯(lián)絡關系所需的招待費及購買材料、配件的費 用。 差旅期間的洗衣費、健身保健費及住宿房間內(nèi)的有價商品等，不予報銷； 1.2費用標準 1.2.1城際交通費： 職級 火車特快4小時 （含4小時）以內(nèi) 到達為標準 火車特快4小時-10小 時到達 火車特快10小時以上 的到達（含10小時） 備注 總經(jīng)理按需要選擇，實報實銷 副總經(jīng)理 按需要選擇，飛機只報銷經(jīng)濟艙、火

家裝公司管理制度之分公司、分部管理制度