決算價(jià)或合同價(jià)在10萬(wàn)元及以上工程審計(jì)所需資料匯總表

2017年擬購(gòu)十萬(wàn)元以上醫(yī)療設(shè)備匯總表 （一） 科室申請(qǐng)人設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位參考廠家 估價(jià) （萬(wàn)元/臺(tái)） 神經(jīng)內(nèi)科劉麗華智能電刺激儀（經(jīng)顱直流電刺激儀）is3001臺(tái)四川智能電子35 泌尿外科鴉杏鵬超聲氣壓彈道碎石1臺(tái)75 檢驗(yàn)科居盛海全自動(dòng)生化分析儀 vitros350型（干式生 化） 1臺(tái)60 檢驗(yàn)科居盛海全自動(dòng)血細(xì)胞分析儀xn系列（xn3000型）1臺(tái)100 檢驗(yàn)科居盛海骨髓檢驗(yàn)圖文工作站jd-801型1臺(tái)10 眼科陳云福超乳玻切一體機(jī)1臺(tái)美國(guó)博士倫或愛(ài)爾博120 眼科陳云福眼科手術(shù)顯微鏡1臺(tái)德國(guó)萊卡或蔡氏100 普外科李飛3d腹腔鏡攝像系統(tǒng)德國(guó)蛇牌1套300 普外科李飛電子膽道鏡影像系統(tǒng)1套85 婦產(chǎn)科柳世

10萬(wàn)元以上基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目表 2017年9月 建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 投資額地點(diǎn)時(shí)間備注 環(huán)衛(wèi)城市街 道更換垃圾 桶 滿保忠570009月 順旺大街工 程（長(zhǎng)江— 黃河）監(jiān)理 費(fèi) 崔少軍4095009月 順興大街等 五條道路罩 面監(jiān)理費(fèi) 崔少軍3177009月 黃河路西通 （永平—西 外環(huán)）等道 路工程勘測(cè) 定界費(fèi) 崔少軍2037409月 黃河路西通 工程（永平 —西外環(huán)） 等四個(gè)項(xiàng)目 中介咨詢費(fèi) 崔少軍1098009月 順興大街等 五條道路罩 面施工圖設(shè) 計(jì)費(fèi) 崔少軍1710009月 污水處理廠 8月份污水 處理費(fèi) 武建虎2154859.59月

宣漢縣審計(jì)局不斷創(chuàng)新固定資產(chǎn)投資審計(jì)方式方法，拓寬審計(jì)面，開(kāi)展了公路、市政工程、電力設(shè)施、水利工程、保障房建設(shè)、土地整理等項(xiàng)目審計(jì)。

[本刊訊]日前，北京城建建設(shè)公司蘭州項(xiàng)目管理公司喜傳捷報(bào)，該公司中標(biāo)蘭州市大砂坪出口綜合治理工程二標(biāo)段的施工任務(wù)。北京城建建設(shè)公司在蘭州市場(chǎng)發(fā)揮公司品牌優(yōu)勢(shì)，在競(jìng)爭(zhēng)異常激烈的情況，通過(guò)細(xì)致而堅(jiān)韌的工作，中標(biāo)該工程。蘭州市大砂坪北出口綜合整治工程中標(biāo)合同價(jià)7078萬(wàn)元，工期286天，預(yù)計(jì)2008年7月30日竣工。目前，蘭州項(xiàng)目管理公司正在積極協(xié)調(diào)，做好進(jìn)場(chǎng)前的準(zhǔn)備工作。

案件情況a國(guó)有獨(dú)資公司將其廠房建設(shè)施工工程劃分為兩個(gè)標(biāo)段,單項(xiàng)合同估算價(jià)分別為150萬(wàn)元和350萬(wàn)元,并通過(guò)協(xié)商方式直接與兩家施工單位分別簽訂了施工合同。某第三方企業(yè)投訴a公司未經(jīng)招標(biāo)程序,要求認(rèn)定所簽訂施工合同無(wú)效。有關(guān)行政監(jiān)管部門(mén)查證后認(rèn)為,雖然上述標(biāo)段的施工合同價(jià)格均未達(dá)到

質(zhì)量保證資料匯總表 （人防材料）第1頁(yè) 工程名稱：杭政儲(chǔ)出（2009）85號(hào)地塊商品住宅項(xiàng)目總包i標(biāo)段共1頁(yè) 序 號(hào) 材料名稱生產(chǎn)廠家規(guī)格型號(hào)日期數(shù)量 備 注 1防爆波活門(mén)浙江叁益人防工程設(shè)備有限公司bmh8000-15 2012.11.20 13 2自動(dòng)排氣閥門(mén)浙江叁益人防工程設(shè)備有限公司ps-d250 2012.11.20 25 3過(guò)濾吸收器浙江叁益人防工程設(shè)備有限公司sr78-10002012.11.2017 4油網(wǎng)除塵器浙江叁益人防工程設(shè)備有限公司lwp-x2012.11.2052 5 腳踏電動(dòng)風(fēng)機(jī)浙江叁益人防工程設(shè)備有限公司djf-12012.11.2012 6 腳踏電動(dòng)風(fēng)機(jī)浙江叁益人防工程設(shè)備有限公司sr9002012.11.201 7 手動(dòng)密閉閥浙江叁益人防工程設(shè)備有限公司 d40j-0.

肇州縣審計(jì)局在對(duì)某鄉(xiāng)辦公樓主體工程決算審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)，施工單位為了獲取高額利潤(rùn)，高估冒算，高套定額，最后多報(bào)工程價(jià)款88萬(wàn)元，占工程總量的24％，審計(jì)部門(mén)依法給予了嚴(yán)肅處理。同時(shí)為了提高基建審計(jì)質(zhì)量，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，該局變事后審計(jì)為事中審計(jì)，將附屬工程決算審計(jì)同跟蹤審計(jì)有機(jī)結(jié)合起來(lái)，嚴(yán)格要求施工單位按照國(guó)家規(guī)定的基建程序施工，掌握了審計(jì)的主動(dòng)權(quán)，避免了建設(shè)單位資金的流失。

案件情況\r\na國(guó)有獨(dú)資公司將其廠房建設(shè)施工工程劃分為兩個(gè)標(biāo)段,單項(xiàng)合同估算價(jià)分別為150萬(wàn)元和350萬(wàn)元,并通過(guò)協(xié)商方式直接與兩家施工單位分別簽訂了施工合同.某第三方企業(yè)投訴a公司未經(jīng)招標(biāo)程序,要求認(rèn)定所簽訂施工合同無(wú)效.有關(guān)行政監(jiān)管部門(mén)查證后認(rèn)為,雖然上述標(biāo)段的施工合同價(jià)格均未達(dá)到國(guó)家規(guī)定依法必須進(jìn)行招標(biāo)的施工合同的金額標(biāo)準(zhǔn),但仍需進(jìn)行招標(biāo),并對(duì)a公司進(jìn)行了處罰.

江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院大型儀器設(shè)備項(xiàng)目(單價(jià)10萬(wàn)元以上)驗(yàn)收單 一、項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱合同編號(hào) 項(xiàng)目合同金額（元）項(xiàng)目合同簽訂時(shí)間 合同約定到貨時(shí)間實(shí)際到貨時(shí)間 學(xué)院項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話 供貨單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話 二、儀器信息 設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格 出廠編號(hào)單價(jià) 出廠日期使用日期 保修截止日期保管人簽字 三、儀器驗(yàn)收記錄 驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收記錄 1.合同○有（）號(hào)○無(wú) 2.固定資產(chǎn)名稱、型號(hào)○與采購(gòu)合同一致○與采購(gòu)合同不一致 3.固定資產(chǎn)數(shù)量○與采購(gòu)合同一致○與采購(gòu)合同不一致 4.外觀情況○完好○輕微劃痕○不好 5.使用性能（附件、備件、使用說(shuō)明書(shū)、技術(shù) 資料、合格證，要在附表中列出清單） ○滿足用戶要求○不能滿足用戶需求○ 調(diào)試中 性能驗(yàn)收 結(jié)論 性能驗(yàn)收人簽字（2人） 年月日 使用部門(mén) 意見(jiàn) 負(fù)責(zé)人（簽字） 年月日 四、參加項(xiàng)目驗(yàn)收人

已完成工程量匯總表 合同名稱：取水泵房土建工程合同編號(hào)：jzswssg-2012-02-14 1 序號(hào)項(xiàng)目名稱單位申報(bào)工程量核準(zhǔn)工程量 i 已完成工程量匯總表 合同名稱：取水泵房土建工程合同編號(hào)：jzswssg-2012-02-14 2 致：江蘇九州水務(wù)有限公司 本工程決算工程量匯總表如上表，請(qǐng)審核。 附件：工程量計(jì)算書(shū) 承包人： 項(xiàng)目經(jīng)理： 日期：年月日 已完成工程量匯總表 合同名稱：取水泵房土建工程合同編號(hào)：jzswssg-2012-02-14 3 審核意見(jiàn)： 監(jiān)理機(jī)構(gòu)： 監(jiān)理工程師： 日期：年月日 1 1 已完成工程量匯總表 合同名稱：取水泵房土建工程合同編號(hào)：jzswssg-2012-02-14 4 已完成工程量匯總表 合同名稱：取水泵房土建工程合同編號(hào)：jzswssg-2012-02-14 5 i

工程資料報(bào)驗(yàn)匯總表 序號(hào)分部工程名稱所需表格及附件備注 一前期報(bào)建資料 １開(kāi)工報(bào)審 １、工程開(kāi)工報(bào)審表 ２、施工合同 ３、施工許可證 ４、中標(biāo)通知書(shū) ５、補(bǔ)充協(xié)議 ２ 施工組織設(shè)計(jì)(方案) 報(bào)審及安全施工方 案報(bào)審 １、施工組織設(shè)計(jì)(方案)報(bào)審表 ２、施工方案 ３、安全施工方案 ４、進(jìn)度計(jì)劃 ５、特種人員上崗證 ６、質(zhì)量保證體系人員資格證書(shū) ７、施工單位資質(zhì)及營(yíng)業(yè)執(zhí)照 ８、施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)表 ９、試驗(yàn)室資格報(bào)審 ３分包單位資格報(bào)審 １、分包單位資格報(bào)審表 ２、分包單位資質(zhì)證書(shū) ３、分包單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照 ４、分包合同 ５、進(jìn)場(chǎng)人員崗位證書(shū) ６、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃 ７、進(jìn)度計(jì)劃 ８、施工方案 ４主要施工機(jī)械設(shè)備 報(bào)審 １、主要施工機(jī)械設(shè)備報(bào)審表 ２、機(jī)械合格證、施工機(jī)械的造 型、參數(shù)、使用操作要求、 是否實(shí)行３人機(jī)械定制制度 ５材料報(bào)審 １、工程材料∕構(gòu)配件∕設(shè)備報(bào) 審表 ２、材

編制單位： 序號(hào)合同編號(hào)簽訂日期經(jīng)辦人合同項(xiàng)目收款單位合同金額合同執(zhí)行情況合同原件存放部門(mén)/份數(shù)原件保管人員簽字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 合同匯總表

表2－10工程主材報(bào)審匯總表 工程主材報(bào)審匯總表 工程名稱：恩施市三河棚戶區(qū)改造安置項(xiàng)目邊坡支護(hù)（二標(biāo)段）施工單位：湖北省限公司合同號(hào)：no：施 序號(hào)材料名稱規(guī)格單位 申報(bào) 數(shù)量 使用工程部位 或單元工程名稱 設(shè)計(jì)工程量 或材料用量 消耗定額或 損耗率 監(jiān)理 確認(rèn)量 說(shuō)明 1水泥t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 填報(bào)人：施工單位項(xiàng)目經(jīng)理：填報(bào)日期：年月日監(jiān)理單位審核人： 說(shuō)明：一式三份，監(jiān)理單位審核后，返回施工單位一份，送項(xiàng)目承擔(dān)單位一份。

質(zhì)量保證資料匯總表（例樣） 單位工程名稱： a、鋼筋原材料復(fù)試匯總表 規(guī)格產(chǎn)地?cái)?shù)量質(zhì)保編號(hào)復(fù)試編號(hào)所用部位 自查結(jié)論： 項(xiàng)目經(jīng)理： 復(fù)查結(jié)論： 監(jiān)理總監(jiān)： 注：匯總表需按單位工程匯總，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和總監(jiān)簽字蓋章 單位工程名稱： b、鋼筋焊接試驗(yàn)匯總表 規(guī)格焊接種類(lèi)數(shù)量焊工編號(hào)試驗(yàn)編號(hào)所用部位 自查結(jié)論： 項(xiàng)目經(jīng)理： 復(fù)查結(jié)論： 監(jiān)理總監(jiān)： 注：匯總表需按單位工程匯總，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和總監(jiān)簽字蓋章 單位工程名稱： c、水泥復(fù)驗(yàn)匯總表 標(biāo)號(hào)產(chǎn)地?cái)?shù)量原件編號(hào)試驗(yàn)編號(hào)所用部位 自查結(jié)論： 項(xiàng)目經(jīng)理： 復(fù)查結(jié)論： 監(jiān)理總監(jiān)： 注：匯總表需按單位工程匯總，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和總監(jiān)簽字蓋章 單位工程名稱： d、砂漿試驗(yàn)匯總表 設(shè)計(jì)強(qiáng)度試驗(yàn)編號(hào)所用部位備注 自查結(jié)論： 項(xiàng)目經(jīng)理： 復(fù)查結(jié)論： 監(jiān)理總監(jiān)： 注：匯總表需按單位工程匯總，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和總監(jiān)簽字蓋章 單位工程名稱： e、混凝土

陜西昊維項(xiàng)目管理有限公司 竣工工程監(jiān)理資料整編歸擋匯總表 序 號(hào) 項(xiàng)目名稱合作單位冊(cè)數(shù)資料缺項(xiàng)內(nèi)容歸檔移交完成情況 1上海大眾4s 店 永明監(jiān)理3冊(cè)齊全已向建設(shè)單位、永明移 交。檔案館待移交 2榆林4s店永明監(jiān)理2冊(cè)齊全已向建設(shè)單位移交 3泰和居小區(qū)航天監(jiān)理32冊(cè)齊全建設(shè)單位已移交(封皮未 打印) 4延長(zhǎng)石油永明監(jiān)理2冊(cè)道路工程（永明）只有一套復(fù)印件，原件未見(jiàn)：1）第 一卷：監(jiān)理合同為復(fù)印件，其他資料均無(wú)；第五卷：無(wú) 專題總結(jié)、工程竣工總結(jié)；第六卷：只有開(kāi)竣工報(bào)告， 其他資料均無(wú) 已裝訂、采暖工程（航天） 資料已向建設(shè)單位移交 5財(cái)院信息大 廳、財(cái)院圖書(shū) 館 航天監(jiān)理3冊(cè)齊全建設(shè)單位移交，航天公司 移交后但有遺留問(wèn)題，待 解決 6咸陽(yáng)陽(yáng)光馥 苑小區(qū) 航天監(jiān)理8冊(cè)齊全待移交 7核工業(yè)一期 工程

本色深色淺色與混色 200*100*605045元/平方51.75元/平方58.5元/平方 100*100*6010045元/平方51.75元/平方58.5元/平方 400*200*6012.545元/平方51.75元/平方58.5元/平方 200*100*805050元/平方57.5元/平方65元/平方 200*200*602545元/平方51.75元/平方58.5元/平方 250*125*603245元/平方51.75元/平方58.5元/平方 300*300*601145元/平方51.75元/平方58.5元/平方 300*150*606745元/平方51.75元/平方58.5元/平方 112.5*225*603945元/平方51.75元/平方58.5元/平方 112.5*225*803950元/平方51.

鋼材合格證、試驗(yàn)報(bào)告匯總表 工程名稱：遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院新蒲校區(qū)校園建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)雨操場(chǎng)及附屬用房工程質(zhì)匯表1 施工單位：遵義建工（集團(tuán)）有限公司編號(hào)：001 序 號(hào) 生產(chǎn)廠家 合格證 編號(hào) 標(biāo)識(shí)批號(hào) 進(jìn)場(chǎng) 數(shù)量 （噸） 復(fù)試報(bào)告 日期 試驗(yàn)報(bào)告 編號(hào) 試驗(yàn) 結(jié)論 主要使用 部位及有 關(guān)說(shuō)明 備注 1 首鋼水城鋼 鐵（集團(tuán)）有 限責(zé)任公司 qa-zl-r p2-0 hpb300 8 14123111 14123113 14123114 452015.5.6 xg20150506 -01-01 合格 基礎(chǔ)及主 體 見(jiàn)證 首鋼水城鋼 鐵（集團(tuán)）有 限責(zé)任公司 qa-zl-r p2-1 hrb400 22 15043019 15043024 15043026 392015.5.6 xg20150506 -1-02 合格 基礎(chǔ)及主 體 見(jiàn)證

道路工程試驗(yàn)項(xiàng)目相關(guān)記錄 壓實(shí)度（環(huán)刀）， 標(biāo)準(zhǔn)擊實(shí)（最大干密度，含水量），彎沉 粉煤灰粉煤灰路基檢驗(yàn)批 石灰土石灰處理土路基檢驗(yàn)批 礫石砂砂礫墊層檢驗(yàn)批 碎石碎石墊層檢驗(yàn)批 水泥混凝土水泥混凝土面層檢驗(yàn)批混凝土抗壓，抗折，厚度（鉆芯） 熱拌瀝青混合料瀝青混合料面層檢驗(yàn)批壓實(shí)度，厚度（鉆芯），彎沉，平整度 土基壓實(shí)度 墊層干密度 基層干密度 平整度 預(yù)制板 工序評(píng)定 路基 墊層 基層 面層 人行道 土路基 石灰土 石灰粉煤灰土（二灰土） 水泥穩(wěn)定碎石（水穩(wěn)） 石灰粉煤灰穩(wěn)定碎石（三渣） 市政工程工序與試驗(yàn)資料對(duì)應(yīng)匯總表 石灰、粉煤灰原材料，標(biāo)準(zhǔn)擊實(shí)、壓實(shí)度 （環(huán)刀），彎沉 土路基工程檢驗(yàn)批 石灰土基層檢驗(yàn)批 石灰粉煤灰土基層檢驗(yàn)批 標(biāo)準(zhǔn)擊實(shí)，石灰原材料，壓實(shí)度（環(huán)刀）， 7天強(qiáng)度、彎沉 礫石砂、碎石原材料，干密度（灌砂法） 水泥穩(wěn)定碎石基層檢驗(yàn)批 石灰粉煤灰碎石穩(wěn)

質(zhì)量保證資料匯總表 （隱蔽工程檢查記錄） 工程名稱：浙江省喬司監(jiān)獄第七分監(jiān)獄備勤和公共用房1#樓 序號(hào)隱蔽部位隱檢內(nèi)容隱檢日期記錄單編號(hào)備注 1一層樓面防水套管預(yù)埋 2二層樓面防水套管預(yù)埋 3三層樓面防水套管預(yù)埋 4四層樓面防水套管預(yù)埋 5屋面防水套管預(yù)埋 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 施工單位復(fù)核情況： 技術(shù)負(fù)責(zé)人：年月日項(xiàng)目經(jīng)理：年月日 監(jiān)理單位復(fù)核結(jié)果： 總監(jiān)：年月日監(jiān)理負(fù)責(zé)人：年月日 質(zhì)量保證資料匯總表 （消防隱蔽工程檢查記錄） 工程名稱：杭州雜技總團(tuán)改擴(kuò)建項(xiàng)目2#樓 序號(hào)隱蔽部位隱檢內(nèi)容隱檢日期記錄單編號(hào)備注 1地下室防水套管預(yù)埋2012.7.2805-16-001 2一層

(基礎(chǔ)、主體)土建工程驗(yàn)收技術(shù)資料 匯總表a區(qū) 序 號(hào) 資料名稱份數(shù)日期備注 1基礎(chǔ)墊層混凝土施工32011.9.25 2地梁、承臺(tái)基礎(chǔ)墊層混凝土施 工 22011.9.10 3基礎(chǔ)墊層混凝土施工32011.10.8 4基礎(chǔ)筏板模板安裝32011.10.26 5基礎(chǔ)筏板混凝土施工32011.10.31 6基礎(chǔ)防水層32011.10.14 7基礎(chǔ)防水保護(hù)層混凝土施工32011.10.16 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 (基礎(chǔ)、主體)土建工程驗(yàn)收技術(shù)資料 匯總表b區(qū) 序 號(hào) 資料名稱份數(shù)

1一五通供水站改擴(kuò)建工程總價(jià) 1.1（一）建筑工程 1.1.11凈水工程 1.1.1.1（1）反應(yīng)沉淀池 1.1.1.1 .1 人工挖運(yùn)土方m34.140.060.970.260.380.206.01 1.1.1.1 .2 人工挖運(yùn)石方m31.843.1727.301.942.401.2537.89 1.1.1.1 .3 土石方回填m37.170.360.380.550.298.75 1.1.1.1 .4c10砼現(xiàn)澆m323.42185.367.2112.9616.038.35253.33 1.1.1.1 .5c25砼現(xiàn)澆m325.90231.6117.2416.4820.3910.63322.25 1.1.1.1 .6 鋼筋制安t345.583792.43191.71259.78

2009年，惠農(nóng)區(qū)審計(jì)局將審計(jì)“關(guān)口”前移，對(duì)政府投資項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程跟蹤審計(jì)監(jiān)督，重點(diǎn)揭露建設(shè)項(xiàng)目報(bào)批中的舞弊行為、項(xiàng)目發(fā)標(biāo)招標(biāo)不規(guī)范、多計(jì)工程造價(jià)、損失浪費(fèi)等問(wèn)題，促進(jìn)提高建設(shè)資金管理使用效益，取得明顯成效。