質(zhì)量管理體系全條款檢查表

內(nèi)部質(zhì)量管理體系現(xiàn)場審核檢查表 區(qū)域：時間：編號：8.2.2c 檢查依據(jù)檢查內(nèi)容審核記錄結(jié)論

禹州市勝明機械有限公司 內(nèi)審檢查表 (首頁) 受審核部門：管理層審核員：李保敏、趙文坡2016年10月15日 ■gb/t19001-2016□gb/t24001-2016□gb/t28001-2011□haccp 審核內(nèi)容 5.2/5.3/6.2/7.4 1．部門人員構(gòu)成情況？ 2．職責(zé)權(quán)限分工情況，是 否明確？ 3．公司質(zhì)量方針制定情 況？ 4．公司質(zhì)量目標(biāo)制定情 況？ 5．公司質(zhì)量目標(biāo)目前完成 考核情況？ 審核記錄 1、公司負責(zé)人：黃勝利 2、總經(jīng)理職責(zé)： （1）領(lǐng)導(dǎo)公司全面工作，向全公司傳達滿足顧客和法 律法規(guī)要求的重要性； （2）確保對質(zhì)量管理體系的建立和變更進行策劃，以 實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； （3）確保獲得必要的資源 （4）制訂獎懲制度，調(diào)動各級人員積極性； （5）任命管理者

質(zhì)量管理體系監(jiān)督檢查表 迎檢單位 代號檢查內(nèi)容工作要求及相關(guān)記錄應(yīng)得分實得分備注 一質(zhì)量目標(biāo)管理總分46 1工程項目策劃書開工前編制完成□單位技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)□2 2施工組織總設(shè)計開工前編制完成□單位技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)□2 3達標(biāo)創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃 專項工程開工前□單位技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)□成立了創(chuàng)優(yōu)組織機構(gòu)□明確了創(chuàng) 優(yōu)職責(zé)和技術(shù)措施□ 分階段制定了質(zhì)量計劃或保證措施□ 5 質(zhì)量責(zé)任制參建方建立了自身的質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)□明確行政領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制和質(zhì)量終身制□2 4質(zhì)量體系 質(zhì)量管理,技術(shù)管理和質(zhì)量保證的組織機構(gòu)□ 項目經(jīng)理（應(yīng)與投標(biāo)文件一致）□安全員□技術(shù)員□施工員□質(zhì)檢員□ 電工□金屬焊接及切割□電梯駕駛□起重機司機□起重司索、指揮□ 駕駛□登高架設(shè)□爆破工□液壓工□架子工□挖

深圳萬德誠iso-質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門：制造工程部編號:q/ns-1-08 審核日期：

部門：加工部質(zhì)量管理體系現(xiàn)場檢查表 管理體系 要求/過程 檢查內(nèi)容檢查記錄 7.4采購合格供方一覽表 合格供方評審記錄 外協(xié)加工生產(chǎn)的履約情況(數(shù)量質(zhì)量交貨 期) 外協(xié)加工生產(chǎn)作業(yè)計劃 計量器具的采購清單 包裝箱采購清單 月份生產(chǎn)采購計劃 7.1產(chǎn)品實現(xiàn) 的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)的流程圖 機械加工工藝 小批試制 各階段的驗證、確認 7.5.1生產(chǎn)和 服務(wù)的提供 圖紙 加工工藝 檢驗規(guī)范 技術(shù)要求的有效性 7.5.3標(biāo)識車間在制品 周轉(zhuǎn)庫產(chǎn)品 檢驗區(qū)域的產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài) 7.5.4顧客財 產(chǎn) 顧客財產(chǎn)的登記 驗證 保管 防護 7.5.5產(chǎn)品防 護 車間在制品 周轉(zhuǎn)庫產(chǎn)品 倉庫 管理體系 要求/過程 檢查內(nèi)容檢查記錄 8.2.3產(chǎn)品檢 驗 樣品的首件檢驗 外協(xié)產(chǎn)品的抽樣檢驗 產(chǎn)品發(fā)貨前的抽檢 首件檢驗記錄 巡檢記錄 工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況 檢驗工具與檢驗規(guī)范的一致性 驗收

廣東xxxxxxxxx公司 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 no： 項目 編號 檢查內(nèi)容檢查情況 *1001 企業(yè)應(yīng)按依法批準(zhǔn)的經(jīng)營方式、經(jīng)營范圍、注冊地址和倉庫地址， 從事藥品經(jīng)營活動。 1002 企業(yè)應(yīng)建立以主要負責(zé)人為首，包括質(zhì)量負責(zé)人、質(zhì)量管理機構(gòu)負 責(zé)人和采購、銷售、儲運等業(yè)務(wù)部門負責(zé)人在內(nèi)的質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)組織。 1003 企業(yè)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)組織的主要職責(zé)是：建立企業(yè)的質(zhì)量體系，實施企業(yè) 質(zhì)量方針，并保證企業(yè)質(zhì)量管理工作人員行使職權(quán)。 *1004 企業(yè)應(yīng)在高級管理人員中設(shè)立專人擔(dān)任質(zhì)量負責(zé)人，全面負責(zé)與藥 品質(zhì)量管理相關(guān)的工作，在企業(yè)內(nèi)部對藥品質(zhì)量具有裁決權(quán)，對企 業(yè)藥品質(zhì)量管理承擔(dān)直接責(zé)任。 1005 企業(yè)質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)有履行其職責(zé)所需的必要權(quán)力和資源，保證質(zhì)量 管理體系的有效運行。 *1006 企業(yè)質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)負責(zé)組織編制、審定企業(yè)藥品質(zhì)量管理制度;

7.5.5 1.標(biāo)識和可追溯性控 制情況 2.檢查貯存物料的收 發(fā)程序 3.檢查貯存產(chǎn)品控制 情況 4.檢查防、護安全情況 5.產(chǎn)品交付情況

質(zhì)量管理體系審核檢查表 受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期： 審核準(zhǔn)則：iso9001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員： iso9001 條款 檢查內(nèi)容 是否適 用 參考 文件 檢查方法檢 查 結(jié)果記 錄 提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 4.2.1 總則 ◆組織是否有文化 的質(zhì)量管理體系？ 相關(guān)文件是否齊 全？文件是書面形 式還是電子形式？ ◆與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文 件有多少？是否符合標(biāo)準(zhǔn)的 要求？ ◆與受審部門相關(guān)的文件有 多少？ ◆組織結(jié)構(gòu)圖、質(zhì)量方針等 是否保存完好？ ◆電子形式文件的使用是否 有效？ √ √ √ √ ◆質(zhì)量管理體系文 件是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn) 的適用過程并符合 其要求？過程間相 互作用關(guān)系是否給 予確定及描述？ ◆質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容 是否滿足iso9001的要求？ ◆質(zhì)量管理體系過程間的邏 輯關(guān)系、文件的接

附件5項目法人(現(xiàn)場管理部門)質(zhì)量管理體系檢查表 項目法人(現(xiàn)場管理部門)： 檢查項目檢查內(nèi)容檢查情況

本溪市水利工程建設(shè)單位質(zhì)量管理體系監(jiān)督檢查表 檢查項目檢查內(nèi)容檢查情況 質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)是否健全 機構(gòu)設(shè)置質(zhì)量管理負責(zé)人到位情況

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 六個過程個性： □具有執(zhí)行者 □已經(jīng)定義 □已經(jīng)被文件化 □已經(jīng)建立了聯(lián)接 □被監(jiān)控 □保持了記錄 四個支持過程問題（關(guān)于風(fēng)險）： □使用什么？（材料、設(shè)備） □由誰進行？（技能、培訓(xùn)） □通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測量、評估） □如何進行？（方法、技術(shù)） 對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄） 分類 nr 需進 一步 調(diào)查 ofi 改進 的 機會 nc 不 合 格顧客導(dǎo)向 過程cop 支持過程 或子過程 組織的 場所 期望或要求的 關(guān)鍵參數(shù)、測量 適用 條款 參考 條款 c1市場分析 與顧客要求 管理 s2文件管理總經(jīng)辦①公文性文件管理； ②檔案管理。 4.2.3q/wfmy-qp-02 ①查文件發(fā)放記錄q/wfmy-r-10-12: 總經(jīng)辦管理文件匯編q/wfmy-g-10發(fā)放范圍缺少營 銷部；制

精品 感謝下載載 質(zhì)量管理體系審核檢查表 受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期： 審核準(zhǔn)則：iso9001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員： iso9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件 檢查方法 檢查 結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查 4.2.1 總則 ◆組織是否有文化的質(zhì)量管理 體系？相關(guān)文件是否齊全？ 文件是書面形式還是電子形 式？ ◆與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件有多少？是 否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？ ◆與受審部門相關(guān)的文件有多少？ ◆組織結(jié)構(gòu)圖、質(zhì)量方針等是否保存完好？ ◆電子形式文件的使用是否有效？ √ √ √ √ ◆質(zhì)量管理體系文件是否覆蓋 了標(biāo)準(zhǔn)的適用過程并符合其 要求？過程間相互作用關(guān)系 是否給予確定及描述？ ◆質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容是否滿足 iso9001的要求？ ◆質(zhì)量管理體系過程間的邏輯關(guān)系、文件的 接口是否清楚？ √ √

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 受審部門：執(zhí)行部（技術(shù)處）編號： 要求審核要點審核方法審核記錄 4.2.3 文件 控制 ●如何控制文件的發(fā)放？●檢查技術(shù)文件的發(fā)放記錄。 ●檢查技術(shù)文件的更改情況，了解 其通知時間、更改時間、失效文 件的處理情況。 5.4.1 質(zhì)量 目標(biāo) ●如何開展本部門的質(zhì)量目標(biāo)？●檢查部門的質(zhì)量目標(biāo)。 5.5.1 職責(zé) 與權(quán) 限 ●本部門職責(zé)與權(quán)限分哪幾方面 要求？ ●詢問被審核人，檢查敘述是否符 合文件要求。 5.5.3 內(nèi)部 溝通 ●如何確保技術(shù)資料在所有相關(guān) 部門得到溝通? ●在技術(shù)信息不明確時,如何進行 內(nèi)部溝通,以確保技術(shù)性的質(zhì)量 問題不發(fā)生。 ●檢查相應(yīng)的技術(shù)資料。 7．1產(chǎn) 品實 現(xiàn)的 策劃 ●在產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中如何進行 策劃？策劃的技術(shù)性文件能否 滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的需要

ldctechnologyinc. 艾迪森科技有限公司 獲取審核證據(jù)的方法：a.詢問，b.查閱文件記錄，c現(xiàn)場觀察。 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號：ldc/qr-qg-50a2 被審核部門品質(zhì)保證部審核時間審核員 標(biāo)準(zhǔn)條款號檢查內(nèi)容檢查記錄 4.2.3 文件控制 1．請?zhí)峁┍静块T的《受控文件清單》，從中抽查三份具體代表性的文件查閱： 文件的受控狀態(tài)、標(biāo)識及審批情況，是否有發(fā)放號，文件是否保持清晰，易于 識別和檢索。 2．有無文件的更改情況，如有，怎樣處理？ 3．本部門有無作廢的文件？如有，該怎樣處理？ 4.2.4 記錄控制 1．請?zhí)峁┍静块T的記錄清單，從中抽查三份與被審核部門工作直接相關(guān)的并具 有代表性的記錄查閱：記錄標(biāo)識，是否保持清晰，易于識別和檢索。 2．質(zhì)量記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護質(zhì)量記 錄免遭丟失

iso9001：2008質(zhì)量管理體系檢查表 序號檢查項目檢查內(nèi)容 4質(zhì)量管理體系 4.1質(zhì)量管理體系總要求

附表二： 監(jiān)理企業(yè)質(zhì)量管理體系檢查表 受檢企業(yè)名稱資質(zhì) 受檢工程項目面積/層數(shù) 序 號 受檢項目分值檢查內(nèi)容及分值得分備注 1 企業(yè)基本 情況20分 辦公設(shè)備和工作場所環(huán)境2分 通過質(zhì)量、安全和環(huán)境保護等管理體系認證情況3分 是否存在超越資質(zhì)等級、掛靠或轉(zhuǎn)讓監(jiān)理業(yè)務(wù)的情況3分 是否進行了備案登記2分 監(jiān)理人員 資質(zhì)和注 冊情況 國家監(jiān)理工程師資質(zhì)和注冊情況5分 省級監(jiān)理工程師資質(zhì)和注冊情況3分 見證員和資料員情況2分 2 企業(yè)質(zhì)量 管理體系 情況（一） 30分 質(zhì)量管理 部門和管 理人員的 設(shè)置情況 人員配備情況3分 部門辦公設(shè)備和工作環(huán)境2分 對項目部人員管理、質(zhì)量控制和業(yè)績考核等制 度的編制和落實情況3分 對項目部執(zhí)行國家規(guī)范及強制性標(biāo)準(zhǔn)條文的檢 查處理和相關(guān)記錄情況2分 監(jiān)理規(guī)劃和實施細則的編制、審批、執(zhí)行等制度的編制

監(jiān)理單位質(zhì)量控制體系檢查表 工程名稱：寬城縣瀑河縣城山后段河道治理工程 監(jiān)理單位：承德市承水水務(wù)監(jiān)理有限公司 檢查項目檢查內(nèi)容檢查情況

工程質(zhì)量管理體系審查表 工程名稱彬長礦區(qū)陜西彬長文家坡礦井井下主排水泵房管子道排水管路安裝工程 施工單位中煤三十六工程處安裝公司設(shè)計單位中煤西安設(shè)計工程有限責(zé)任公司 建設(shè)單位陜西彬長文家坡礦業(yè)有限公司監(jiān)理單位

一、工程概況 濟南至東營高速公路位于山東省北部，起點與正在建設(shè)的濟南至 樂陵高速公路相接，向東途徑濟南市的濟陽縣，濱州市的濱城區(qū)、惠 民縣，東營市的利津縣，在皂壩頭設(shè)互通立交與東營港疏港高速聯(lián)網(wǎng)， 到達終點，是山東省“五縱四橫一環(huán)八連”高速公路網(wǎng)中的“連六” 的組成部分，也是黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略布局中與濟南

吉林昌邑萬達廣場項目a1-3地塊景觀工程 質(zhì) 量 管 理 體 系 綠地集團森茂園林有限公司 2016年10月10日 一、質(zhì)量控制指導(dǎo)思想及原則 1、本工程質(zhì)量目標(biāo)為優(yōu)良： 我公司嚴(yán)格按照工程質(zhì)量管理體系控制整個施工過程，確保工程 一次驗收合格，顧客滿意工程。 2、為了保質(zhì)、按期完成本工程，建立以項目經(jīng)理為核心的質(zhì)保 體系；選派有豐富施工經(jīng)驗的人員進行逐級管理；專門組織參施人員 進行入場教育，提高參施人員的質(zhì)量意識。參加本工程施工的全體員 工必須認真貫徹建筑質(zhì)量管理條例，正確處理質(zhì)量、進度、成本三者 之間的關(guān)系，三者發(fā)生矛盾時，必須首先服從質(zhì)量，必須把質(zhì)量放在 首位。 3、質(zhì)量控制指導(dǎo)思想 我們的質(zhì)量管理方針靠質(zhì)量取勝，靠信譽求生，對于本工程來說， 我們力保驗收一次通過，并達到時合格要求，嚴(yán)禁質(zhì)量不合格的原材 料及產(chǎn)品進入現(xiàn)場，對質(zhì)量問題層層把關(guān)，質(zhì)檢人員要秉公辦事，不

質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系（qualitymanagementsystem,qms)是指在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。質(zhì)量 管理體系是組織內(nèi)部建立的、為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所必需的、系統(tǒng)的質(zhì)量管理模式，是組織的一項戰(zhàn)略決策。 它將資源與過程結(jié)合，以過程管理方法進行的系統(tǒng)管理，根據(jù)企業(yè)特點選用若干體系要素加以組合，一 般包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)以及測量、分析與改進活動相關(guān)的過程組成，可以理解為涵蓋 了從確定顧客需求、設(shè)計研制、生產(chǎn)、檢驗、銷售、交付之前全過程的策劃、實施、監(jiān)控、糾正與改進 活動的要求，一般以文件化的方式，成為組織內(nèi)部質(zhì)量管理工作的要求。 針對質(zhì)量管理體系的要求，國際標(biāo)準(zhǔn)化組織的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證技術(shù)委員會制定了iso9000族系列標(biāo) 準(zhǔn)，以適用于不同類型、產(chǎn)品、規(guī)模與性質(zhì)的組織，該類標(biāo)準(zhǔn)由若干相互關(guān)聯(lián)或補充的單個標(biāo)準(zhǔn)組成， 其中為大家所熟知的是iso9

表2-1項目法人(現(xiàn)場管理部門)質(zhì)量管理體系檢查表 項目法人(現(xiàn)場管理部門)： 檢查項目檢查內(nèi)容檢查情況 組織機構(gòu) 機構(gòu)成立情況 機構(gòu)成立文件： 機構(gòu)組建：□符合規(guī)定□不符合規(guī)定 內(nèi)設(shè)部門情況 部門成立文件： 內(nèi)設(shè)部門名稱： 共設(shè)個部門。 現(xiàn)場管理部門:□有□無 獨立質(zhì)檢部門:□有□無 人員配備 法定代表人（現(xiàn)場負 責(zé)人）情況 法定代表人姓名:□專職□兼職 (現(xiàn)場負責(zé)人) 技術(shù)負責(zé)人職稱專業(yè) 技術(shù)負責(zé)人姓名：，職稱，專業(yè)。 □符合規(guī)定要求□不符合規(guī)定要求 管理人員情況 人員數(shù)量：共人；其中高級職稱人，中級職稱人， 初級職稱人。 專業(yè)情況：專業(yè)人；專業(yè)人； 專業(yè)人；專業(yè)人。 人員結(jié)構(gòu)情況：□符合規(guī)定要求□不符合規(guī)定要求 質(zhì)檢部門人員情況 人員數(shù)量：共人