質量管理體系全條款檢查表

內部質量管理體系現場審核檢查表 區(qū)域：時間：編號：8.2.2c 檢查依據檢查內容審核記錄結論

禹州市勝明機械有限公司 內審檢查表 (首頁) 受審核部門：管理層審核員：李保敏、趙文坡2016年10月15日 ■gb/t19001-2016□gb/t24001-2016□gb/t28001-2011□haccp 審核內容 5.2/5.3/6.2/7.4 1．部門人員構成情況？ 2．職責權限分工情況，是 否明確？ 3．公司質量方針制定情 況？ 4．公司質量目標制定情 況？ 5．公司質量目標目前完成 考核情況？ 審核記錄 1、公司負責人：黃勝利 2、總經理職責： （1）領導公司全面工作，向全公司傳達滿足顧客和法 律法規(guī)要求的重要性； （2）確保對質量管理體系的建立和變更進行策劃，以 實現質量目標； （3）確保獲得必要的資源 （4）制訂獎懲制度，調動各級人員積極性； （5）任命管理者

質量管理體系監(jiān)督檢查表 迎檢單位 代號檢查內容工作要求及相關記錄應得分實得分備注 一質量目標管理總分46 1工程項目策劃書開工前編制完成□單位技術負責人批準□2 2施工組織總設計開工前編制完成□單位技術負責人批準□2 3達標創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃 專項工程開工前□單位技術負責人批準□成立了創(chuàng)優(yōu)組織機構□明確了創(chuàng) 優(yōu)職責和技術措施□ 分階段制定了質量計劃或保證措施□ 5 質量責任制參建方建立了自身的質量管理網絡□明確行政領導負責制和質量終身制□2 4質量體系 質量管理,技術管理和質量保證的組織機構□ 項目經理（應與投標文件一致）□安全員□技術員□施工員□質檢員□ 電工□金屬焊接及切割□電梯駕駛□起重機司機□起重司索、指揮□ 駕駛□登高架設□爆破工□液壓工□架子工□挖

深圳萬德誠iso-質量管理體系內部審核檢查表 被審核部門：制造工程部編號:q/ns-1-08 審核日期：

部門：加工部質量管理體系現場檢查表 管理體系 要求/過程 檢查內容檢查記錄 7.4采購合格供方一覽表 合格供方評審記錄 外協加工生產的履約情況(數量質量交貨 期) 外協加工生產作業(yè)計劃 計量器具的采購清單 包裝箱采購清單 月份生產采購計劃 7.1產品實現 的策劃 產品實現的流程圖 機械加工工藝 小批試制 各階段的驗證、確認 7.5.1生產和 服務的提供 圖紙 加工工藝 檢驗規(guī)范 技術要求的有效性 7.5.3標識車間在制品 周轉庫產品 檢驗區(qū)域的產品質量狀態(tài) 7.5.4顧客財 產 顧客財產的登記 驗證 保管 防護 7.5.5產品防 護 車間在制品 周轉庫產品 倉庫 管理體系 要求/過程 檢查內容檢查記錄 8.2.3產品檢 驗 樣品的首件檢驗 外協產品的抽樣檢驗 產品發(fā)貨前的抽檢 首件檢驗記錄 巡檢記錄 工藝紀律的執(zhí)行情況 檢驗工具與檢驗規(guī)范的一致性 驗收

廣東xxxxxxxxx公司 質量管理體系內部審核檢查表 no： 項目 編號 檢查內容檢查情況 *1001 企業(yè)應按依法批準的經營方式、經營范圍、注冊地址和倉庫地址， 從事藥品經營活動。 1002 企業(yè)應建立以主要負責人為首，包括質量負責人、質量管理機構負 責人和采購、銷售、儲運等業(yè)務部門負責人在內的質量領導組織。 1003 企業(yè)質量領導組織的主要職責是：建立企業(yè)的質量體系，實施企業(yè) 質量方針，并保證企業(yè)質量管理工作人員行使職權。 *1004 企業(yè)應在高級管理人員中設立專人擔任質量負責人，全面負責與藥 品質量管理相關的工作，在企業(yè)內部對藥品質量具有裁決權，對企 業(yè)藥品質量管理承擔直接責任。 1005 企業(yè)質量負責人應有履行其職責所需的必要權力和資源，保證質量 管理體系的有效運行。 *1006 企業(yè)質量負責人應負責組織編制、審定企業(yè)藥品質量管理制度;

7.5.5 1.標識和可追溯性控 制情況 2.檢查貯存物料的收 發(fā)程序 3.檢查貯存產品控制 情況 4.檢查防、護安全情況 5.產品交付情況

質量管理體系審核檢查表 受審核部門：編制人/日期：批準人/日期： 審核準則：iso9001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員： iso9001 條款 檢查內容 是否適 用 參考 文件 檢查方法檢 查 結果記 錄 提問 文件 查閱 現場 檢查 4.2.1 總則 ◆組織是否有文化 的質量管理體系？ 相關文件是否齊 全？文件是書面形 式還是電子形式？ ◆與質量管理體系相關的文 件有多少？是否符合標準的 要求？ ◆與受審部門相關的文件有 多少？ ◆組織結構圖、質量方針等 是否保存完好？ ◆電子形式文件的使用是否 有效？ √ √ √ √ ◆質量管理體系文 件是否覆蓋了標準 的適用過程并符合 其要求？過程間相 互作用關系是否給 予確定及描述？ ◆質量管理體系文件的內容 是否滿足iso9001的要求？ ◆質量管理體系過程間的邏 輯關系、文件的接

附件5項目法人(現場管理部門)質量管理體系檢查表 項目法人(現場管理部門)： 檢查項目檢查內容檢查情況

本溪市水利工程建設單位質量管理體系監(jiān)督檢查表 檢查項目檢查內容檢查情況 質量管理領導機構是否健全 機構設置質量管理負責人到位情況

質量管理體系內部審核檢查表 六個過程個性： □具有執(zhí)行者 □已經定義 □已經被文件化 □已經建立了聯接 □被監(jiān)控 □保持了記錄 四個支持過程問題（關于風險）： □使用什么？（材料、設備） □由誰進行？（技能、培訓） □通過什么關鍵標準？（測量、評估） □如何進行？（方法、技術） 對審核觀察到的、證據、潛在或實際的發(fā)現 的描述（審核記錄） 分類 nr 需進 一步 調查 ofi 改進 的 機會 nc 不 合 格顧客導向 過程cop 支持過程 或子過程 組織的 場所 期望或要求的 關鍵參數、測量 適用 條款 參考 條款 c1市場分析 與顧客要求 管理 s2文件管理總經辦①公文性文件管理； ②檔案管理。 4.2.3q/wfmy-qp-02 ①查文件發(fā)放記錄q/wfmy-r-10-12: 總經辦管理文件匯編q/wfmy-g-10發(fā)放范圍缺少營 銷部；制

精品 感謝下載載 質量管理體系審核檢查表 受審核部門：編制人/日期：批準人/日期： 審核準則：iso9001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員： iso9001條款檢查內容是否適用參考文件 檢查方法 檢查 結果記錄提問文件查閱現場檢查 4.2.1 總則 ◆組織是否有文化的質量管理 體系？相關文件是否齊全？ 文件是書面形式還是電子形 式？ ◆與質量管理體系相關的文件有多少？是 否符合標準的要求？ ◆與受審部門相關的文件有多少？ ◆組織結構圖、質量方針等是否保存完好？ ◆電子形式文件的使用是否有效？ √ √ √ √ ◆質量管理體系文件是否覆蓋 了標準的適用過程并符合其 要求？過程間相互作用關系 是否給予確定及描述？ ◆質量管理體系文件的內容是否滿足 iso9001的要求？ ◆質量管理體系過程間的邏輯關系、文件的 接口是否清楚？ √ √

質量管理體系內部審核檢查表 受審部門：執(zhí)行部（技術處）編號： 要求審核要點審核方法審核記錄 4.2.3 文件 控制 ●如何控制文件的發(fā)放？●檢查技術文件的發(fā)放記錄。 ●檢查技術文件的更改情況，了解 其通知時間、更改時間、失效文 件的處理情況。 5.4.1 質量 目標 ●如何開展本部門的質量目標？●檢查部門的質量目標。 5.5.1 職責 與權 限 ●本部門職責與權限分哪幾方面 要求？ ●詢問被審核人，檢查敘述是否符 合文件要求。 5.5.3 內部 溝通 ●如何確保技術資料在所有相關 部門得到溝通? ●在技術信息不明確時,如何進行 內部溝通,以確保技術性的質量 問題不發(fā)生。 ●檢查相應的技術資料。 7．1產 品實 現的 策劃 ●在產品實現的過程中如何進行 策劃？策劃的技術性文件能否 滿足產品實現的需要

ldctechnologyinc. 艾迪森科技有限公司 獲取審核證據的方法：a.詢問，b.查閱文件記錄，c現場觀察。 質量管理體系內部審核檢查表編號：ldc/qr-qg-50a2 被審核部門品質保證部審核時間審核員 標準條款號檢查內容檢查記錄 4.2.3 文件控制 1．請?zhí)峁┍静块T的《受控文件清單》，從中抽查三份具體代表性的文件查閱： 文件的受控狀態(tài)、標識及審批情況，是否有發(fā)放號，文件是否保持清晰，易于 識別和檢索。 2．有無文件的更改情況，如有，怎樣處理？ 3．本部門有無作廢的文件？如有，該怎樣處理？ 4.2.4 記錄控制 1．請?zhí)峁┍静块T的記錄清單，從中抽查三份與被審核部門工作直接相關的并具 有代表性的記錄查閱：記錄標識，是否保持清晰，易于識別和檢索。 2．質量記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護質量記 錄免遭丟失

iso9001：2008質量管理體系檢查表 序號檢查項目檢查內容 4質量管理體系 4.1質量管理體系總要求

附表二： 監(jiān)理企業(yè)質量管理體系檢查表 受檢企業(yè)名稱資質 受檢工程項目面積/層數 序 號 受檢項目分值檢查內容及分值得分備注 1 企業(yè)基本 情況20分 辦公設備和工作場所環(huán)境2分 通過質量、安全和環(huán)境保護等管理體系認證情況3分 是否存在超越資質等級、掛靠或轉讓監(jiān)理業(yè)務的情況3分 是否進行了備案登記2分 監(jiān)理人員 資質和注 冊情況 國家監(jiān)理工程師資質和注冊情況5分 省級監(jiān)理工程師資質和注冊情況3分 見證員和資料員情況2分 2 企業(yè)質量 管理體系 情況（一） 30分 質量管理 部門和管 理人員的 設置情況 人員配備情況3分 部門辦公設備和工作環(huán)境2分 對項目部人員管理、質量控制和業(yè)績考核等制 度的編制和落實情況3分 對項目部執(zhí)行國家規(guī)范及強制性標準條文的檢 查處理和相關記錄情況2分 監(jiān)理規(guī)劃和實施細則的編制、審批、執(zhí)行等制度的編制

監(jiān)理單位質量控制體系檢查表 工程名稱：寬城縣瀑河縣城山后段河道治理工程 監(jiān)理單位：承德市承水水務監(jiān)理有限公司 檢查項目檢查內容檢查情況

工程質量管理體系審查表 工程名稱彬長礦區(qū)陜西彬長文家坡礦井井下主排水泵房管子道排水管路安裝工程 施工單位中煤三十六工程處安裝公司設計單位中煤西安設計工程有限責任公司 建設單位陜西彬長文家坡礦業(yè)有限公司監(jiān)理單位

一、工程概況 濟南至東營高速公路位于山東省北部，起點與正在建設的濟南至 樂陵高速公路相接，向東途徑濟南市的濟陽縣，濱州市的濱城區(qū)、惠 民縣，東營市的利津縣，在皂壩頭設互通立交與東營港疏港高速聯網， 到達終點，是山東省“五縱四橫一環(huán)八連”高速公路網中的“連六” 的組成部分，也是黃河三角洲高效生態(tài)經濟區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略布局中與濟南

吉林昌邑萬達廣場項目a1-3地塊景觀工程 質 量 管 理 體 系 綠地集團森茂園林有限公司 2016年10月10日 一、質量控制指導思想及原則 1、本工程質量目標為優(yōu)良： 我公司嚴格按照工程質量管理體系控制整個施工過程，確保工程 一次驗收合格，顧客滿意工程。 2、為了保質、按期完成本工程，建立以項目經理為核心的質保 體系；選派有豐富施工經驗的人員進行逐級管理；專門組織參施人員 進行入場教育，提高參施人員的質量意識。參加本工程施工的全體員 工必須認真貫徹建筑質量管理條例，正確處理質量、進度、成本三者 之間的關系，三者發(fā)生矛盾時，必須首先服從質量，必須把質量放在 首位。 3、質量控制指導思想 我們的質量管理方針靠質量取勝，靠信譽求生，對于本工程來說， 我們力保驗收一次通過，并達到時合格要求，嚴禁質量不合格的原材 料及產品進入現場，對質量問題層層把關，質檢人員要秉公辦事，不

質量管理體系 質量管理體系（qualitymanagementsystem,qms)是指在質量方面指揮和控制組織的管理體系。質量 管理體系是組織內部建立的、為實現質量目標所必需的、系統的質量管理模式，是組織的一項戰(zhàn)略決策。 它將資源與過程結合，以過程管理方法進行的系統管理，根據企業(yè)特點選用若干體系要素加以組合，一 般包括與管理活動、資源提供、產品實現以及測量、分析與改進活動相關的過程組成，可以理解為涵蓋 了從確定顧客需求、設計研制、生產、檢驗、銷售、交付之前全過程的策劃、實施、監(jiān)控、糾正與改進 活動的要求，一般以文件化的方式，成為組織內部質量管理工作的要求。 針對質量管理體系的要求，國際標準化組織的質量管理和質量保證技術委員會制定了iso9000族系列標 準，以適用于不同類型、產品、規(guī)模與性質的組織，該類標準由若干相互關聯或補充的單個標準組成， 其中為大家所熟知的是iso9

表2-1項目法人(現場管理部門)質量管理體系檢查表 項目法人(現場管理部門)： 檢查項目檢查內容檢查情況 組織機構 機構成立情況 機構成立文件： 機構組建：□符合規(guī)定□不符合規(guī)定 內設部門情況 部門成立文件： 內設部門名稱： 共設個部門。 現場管理部門:□有□無 獨立質檢部門:□有□無 人員配備 法定代表人（現場負 責人）情況 法定代表人姓名:□專職□兼職 (現場負責人) 技術負責人職稱專業(yè) 技術負責人姓名：，職稱，專業(yè)。 □符合規(guī)定要求□不符合規(guī)定要求 管理人員情況 人員數量：共人；其中高級職稱人，中級職稱人， 初級職稱人。 專業(yè)情況：專業(yè)人；專業(yè)人； 專業(yè)人；專業(yè)人。 人員結構情況：□符合規(guī)定要求□不符合規(guī)定要求 質檢部門人員情況 人員數量：共人