內(nèi)部審核控制程序食品飲料有限公司

廣州市xx電子科技有限公司 hongkongbestlongelectrontechonlogyco.,ltd 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 制訂部門:品管部 文件編號:hket-qp-00 版本/版次:a/0 總頁次:2 發(fā)行代號:080225 生效日期:2008-2-25 核準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化審核編制 廣州市xx電子科技有限公司 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 控制程序 文件編號hket-qp-00 版本/次a/0頁碼1/2 1.1.目的 對產(chǎn)品及其生產(chǎn)過程各階段檢驗的產(chǎn)品按規(guī)定的方法標(biāo)識，確保在需要時對產(chǎn)品質(zhì)量的形成 過程實現(xiàn)追溯，確保只有合格品才能轉(zhuǎn)入下序或出廠。 2.適用范圍 適用于從原料入廠到成品出廠全過程

1.目的 為了使公司能夠有效的控制文件和資料，并使用有效的版本，公司制定《文 件和資料控制程序》。 2.適用范圍 本程序適用于公司管理體系有關(guān)的文件和資料的控制工作； 本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系。 3.相關(guān)文件 公司《管理手冊》 《記錄控制程序》 《法律法規(guī)控制程序》 《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》 《施工技術(shù)控制程序》 4.術(shù)語和定義 文件和資料：公司實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系要求所形成的全 部文件和資料，包括適當(dāng)范圍的外來文件和資料。 5.職責(zé) 5.1經(jīng)理辦公室負責(zé)制定和貫徹實施本程序。負責(zé)公司行政文件的發(fā)放、評 審、歸檔；負責(zé)匯總公司的《規(guī)章制度總清單》。 5.2標(biāo)準(zhǔn)化管理部負責(zé)《管理手冊》和程序文件的發(fā)放、修訂和換版。 5.3技術(shù)發(fā)展部負責(zé)工程資料的審核和移交。 5.4企業(yè)管理部負責(zé)匯總公司的《法律法規(guī)

品質(zhì)管理 品質(zhì)管理 運輸質(zhì)量控制程序――總則 １．目的 通過如下方法 １）操作流程； ２）運輸過程質(zhì)量控制方法； 從而，達到如下效果： １）消除運輸所造成的產(chǎn)品殘損； ２）消除運輸過程的質(zhì)量事故。 ２．責(zé)任： ２．１招商物流運輸主管及qa：監(jiān)控，跟蹤和提高所負責(zé)的運輸車的運作和質(zhì)量表現(xiàn)；協(xié) 助運輸車隊調(diào)查任何不符合質(zhì)量要求的差異；協(xié)助運輸車隊建立運輸質(zhì)量保證系統(tǒng)以 確保所負責(zé)的運輸車隊按照本程序所規(guī)范的方法操作。 ２．2運輸車隊：將產(chǎn)品安全、準(zhǔn)時和完好的送達目的地；不折不扣地實施招商物流所提供 的產(chǎn)品運輸儲存標(biāo)準(zhǔn)，運輸程序和運輸質(zhì)量保證系統(tǒng)，并不斷的提高運輸質(zhì)量保證系 統(tǒng)能力；領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量事故的調(diào)查和消除；消除運輸過程所造成的殘損。 ３．范圍： 此運輸質(zhì)量控制程序適用于招商局物流集團成都物流有限公司及所有與運輸相關(guān)部門和車 隊。 ４．步驟： ４．１總的運輸流程參見附件一。 ４．２本

德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進：http://www.***.***好好學(xué)習(xí)社區(qū) 物料控制程序 （iatf16949-2016/iso9001-2015） 1.0目的： 為使倉庫庫存物料、采購已定物料、車間生產(chǎn)使用物料的到有效的控制和供給， 各部門所用的物料、半成品、輔料的進倉、出倉、退倉等個環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)得到有 效的監(jiān)督管理。讓公司的物料運作流程及成本合理及完善。 2.0定義：無. 3.0適用范圍： 公司物料控制流程管理工作的應(yīng)用。 4.0管理職權(quán)及責(zé)任： 4.1pmc部： 4.1.1pmc部經(jīng)理：物料安全庫存的審核，物料需求計劃的審核，物料控制表的 審核，訂單異常計劃會議的組織和協(xié)調(diào)，組織物料異常計劃會議召開，對公司 內(nèi)部關(guān)于訂單異常工作計劃的溝通和聯(lián)絡(luò)。 4.1.2物控員： 監(jiān)控生產(chǎn)物料使用退補過程，錄入相關(guān)數(shù)據(jù)。跟進欠料的到料過程，協(xié)調(diào)物料 過程的相關(guān)

灌裝工序作業(yè)指導(dǎo)書 1、目的：為規(guī)范灌裝人員操作，保證設(shè)備的正常運行，特制定此作業(yè)指導(dǎo)書。 2、范圍：適用于河北綠寶露食品有限責(zé)任公司所生產(chǎn)的花生牛奶、核桃花生露、 核桃乳、杏仁等蛋白飲料灌裝工序。 3、職責(zé)：灌裝工序操作工要嚴格按本工序作業(yè)指導(dǎo)書操作，并按要求做好記錄， 對因違反作業(yè)指導(dǎo)書而造成的質(zhì)量問題，負直接責(zé)任。 4、主要設(shè)備：灌裝機、封蓋機； 5、工作內(nèi)容： 5.1工作前： 5.1.1上空罐人員按照生產(chǎn)計劃將空罐上機，填寫好空罐的產(chǎn)品名稱、 制罐廠家名稱、制罐時間標(biāo)識、數(shù)量和拆垛時間。 5.1.2灌裝人員按照《進入清潔作業(yè)區(qū)人員操作規(guī)程》工進入工作區(qū)，穿 戴整齊干凈的工作服、工作帽、工作鞋。 5.1.3檢查灌裝機、封蓋機各部件是否有松動現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 5.1.4檢查設(shè)備各潤滑點是否有潤滑油，如果沒有立即添加。 5.1.5生產(chǎn)前對所用設(shè)

1 內(nèi)部控制評價報告 為貫徹**集團建立、完善公司內(nèi)部控制體系的精神，更好的揭示 和防范公司風(fēng)險，**有限公司（以下簡稱：本公司）成立了內(nèi)控 評價工作小組，按照《**子公司內(nèi)部控制評價辦法（試行）》的具體 要求，依據(jù)財政部等五部門發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》以及此 前發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，對本公司的內(nèi)部控制制度及執(zhí) 行情況進行了檢查，具體情況如下： 一、公司內(nèi)部控制評價工作總體情況 本公司于年月成立了內(nèi)控評價工作小組，任組長， 組員包括等。自月日 開始進行內(nèi)控評價工作，至月日完成調(diào)查取證。 二、內(nèi)部控制評價范圍、過程與方法 1.評價范圍 對公司的內(nèi)部控制環(huán)境、重要的經(jīng)營活動，即資金活動、采購業(yè) 務(wù)、資產(chǎn)管理、銷售業(yè)務(wù)、研究與開發(fā)、工程項目、擔(dān)保業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù) 外包、財務(wù)報告、全面預(yù)算、合同管理、以及信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督、 子公司管理狀況等進行

物業(yè)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序 1目的 驗證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實 施和改進。 2適用范圍 適用于公司質(zhì)

關(guān)鍵質(zhì)量控制點控制程序 ti2012（丙烯酸精制塔塔底溫度控制點）、ti4020（丙烯酸丁酯精 制塔塔底溫度控制點）作為丙烯酸生產(chǎn)控制的關(guān)鍵質(zhì)量控制點，控制 的平穩(wěn)對系統(tǒng)的穩(wěn)定生產(chǎn)影響非常大。 丙烯酸具有強腐蝕性且易聚合，ti2012為丙烯酸精制塔塔底溫度 控制點，溫度控制過高，會使丙烯酸精制塔內(nèi)出現(xiàn)聚合，丙烯酸重組 份在溫度高的條件下，更易腐蝕管道，影響生產(chǎn)的連續(xù)性。ti2012 溫度過高還會使丙烯酸產(chǎn)品出現(xiàn)色度過高而出現(xiàn)不合格產(chǎn)品。溫度控 制過低，丙烯酸精制塔塔底重組份丙烯酸含量過多，影響產(chǎn)品的收率， 加大生產(chǎn)成本。 為保證ti2012溫度控制平穩(wěn)，采用蒸汽加熱fc2015與ti2012 串級調(diào)節(jié)控制，保證ti2012控制穩(wěn)定性與可操作性。生產(chǎn)中作為調(diào) 節(jié)控制的關(guān)鍵點，現(xiàn)場加強人員的巡檢頻率，dcs系統(tǒng)控制中，設(shè) 定了高、低限報警，當(dāng)溫度出現(xiàn)偏離時能及時

標(biāo)準(zhǔn)文檔 實用文案 文件名稱：（apqp）先期產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)劃與控制計劃程序 文件編號：qsqp-33 制訂部門：工程部 修訂日期：2017年3月30日 修訂記錄 修訂 日期 版本 修訂 頁次 修訂內(nèi)容摘要制/修訂審核核準(zhǔn)備注 標(biāo)準(zhǔn)文檔 實用文案 1.0目的 依照顧客要求提供相應(yīng)環(huán)保、健康、安全的產(chǎn)品與服務(wù)，確定和制定確保產(chǎn)品使顧客滿意的步 驟，確保所要求的步驟按時完成，同時縮短作業(yè)時間，增加各相關(guān)人員間的作業(yè)聯(lián)系。致力于 引導(dǎo)資源使顧客滿意，促使對所需更改的早期識別，避免晚期更改，并以最低的成本及時提供 優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 2.0范圍 適用于本公司內(nèi)的汽車工業(yè)供應(yīng)鏈的新產(chǎn)品。 3.0定義 3.1apqp：是產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（advancedproductqualityplanning）簡稱； 3.2特殊特性：有變異存在時，可能影響到產(chǎn)品的安全性

某集團公司文件和資料控制程序——1．程序目的：　　對文件（包括質(zhì)量體系文件和外來文件、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、日常往來文書等）進行有效的控制（嚴格的分類、編目），確保公司文件資料能被正確規(guī)范進行。　　2．適用范圍：　　本程序適用于公司所有質(zhì)量...

共享知識分享快樂 卑微如螻蟻、堅強似大象 首次會議簽到表 日期：地點：會議室 序 號 姓名部門職務(wù)/職稱審核組成員 1.組長： 成員： 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 185. 19. 20. 21. 22. 23. 共享知識分享快樂 卑微如螻蟻、堅強似大象 24. 內(nèi)部審核檢查表 編號：受審核部門：管理層 編號與檢查項目 判 定 審核記錄 4.1（qh） 總要求 1.本次審核的食品安全管理體系范 圍 千張包子系列產(chǎn)品、速凍食品[速凍面米食品(生制 品、熟制品等)、糕點(蒸煮類糕點)、調(diào)味料(半固態(tài))、 肉制品(醬鹵肉制品)、罐頭(畜禽水產(chǎn)罐頭)產(chǎn)品的設(shè) 計開發(fā)、生產(chǎn)、再加工、銷售和門店餐飲服務(wù) 2.體系范圍內(nèi)可能發(fā)生與產(chǎn)品

螺絲標(biāo)準(zhǔn)件（深圳）有限公司 品質(zhì)體系程序 第1頁，共4頁 主題：人力資源控制程序 文件編號：qp--003 版次：a1 頁次版號修訂內(nèi)容修訂者日期 所有a1a1版發(fā)行 如無「受控副本」之蓋印，為「非受控文件」 只有「受控副本」才會被自動更新。 批準(zhǔn)：審核：編寫： 日期：日期：日期： 備注：此文件發(fā)放至廠務(wù)經(jīng)理、管理代表、品管部、行政部、生產(chǎn)計劃部、生產(chǎn)部、維修部、客戶服務(wù)部。 文件名稱品質(zhì)體系程序文件編號qp--003 標(biāo)題人力資源控制程序頁次第2頁，共4頁 版次a1 1.0目的 此文件確立本公司人力資源的控制程序,使人力資源能得到合理的利用。 2.0范圍 此文件適用于本公司的職員和員工。 3.0責(zé)任 3.1行政部 —負責(zé)員工的招聘； —制定本公司的培訓(xùn)計劃； —協(xié)調(diào)有關(guān)的內(nèi)部及外部培訓(xùn)； —組織及

上島某食品有限公司合作契約書——甲乙雙方本著公平、公正、誠實、信用的原則，體現(xiàn)雙方當(dāng)事人的真實意愿表示，在不違反法律法規(guī)、不違反社會公共利益，自愿平等、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，達成以下合作意向，以便共同遵守。　　一、培訓(xùn)費用以及其支付方法　　1、...

1/1 福建立興食品有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) q/fjlx0020s-2018《凍干固體飲料》編制說明 凍干固體飲料是以發(fā)酵乳、脫脂奶粉、乳清粉中的一種或多種為原料，添加或不添 加麥芽糖漿、白砂糖、玉米淀粉、麥芽糊精、果膠、果蔬粉、水果（經(jīng)打漿或切塊）、 蔬菜（經(jīng)打漿或切塊）、枸杞、蓮子、玉米、紅豆、綠豆、紫薯、芋頭、山藥、薏米、 芡實、堅果仁、白果（銀杏果）、玫瑰花（重瓣紅玫瑰）、桂花、茶樹花、菊花、茉莉花、 蟲草花（蛹蟲草）、紅棗、雞蛋、椰子汁、巧克力、咖啡粉、冰淇淋粉中的一種或多種， 經(jīng)預(yù)溶預(yù)煮、攪拌混合、處理、鋪盤、速凍、凍干、卸料、金屬探測、包裝制成的可供 即食或沖飲的凍干固體飲料系列產(chǎn)品。為保證產(chǎn)品質(zhì)量，提供一定的判定依據(jù)，根據(jù)《中 華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》有關(guān)規(guī)定的要求，特制訂本標(biāo)準(zhǔn)。b5e2rgbcap 本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由福建立興食品有限公司提出，由福建立興食品有限公司負

1．目的 規(guī)范對超標(biāo)檢驗結(jié)果（以下簡稱：“oos”）進行調(diào)查處理，保證超標(biāo)結(jié)果 得到全面分析和正確處理。 2．范圍 工廠實驗室檢驗結(jié)果超標(biāo)。 3．職責(zé) 品質(zhì)部：負責(zé)監(jiān)督檢查和分析異常檢驗結(jié)果。 4．內(nèi)容 4.1異常檢驗結(jié)果的報告 4.1.1得到意想不到的結(jié)果，化驗員應(yīng)立即評估檢驗結(jié)果的正確性。 如果發(fā)生了明顯錯誤（如：樣品溶液有灑出或樣品成分的未完全轉(zhuǎn)移，或計 算錯誤），檢驗員應(yīng)該記錄并重新檢驗或計算。 4.1.2若化驗員不能找出超標(biāo)原因，則應(yīng)保留實驗樣品并填寫化驗室初級調(diào) 查表中化驗品名、規(guī)格、批號、超標(biāo)項目及數(shù)值，立即交化驗室負責(zé)人。 4.2初步調(diào)查 4.2.1參加人員：化驗員、化驗室負責(zé)人，工作期限為兩個工作日。 4.2.2一旦oos結(jié)果被確定，化驗室負責(zé)人應(yīng)該客觀、及時地按照化驗室初 級調(diào)查表內(nèi)容進行調(diào)查評估

1.目的 通過對工程監(jiān)理的控制，確保工程監(jiān)理工作的順利進行，保證工程投資、進度、質(zhì) 量、安全目標(biāo)的順利實現(xiàn)。 2．范圍 本程序適用于對公司工程項目監(jiān)理的控制。 3.職責(zé) 3.1工程部組織項目部確定監(jiān)理單位，協(xié)調(diào)監(jiān)理工作中的重要事項。 3.2項目部是工程部的派出機構(gòu)，代表工程部實施對工程監(jiān)理的監(jiān)督協(xié)調(diào)等工作。 4．控制程序 4.1工程部組織項目部依據(jù)q/tzh-wi-044《工程招投標(biāo)管理制度》，確定監(jiān)理單位，簽 定“工程建設(shè)監(jiān)理合同”，明確工程監(jiān)理的任務(wù)，監(jiān)理單位依據(jù)合同規(guī)定按時進駐施工 現(xiàn)場。 4.2項目部依據(jù)“工程建設(shè)監(jiān)理合同”，審查監(jiān)理單位的開工準(zhǔn)備工作，填寫“工程監(jiān) 理審查記錄”： 4.2.1審查監(jiān)理規(guī)劃中的以下內(nèi)容是否滿足工程監(jiān)理的要求: a)工程概況； b)監(jiān)理工作范圍和實現(xiàn)的目標(biāo)以及保證措施； c)擬訂的項目總監(jiān)理工程師和項目監(jiān)理組織機構(gòu)； d)“

xx食品有限公司xx-qp630-01 發(fā)布日期:年月日實施日期:年月日 批準(zhǔn): 審核: 編制: 主管部門:生產(chǎn)部 設(shè)備設(shè)施控制程序 xx食品有限公司設(shè)備設(shè)施控制程序xx-qp630-01 實施日期年月日版本/修訂次：01/00第2頁共14頁 文件修訂履歷 no修訂日期修訂頁碼修訂原因主要修訂內(nèi)容 xx食品有限公司設(shè)備設(shè)施控制程序xx-qp630-01 實施日期年月日版本/修訂次：01/00第3頁共14頁 設(shè)備設(shè)施管理程序 1目的 本程序用于識別、提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量要求所需要的設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施，識別 并管理設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施中人和物的因素。 2適用范圍 適用于對廠房與公用設(shè)施、生產(chǎn)與檢測設(shè)備、工具、支持性服務(wù)設(shè)施的管理。 3職責(zé) 3.1總經(jīng)理負責(zé)對

工程控制程序 受控狀態(tài)：受控 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： xx有限公司 日期章節(jié)修訂內(nèi)容版本記錄制/修訂人核準(zhǔn)人 2012-08-15全部新增訂a/0 2014-03-31全部換版b/0 xx 有限公司 程序文件工程控制程序頁次2/9 文件編號xx/qp0713-19版本號b/0 1.目的： 為使新產(chǎn)品及變更的產(chǎn)品之工程文件能得到及時供給生產(chǎn)現(xiàn)場使用，為客戶提供合格樣板，確 保變更后的產(chǎn)品、材料得到有效管理，特編制本文件。 2.范圍： 適用于本公司所有產(chǎn)品的工程段文件編制，ecn管控、客戶樣板制作及相關(guān)工程技術(shù)問題處理 方法。 3.職責(zé)： 3.1.商務(wù)部負責(zé)：提供客戶信息及傳達市場信息予技術(shù)部，并對樣板制作的期限完成要求做 出跟進； 3.2.技術(shù)部負責(zé)： 3.2.1.樣板制作資料： 3.2.1.1.將樣板制作資料

工程更改控制程序 文件編號 版號a/0 頁碼第1頁共5頁 實施日期 1.0目的和范圍 1.1目的：確保所有與產(chǎn)品有關(guān)的變更都能在生效之前得到評估和批準(zhǔn)。 1.2適用范圍：關(guān)于產(chǎn)品/過程的更改，含對產(chǎn)品、工藝等的更改。 1.0職責(zé)（rasic圖） 活動r職責(zé) a權(quán) 限 s支持i通知c咨詢 將顧客變更 要求傳遞到 技術(shù)工程部 商務(wù)部經(jīng)理制造部相關(guān)部門副總經(jīng)理 內(nèi)部更改要 求的申請 相關(guān)部門經(jīng)理技術(shù)工程部相關(guān)部門副總經(jīng)理 變更的評審技術(shù)工程部經(jīng)理相關(guān)部門各部門副總經(jīng)理 內(nèi)部變更要求與 顧客的聯(lián)絡(luò)、溝通 商務(wù)部經(jīng)理技術(shù)工程部顧客副總經(jīng)理 變更后半成品、原 材料的處置 倉庫經(jīng)理生產(chǎn)車間相關(guān)部門、供 方、顧客 副總經(jīng)理 變更后成品的處 置 商務(wù)

hitachiglobalstorageproducts(shenzhen)limited thisdocumentisinvalidwhenprintedorcopied printedoutdate:1/13/2014/7:39pm hitachiglobalstoragetechnologiesconfidential fordcc documentcontrol documentnumber:p-fac-ohs-006 標(biāo)題:ohs運行控制程序 subject:ohsoperationalcontrolprocedure fujisawareferenceno:n/a revision版本:000 preparedby起草人:齊磊 department部門:facility/oh

文件名稱 設(shè)計/開發(fā)控制程序 編制：日期：2009-12-8 審核：日期：2009-12-10 批準(zhǔn)：日期：2009-12-16 受控標(biāo)識 聲明：未經(jīng)同意，不得復(fù)制！ 1.目的 明確產(chǎn)品設(shè)計/開發(fā)全過程的主要工作內(nèi)容，對設(shè)計/開發(fā)全過程進行控制，使 設(shè)計/開發(fā)工作有章可循，確保設(shè)計/開發(fā)的產(chǎn)品質(zhì)量滿足合同或用戶的要求。 2.范圍 本程序規(guī)定了設(shè)計/開發(fā)工作程序，適用于本企業(yè)產(chǎn)品設(shè)計/開發(fā)工作全過程。 3.職責(zé) 3.1業(yè)務(wù)部負責(zé)收集市場、顧客信息，研究顧客對新產(chǎn)品的需求，向工程部產(chǎn)品 提供建議； 3.2工程部負責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、制作，并編制相應(yīng)工藝文件；負責(zé)組織設(shè) 計和開發(fā)評審、驗證；負責(zé)設(shè)計和開發(fā)更改的控制； 3.3工程部負責(zé)設(shè)計和開發(fā)所需新物料、新設(shè)備的采購，采購負責(zé)； 3.4生產(chǎn)部負責(zé)批量生產(chǎn)和協(xié)

xx食品有限公司xx-qp630-01 發(fā)布日期:年月日實施日期:年月日 批準(zhǔn): 審核: 編制: 主管部門:生產(chǎn)部 設(shè)備設(shè)施控制程序 xx食品有限公司設(shè)備設(shè)施控制程序xx-qp630-01 實施日期年月日版本/修訂次：01/00第2頁共15頁 文件修訂履歷 no修訂日期修訂頁碼修訂原因主要修訂內(nèi)容 xx食品有限公司設(shè)備設(shè)施控制程序xx-qp630-01 實施日期年月日版本/修訂次：01/00第3頁共15頁 設(shè)備設(shè)施管理程序 1目的 本程序用于識別、提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量要求所需要的設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施，識別 并管理設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施中人和物的因素。 2適用范圍 適用于對廠房與公用設(shè)施、生產(chǎn)與檢測設(shè)備、工具、支持性服務(wù)設(shè)施的管理。 3職責(zé) 3.1總經(jīng)理負責(zé)對