生產(chǎn)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性保障管理制度實(shí)施細(xì)則

1 調(diào)度信息系統(tǒng)管理制度 實(shí)施細(xì)則 ghfd-14-03/jn 2013年3月 2 標(biāo)準(zhǔn)控制表 版本 編號(hào) 簽發(fā)日期編寫人下次復(fù)核日期初審人審核人批準(zhǔn)人有否修訂 012013.03郝隨國2014.03薛小軍顧強(qiáng)溫長宏新增 修訂內(nèi)容： 1、按發(fā)電本質(zhì)安全管理體系要求編寫 監(jiān)督實(shí)施及完善負(fù)責(zé)人監(jiān)督實(shí)施及完善執(zhí)行人 職務(wù)：信息中心主任職務(wù)：信息中心主管 人員：薛小軍人員： 3 調(diào)度信息系統(tǒng)管理制度實(shí)施細(xì)則 1目的 為了加強(qiáng)對(duì)陜西國華錦界能源有限責(zé)任公司調(diào)度網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)和指揮系統(tǒng)的穩(wěn)定、安全、可靠，更 好地發(fā)揮調(diào)度指揮、協(xié)調(diào)、落實(shí)的職能，順利完成各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)；充分利用生產(chǎn)信息發(fā)布平臺(tái)向公 司相關(guān)人員通報(bào)安全生產(chǎn)、經(jīng)營信息，使安全生產(chǎn)信息實(shí)現(xiàn)快速共享，特制定本制度。 2適用范圍 本制度適用于陜西國華錦界能源有限責(zé)任公司信息安全管理。 3引用文件及關(guān)聯(lián)

[范本一]： **管理軟件系統(tǒng)運(yùn)行管理制度（試行） 一、總則 第一條為保證**管理軟件系統(tǒng)的正常運(yùn)行，規(guī)范系統(tǒng)的使用和維護(hù)，確保數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確、 規(guī)范、完整，根據(jù)**管理軟件系統(tǒng)的運(yùn)行特點(diǎn)，結(jié)合×××公司應(yīng)用的實(shí)際，特制 定本辦法。 第二條本辦法適用范圍：×××公司的市場部、生產(chǎn)部、資材部、財(cái)務(wù)部、信息中心及相 關(guān)**管理軟件系統(tǒng)的終端用戶。 二、職責(zé) 第三條信息中心是**管理軟件系統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理部門。其職責(zé)： 1.負(fù)責(zé)**管理軟件系統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理工作 2.負(fù)責(zé)組織制定各項(xiàng)管理制度并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況 3.負(fù)責(zé)平衡、協(xié)調(diào)解決系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題 4.負(fù)責(zé)對(duì)用戶授權(quán)和數(shù)據(jù)修改的審批 5.定期組織召開系統(tǒng)運(yùn)行情況的總結(jié)、分析會(huì) 第四條信息中心是**管理軟件系統(tǒng)軟件、硬件網(wǎng)絡(luò)維護(hù)管理單位。其職責(zé)： 1.負(fù)責(zé)系統(tǒng)硬件設(shè)備和軟件的安裝、維護(hù); 2.負(fù)責(zé)系

計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)變更、發(fā)布、配置管理制度 第一節(jié)醫(yī)院信息系統(tǒng)安全管理制度.....................................1 一、總則........................................................1 二、信息管理部員工安全職責(zé)......................................1 三、終端用戶安全職責(zé)............................................2 四、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行監(jiān)控、防病毒、防入侵、桌面管理措施..................3 第二節(jié)硬件、軟件和程序管理制度.....................................4 一、總則.................................

1 xxxx公司信息系統(tǒng)管理制度 第一章總則 第一條為確保公司、各子（分）公司信息系統(tǒng)運(yùn)行可靠、安全、 穩(wěn)定和高效，特制訂本制度。 第二條本管理制度適用于公司及各子（分）公司員工。 第二章信息系統(tǒng)的建設(shè) 第三條信息系統(tǒng)的申請(qǐng)和采購 1公司職能部門根據(jù)發(fā)展需要進(jìn)行有關(guān)信息系統(tǒng)需求的分析和 調(diào)查，初步確定目標(biāo)信息系統(tǒng)或相關(guān)軟件，并填寫采購申請(qǐng)表，交部 門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽批。 2辦公室根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。 3財(cái)務(wù)部根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和合作合同，支付階段進(jìn)度款。 第四條信息系統(tǒng)的驗(yàn)收 1在信息系統(tǒng)或相關(guān)軟件達(dá)到可使用狀態(tài)時(shí)，各使用單位指定 人員進(jìn)行現(xiàn)場操作、試用信息系統(tǒng)或相關(guān)軟件，并填寫初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告， 報(bào)分管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批。 2重大或?qū)I(yè)性較強(qiáng)的信息系統(tǒng)應(yīng)聘請(qǐng)具備相關(guān)資質(zhì)的外部獨(dú) 立單位進(jìn)行驗(yàn)收，財(cái)務(wù)部、審計(jì)室參與驗(yàn)收。 3

信息系統(tǒng)管理制度 新疆友好（集團(tuán)）股份有限公司內(nèi)部控制體系 2012年7月1日發(fā)布 發(fā)行版本：01文件編碼：sp頁碼：2/11 信息系統(tǒng)管理制度 目錄：共3章 第一章總則 第二章外購調(diào)試 第一節(jié)日常系統(tǒng)購進(jìn)及安裝 第二節(jié)重大系統(tǒng)購進(jìn)及安裝 第三章信息系統(tǒng)的運(yùn)行與維護(hù)管理 第一節(jié)機(jī)房管理辦法 第二節(jié)系統(tǒng)的日常巡檢、維護(hù) 第三節(jié)系統(tǒng)變更 第四節(jié)信息安全管理 第四章信息系統(tǒng)的應(yīng)用控制（作業(yè)層） 第一節(jié)輸入控制 第二節(jié)處理控制 第三節(jié)輸出控制 發(fā)行版本：01文件編碼：sp頁碼：3/11 第一章總則 第1條為促進(jìn)集團(tuán)有效實(shí)施內(nèi)部控制，保障集團(tuán)計(jì)算

信息系統(tǒng)安全人員管理制度匯編 第一章總則 第一條為規(guī)范公司信息系統(tǒng)安全人員管理，保障公司信息安全，根 據(jù)公司相關(guān)規(guī)章制度匯編整理，制訂本制度。 第二條公司所有涉及信息系統(tǒng)安全人員（簡稱信息安全人員），適 用本制度。 第二章錄用與入職 第三條信息安全人員招聘、錄用一般流程參考《人才引進(jìn)與任用管 理暫行辦法》 第四條對(duì)擬錄用信息安全人員應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)的背景調(diào)查，對(duì)其經(jīng)歷背 景確認(rèn)無誤后才可辦理錄用手續(xù)。 第五條信息安全人員在簽訂《勞動(dòng)合同》同時(shí)應(yīng)簽訂《勞動(dòng)合同補(bǔ) 充協(xié)議》約定紀(jì)律、保密及其他方面條款。 第六條對(duì)信息安全人員進(jìn)行入職培訓(xùn)時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)信息安全規(guī)章制度 的教育培訓(xùn)，將制度掌握及執(zhí)行情況納入試用期考核。 第三章信息安全規(guī)范 第七條公司信息安全管理應(yīng)嚴(yán)格遵照《信息安全管理責(zé)任制度》及 《公司保密制度》執(zhí)行。 第八條未經(jīng)公司同意，信息安全人員不得復(fù)制公司

公司信息系統(tǒng)機(jī)房管理制度 第一章總則 第一條目的 為了保證公司機(jī)房設(shè)備的正常運(yùn)行，確保公司各業(yè)務(wù)的 安全，信息化工作有序、正常的開展，保障機(jī)房設(shè)備與軟件 系統(tǒng)的安全穩(wěn)定、高效運(yùn)行，特制定本制度。 第二條范圍 本制度適用于信息系統(tǒng)機(jī)房的運(yùn)維管理。 第三條職責(zé) 公司負(fù)責(zé)機(jī)房內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)備及供電系統(tǒng)的管理工作，制 定機(jī)房出入管理規(guī)定。 公司負(fù)責(zé)機(jī)房內(nèi)信息系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)維管理工作。 第二章機(jī)房使用管理 第四條機(jī)房必須設(shè)置專人管理，并建立機(jī)房出入登記制度。 未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁非機(jī)房工作人員隨意無故地進(jìn)入機(jī)房作業(yè)。 第五條非機(jī)房人員如因工作需要進(jìn)入機(jī)房作業(yè)的，應(yīng)該由 機(jī)房管理負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并認(rèn)真填寫登記表后方可進(jìn)入機(jī)房開 展相關(guān)工作。機(jī)房相關(guān)的工作人員應(yīng)負(fù)責(zé)該客人的安全防范 工作，未經(jīng)批準(zhǔn)嚴(yán)禁非機(jī)房工作人員動(dòng)用機(jī)房內(nèi)與工作無關(guān) 的設(shè)備器材及儀表。最后離開機(jī)房的人員必須自覺檢查和關(guān) 閉所有機(jī)房門

信息系統(tǒng)賬號(hào)管理制度

信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理制度 第一章總則 第一條.為規(guī)范信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理工作，確保信息系統(tǒng)的 安全可靠運(yùn)行，切實(shí)提高生產(chǎn)效率和服務(wù)質(zhì)量，使信息系統(tǒng)更好地服務(wù)于 生產(chǎn)運(yùn)營和管理，特制訂本管理辦法。 第二條.本管理辦法適用于及其分支機(jī)構(gòu)的信息系統(tǒng)，各分支機(jī) 構(gòu)和各部室可根據(jù)本辦法制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。 第三條.信息系統(tǒng)的維護(hù)內(nèi)容在生產(chǎn)操作層面又分為機(jī)房環(huán)境維 護(hù)、計(jì)算機(jī)硬件平臺(tái)維護(hù)、配套網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、基礎(chǔ)軟件維護(hù)、應(yīng)用軟件維護(hù) 五部分： １、計(jì)算機(jī)硬件平臺(tái)指計(jì)算機(jī)主機(jī)硬件及存儲(chǔ)設(shè)備； ２、配套網(wǎng)絡(luò)指保證信息系統(tǒng)相互通信和正常運(yùn)行的網(wǎng)絡(luò)組織， 包括聯(lián)網(wǎng)所需的交換機(jī)、路由器、防火墻等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和局域 網(wǎng)內(nèi)連接網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的網(wǎng)線、傳輸、光纖線路等。 ３、基礎(chǔ)軟件指運(yùn)行于計(jì)算機(jī)主機(jī)之上的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫軟件、 中間件等公共軟件； ４、應(yīng)用軟件指運(yùn)行于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)之上，直接提供服務(wù)或業(yè)務(wù)的專

醫(yī)院信息系統(tǒng)管理制度 一、硬件設(shè)備管理 1、路由器、交換機(jī)和服務(wù)器以及中繼通信設(shè)備是醫(yī)院信息系統(tǒng) 的關(guān)鍵設(shè)備，須放置在指定地點(diǎn)，不得自行配置或更換，更不能挪作 它用。 2、計(jì)算機(jī)房要保持清潔、衛(wèi)生，并由專人負(fù)責(zé)管理和維護(hù)，無 關(guān)人員未經(jīng)批準(zhǔn)嚴(yán)禁進(jìn)入機(jī)房。 3、嚴(yán)禁易燃易爆和強(qiáng)磁物品及其它與機(jī)房工作無關(guān)的物品進(jìn)入 機(jī)房。建立機(jī)房登記制度，對(duì)本地局域網(wǎng)絡(luò)、廣域網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行，建立 檔案，對(duì)所發(fā)生的故障、處理過程和結(jié)果等做好詳細(xì)登記。 4、專職網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理人員統(tǒng)一管理計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備，完整 保存計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的驅(qū)動(dòng)程序、保修卡及重要隨機(jī)文件。 5、計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的報(bào)廢需經(jīng)過專職人員鑒定，確認(rèn)不符合 使用要求后方可申請(qǐng)報(bào)廢。 6、使用人員如發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行異常，及時(shí)與系統(tǒng)管理員聯(lián) 系，非專業(yè)管理人員不得擅自拆開計(jì)算機(jī)調(diào)換設(shè)備配件。 二、軟件應(yīng)用管理 1、應(yīng)購買和使用正版軟件，任何私自安裝

1 xxxxxxxxxx有限責(zé)任公司 信息系統(tǒng)管理制度 第一章總則 第一條為明確崗位職責(zé)，規(guī)范操作流程，保障xxxxxxxxxx有限責(zé)任 公司（以下簡稱“公司”）信息系統(tǒng)安全、有效運(yùn)行，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和 政府有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。 第二條計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)是指由企業(yè)利用計(jì)算機(jī)和通信技術(shù)，對(duì)內(nèi)部控制 進(jìn)行集成、轉(zhuǎn)化和提升所形成的信息化管理平臺(tái)。 第三條利用信息系統(tǒng)實(shí)施內(nèi)部控制至少應(yīng)當(dāng)關(guān)注下列風(fēng)險(xiǎn)： （一）信息系統(tǒng)缺乏或規(guī)劃不合理，可能造成信息孤島或重復(fù)建設(shè)，導(dǎo)致 企業(yè)經(jīng)營管理效率低下。 （二）系統(tǒng)開發(fā)不符合內(nèi)部控制要求，授權(quán)管理不當(dāng)，可能導(dǎo)致無法利用 信息技術(shù)實(shí)施有效控制。 （三）系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)和安全措施不到位，可能導(dǎo)致信息泄漏或毀損，系統(tǒng) 無法正常運(yùn)行。 第四條重視信息系統(tǒng)在內(nèi)部控制中的作用，根據(jù)內(nèi)部控制要求，結(jié)合組 織架構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍、地域分布、技術(shù)

1 信息系統(tǒng)管理制度 第一章總則 第一條為明確崗位職責(zé)，規(guī)范操作流程，保障本中心信息系統(tǒng)安全、有 效運(yùn)行，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政府有關(guān)規(guī)定，結(jié)合信息統(tǒng)計(jì)中心實(shí)際情況，特 制定本制度。 第二條目的：使信息化建設(shè)工作規(guī)范化進(jìn)行，做到統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、 統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理。使用范圍：適用于本中心信息化建設(shè)。 第三條利用信息系統(tǒng)實(shí)施內(nèi)部控制至少應(yīng)當(dāng)關(guān)注下列風(fēng)險(xiǎn)： （一）信息系統(tǒng)缺乏或規(guī)劃不合理，可能造成信息孤島或重復(fù)建設(shè)，導(dǎo)致 中心管理效率低下。 （二）系統(tǒng)開發(fā)不符合內(nèi)部控制要求，授權(quán)管理不當(dāng)，可能導(dǎo)致無法利用 信息技術(shù)實(shí)施有效控制。 （三）系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)和安全措施不到位，可能導(dǎo)致信息泄漏或毀損，系統(tǒng) 無法正常運(yùn)行。 第四條職責(zé)： （一）信息統(tǒng)計(jì)中心負(fù)責(zé)中心信息化管理總體規(guī)劃，建立統(tǒng)一的信息化建 設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。負(fù)責(zé)中心各科（所）信息化項(xiàng)目總體協(xié)調(diào)及中心辦公自動(dòng)化網(wǎng)絡(luò) 和系統(tǒng)軟硬件的維

人員信息系統(tǒng)管理制度 為確保人員信息準(zhǔn)確與更新及時(shí)性特制訂本規(guī)定 1、上海大眾斯柯達(dá)經(jīng)銷商人力資源管理系統(tǒng)分為售前和售后兩個(gè)網(wǎng)址，是 上海大眾對(duì)所有經(jīng)銷商進(jìn)行人員管理、信息溝通的平臺(tái)，包括兩大模塊：經(jīng)銷商 人員管理、信息發(fā)布。進(jìn)行人員管理時(shí)，售前網(wǎng)在“人員管理”模塊中，售后網(wǎng) 在“人力資源”模塊中。 2、人員信息系統(tǒng)管理的歸口部門為行政管理部。行政管理部人事培訓(xùn)主管 擁有人力資源管理系統(tǒng)的操作權(quán)限，人事培訓(xùn)主管定期登陸系統(tǒng)，查看最新通知， 對(duì)系統(tǒng)人員進(jìn)行維護(hù)；其他人員無權(quán)進(jìn)行系統(tǒng)信息修改。行政經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查 人員系統(tǒng)維護(hù)的時(shí)效性，人力資源管理指標(biāo)信息的準(zhǔn)確性、規(guī)范性、指標(biāo)達(dá)成率 等。 3、維護(hù)時(shí)間 3.1常規(guī)自查：人事培訓(xùn)主管根據(jù)《人員信息系統(tǒng)管理規(guī)定》要求對(duì)相應(yīng)崗 位的信息進(jìn)行維護(hù)和管理，做到準(zhǔn)確、無誤、及時(shí)。人事培訓(xùn)主管每月20日進(jìn) 行人員系統(tǒng)維護(hù)，每月25

信息系統(tǒng)安全審計(jì)管理制度 第一章工作職責(zé)安排 第一條安全審計(jì)員的職責(zé)是： 1.制定信息安全審計(jì)的范圍和日程； 2.管理具體的審計(jì)過程； 3.分析審計(jì)結(jié)果并提出對(duì)信息安全管理體系的改進(jìn)意見； 4.召開審計(jì)啟動(dòng)會(huì)議和審計(jì)總結(jié)會(huì)議； 5.向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)的結(jié)果及建議； 6.為相關(guān)人員提供審計(jì)培訓(xùn)。 第二條評(píng)審員由審計(jì)負(fù)責(zé)人指派，協(xié)助主評(píng)審員進(jìn)行評(píng)審， 其職責(zé)是： 1.準(zhǔn)備審計(jì)清單； 2.實(shí)施審計(jì)過程； 3.完成審計(jì)報(bào)告； 4.提交糾正和預(yù)防措施建議； 5.審查糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況。 第三條受審員來自相關(guān)部門，其職責(zé)是： 1.配合評(píng)審員的審計(jì)工作； 2.落實(shí)糾正和預(yù)防措施； 3.提交糾正和預(yù)防措施的實(shí)施報(bào)告。 第二章審計(jì)計(jì)劃的制訂 第四條審計(jì)計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1.審計(jì)的目的； 2.審計(jì)的范圍； 3.審計(jì)的準(zhǔn)則； 4.審計(jì)的時(shí)間； 5.主要參與人員及分工情況。 第五條制定審計(jì)計(jì)劃應(yīng)考慮以下

一、信息系統(tǒng)安全包括：軟件安全和硬件網(wǎng)絡(luò)安全兩部分。 二、計(jì)算機(jī)中心人員必須采取有效的方法和技術(shù)，防止信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的丟失、破壞和失密； 硬件破壞、失效等災(zāi)難性故障。 三、對(duì)系統(tǒng)用戶的訪問模塊、訪問權(quán)限 一、信息系統(tǒng)安全包括：軟件安全和硬件網(wǎng)絡(luò)安全兩部分。 二、計(jì)算機(jī)中心人員必須采取有效的方法和技術(shù)，防止信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的丟失、破壞和失密； 硬件破壞、失效等災(zāi)難性故障。 三、對(duì)系統(tǒng)用戶的訪問模塊、訪問權(quán)限由使用單位負(fù)責(zé)人提出，交信息化領(lǐng)導(dǎo)小組核準(zhǔn)后， 由計(jì)算機(jī)中心人員給予配置并存檔，以后變更必須報(bào)批后才能更改，計(jì)算機(jī)中心做好變更日 志存檔。 四、系統(tǒng)管理人員應(yīng)熟悉并嚴(yán)格監(jiān)督數(shù)據(jù)庫使用權(quán)限、用戶密碼使用情況，定期更換用戶口 令或密碼。網(wǎng)絡(luò)管理員、系統(tǒng)管理員、操作員調(diào)離崗位后一小時(shí)內(nèi)由班組長監(jiān)督檢查更換 新的密碼；廠方調(diào)試人員調(diào)試維護(hù)完成后一小時(shí)內(nèi)，由系統(tǒng)管理員關(guān)閉或修改其所用帳號(hào)和

信息系統(tǒng)運(yùn)維管理制度 為了規(guī)范公司信息系統(tǒng)的管理維護(hù)，確保系統(tǒng)硬、軟件穩(wěn)定、安 全運(yùn)行，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。制度包括信息機(jī)房管理、服務(wù) 器管理、信息系統(tǒng)應(yīng)用管理、信息系統(tǒng)變更管理、信息系統(tǒng)應(yīng)用控制。 一、信息機(jī)房管理 1、硬件配備及巡檢 1.1、各單位信息機(jī)房按規(guī)定配備防靜電地板、ups、恒溫設(shè)備、 溫濕度感應(yīng)器、消防設(shè)備、防鼠設(shè)施等相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施。 1.2、各單位機(jī)房管理人員應(yīng)定期（如每月或每季度）對(duì)機(jī)房硬 件設(shè)備設(shè)施進(jìn)行巡檢，以保證其有效性。 1.3、各單位機(jī)房應(yīng)建立相關(guān)的出入登記、設(shè)備機(jī)歷登記、設(shè)備 巡檢、重大故障等記錄，并認(rèn)真填寫。 2、出入管理 2.1、嚴(yán)禁非機(jī)房工作人員進(jìn)入機(jī)房，特殊情況需經(jīng)信息中心批 準(zhǔn)，并認(rèn)真填寫登記表后方可進(jìn)入。 2.2、進(jìn)入機(jī)房人員應(yīng)遵守機(jī)房管理制度，更換專用工作鞋。 2.3、進(jìn)入機(jī)房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強(qiáng)電磁、 輻射性、流體物

信息系統(tǒng)運(yùn)營維護(hù)管理制度 一、總則 （一）計(jì)算機(jī)中心負(fù)責(zé)全院網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃設(shè)計(jì)、建設(shè)及運(yùn)營維護(hù)管 理。 （二）各部門和個(gè)人在使用網(wǎng)絡(luò)過程中必須遵守國家、軍隊(duì)有關(guān)法 律、法規(guī)和計(jì)算機(jī)中心的有關(guān)規(guī)定。 （三）用戶在使用網(wǎng)絡(luò)中違反國家法律和行政法規(guī)，將視情節(jié)輕重 給予警告、通報(bào)批評(píng)或凍結(jié)賬戶等處罰，情節(jié)特別嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，報(bào) 請(qǐng)有關(guān)部門依法追究其刑事責(zé)任。 二、ip地址管理 （一）計(jì)算機(jī)中心統(tǒng)一分配和管理ip地址資源，負(fù)責(zé)院內(nèi)ip地址 的日常維護(hù)、管理工作（包括用戶申請(qǐng)ip地址的審批、ip地址和網(wǎng)卡 地址的登記綁定、ip地址的監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)故障檢測(cè)）。 （二）醫(yī)院內(nèi)部計(jì)算機(jī)采用靜態(tài)ip地址。任何接入醫(yī)院內(nèi)網(wǎng)的計(jì)算 機(jī)用戶須填寫ip地址申請(qǐng)表，由計(jì)算機(jī)中心統(tǒng)一分配ip地址，業(yè)務(wù)系 統(tǒng)電腦須嚴(yán)格按照醫(yī)院計(jì)算機(jī)終端管理規(guī)范，粘貼統(tǒng)一標(biāo)簽。 （三）用戶如停用ip地址應(yīng)及時(shí)

設(shè)備管理信息系統(tǒng)應(yīng)用制度實(shí)施細(xì)則 05-54 實(shí)施細(xì)則控制表 版本編號(hào)簽發(fā)日期復(fù)審日期編寫人互審人初審人復(fù)審人批準(zhǔn)人有否修訂 02-01版修訂改動(dòng)內(nèi)容： 1、增加5.1.7生產(chǎn)技術(shù)部是“基本系統(tǒng)”的責(zé)任部門和bfs++系統(tǒng)審核部門，設(shè)備部是“設(shè)備數(shù)據(jù)”和“維修管理” 的責(zé)任部門，生產(chǎn)物資部是“備件管理”的責(zé)任部門，發(fā)電運(yùn)行部是“運(yùn)行管理”的責(zé)任部門，安健環(huán)部是bfs++系統(tǒng) 中安健環(huán)管理的責(zé)任部門，如三票三制的執(zhí)行檢查、工作安全性分析、動(dòng)火票等安全管理。責(zé)任部門主要負(fù)責(zé)系統(tǒng)的日 常管理、監(jiān)督、完善等。 2、增加5.1.8生產(chǎn)技術(shù)部每半年對(duì)bfs++系統(tǒng)進(jìn)行一次對(duì)比分析評(píng)估，經(jīng)審批后存檔備案，參見附件6。 3、在5.2.2中增加：“當(dāng)生產(chǎn)人員調(diào)崗，從生產(chǎn)崗位調(diào)整到與原來不相關(guān)工作時(shí)，其動(dòng)火票與工作票等權(quán)限將自動(dòng)取 消，以人力資源部發(fā)布的通知單為準(zhǔn)。

1 計(jì)劃管理制度實(shí)施細(xì)則 為了有效地貫徹實(shí)施《計(jì)劃管理制度》，特制定本細(xì)則如下： 第一章總則 第一條根據(jù)《經(jīng)營管理通則》的規(guī)定，《計(jì)劃管理制度》作為 控股公司制定的b級(jí)制度，各產(chǎn)業(yè)公司可以在不違背其原則精神的前 提下，結(jié)合本公司情況制定應(yīng)用性的制度或?qū)嵤┘?xì)則。但在提交產(chǎn)業(yè) 公司董事會(huì)批準(zhǔn)前，應(yīng)當(dāng)征求控股公司有關(guān)各部門意見。產(chǎn)業(yè)公司董 事會(huì)批準(zhǔn)后，應(yīng)當(dāng)報(bào)控股公司備案。 第二條計(jì)劃工作基本原則釋義： 01．實(shí)事求是---計(jì)劃是工作的基礎(chǔ)和考核評(píng)價(jià)的依據(jù)。所以， 所編制的計(jì)劃應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)現(xiàn)實(shí)狀況和發(fā)展趨勢(shì)，是經(jīng)過努力切實(shí)可 以實(shí)現(xiàn)的。 02．全面系統(tǒng)---經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和業(yè)務(wù)拓展，需要公司內(nèi)部各 部門工作的相互配合，需要對(duì)公司外部資源的把握和組織，因此，計(jì) 劃的本質(zhì)，是將各部門的工作和各方面的資源，圍繞公司的發(fā)展目標(biāo) 進(jìn)行總體的編織，對(duì)

金干二期項(xiàng)目部現(xiàn)場調(diào)整管理模式具體實(shí)施方案 項(xiàng)目部全體員工： 目前，由于我項(xiàng)目部管理人員與勞務(wù)管理人員對(duì)交叉進(jìn)行 進(jìn)一步提高項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)素質(zhì)、服務(wù)質(zhì)量和工作效率，真正做到獎(jiǎng)勤罰懶、獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，提高 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的工作積極性和主動(dòng)性，結(jié)合實(shí)際情況，特制定 一、績效考核的目的、用途和方式 1、績效考核的最終目的是提高項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)工作效率，發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、使用人才，創(chuàng)建精英 團(tuán)隊(duì)。 2、考核的結(jié)果主要用于工作反饋、考核工資支付、年終獎(jiǎng)金支付、薪資調(diào)整、崗位調(diào) 整、晉級(jí)和工作改進(jìn)。 二、考核原則 客觀性：績效考核要客觀的反映項(xiàng)目員工的實(shí)際情況，考核必須以考核項(xiàng)目、員工崗位 職責(zé)、工作事實(shí)及日常工作紀(jì)錄為依據(jù)，只對(duì)該員工本人工作情況進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，對(duì)事不對(duì) 人，保證考核評(píng)價(jià)結(jié)果客觀、公正、合理，避免由于光環(huán)效應(yīng)、新近性、偏見等帶來的誤差。 公平性：考核者必須公正無私，嚴(yán)禁營私舞弊，對(duì)于相同

金干二期項(xiàng)目部現(xiàn)場調(diào)整管理模式具體實(shí)施方案 項(xiàng)目部全體員工： 目前，由于我項(xiàng)目部管理人員與勞務(wù)管理人員對(duì)交叉進(jìn)行 進(jìn)一步提高項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)素質(zhì)、服務(wù)質(zhì)量和工作效率，真正做到獎(jiǎng)勤罰懶、獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，提高 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的工作積極性和主動(dòng)性，結(jié)合實(shí)際情況，特制定 一、績效考核的目的、用途和方式 1、績效考核的最終目的是提高項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)工作效率，發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、使用人才，創(chuàng)建精英 團(tuán)隊(duì)。 2、考核的結(jié)果主要用于工作反饋、考核工資支付、年終獎(jiǎng)金支付、薪資調(diào)整、崗位 調(diào)整、晉級(jí)和工作改進(jìn)。 二、考核原則 客觀性：績效考核要客觀的反映項(xiàng)目員工的實(shí)際情況，考核必須以考核項(xiàng)目、員工崗位 職責(zé)、工作事實(shí)及日常工作紀(jì)錄為依據(jù)，只對(duì)該員工本人工作情況進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，對(duì)事不對(duì) 人，保證考核評(píng)價(jià)結(jié)果客觀、公正、合理，避免由于光環(huán)效應(yīng)、新近性、偏見等帶來的誤差。 公平性：考核者必須公正無私，嚴(yán)禁營私舞弊，對(duì)于相同崗

“檢修安全管理制度”實(shí)施細(xì)則 公司各部門： 為加強(qiáng)檢修安全監(jiān)管，落實(shí)《檢修安全管理制度》，明確人員責(zé)任和工作流 程，對(duì)檢修過程中有關(guān)問題規(guī)定如下： 1、各類設(shè)備的檢修必須制定周密的檢修計(jì)劃，檢修計(jì)劃中安全措施要詳盡 完善，設(shè)備檢修計(jì)劃方案制定由生產(chǎn)部設(shè)備處落實(shí)，重大設(shè)備的檢修安全方案由 生產(chǎn)專業(yè)部門論證后報(bào)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)，安全環(huán)保部對(duì)檢修安全方案的落實(shí)進(jìn)行督 查，杜絕無計(jì)劃、無方案、無標(biāo)準(zhǔn)的檢修行為。 2、在檢修前，如罐、槽、塔、管線等設(shè)備留存易燃、易爆、有毒、有害物 質(zhì)時(shí)，由設(shè)備所在部門安全員辦理《檢修安全報(bào)告單》，報(bào)告單由設(shè)備所在部門 安全員及檢修人員簽字，設(shè)備所在部門領(lǐng)導(dǎo)（車間主任）簽字審批后檢修人員持 單進(jìn)行檢修活動(dòng)，安全環(huán)保部對(duì)檢修過程中安全防護(hù)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 3、對(duì)進(jìn)入設(shè)備內(nèi)檢修時(shí)，由設(shè)備所在部門安全員辦理《進(jìn)罐（釜）作業(yè)單》， 作業(yè)單由設(shè)備所在部門安全員及