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更新時(shí)間：2025.04.05
2016年新版內(nèi)部審核檢查表

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內(nèi)審員簽名 /日期： 被審核部門負(fù)責(zé)人簽名 /日期： 第 1頁(yè) 共 22 頁(yè) 內(nèi)部審核檢查表 要素 條款 主要內(nèi)容 檢查方法 涉及部門 內(nèi)審記錄 結(jié)果評(píng)價(jià) 4 評(píng)審要求 4.1 依法成立并能夠承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任的法 人或者其他組織。 有公司成立批準(zhǔn)文件，證明實(shí)驗(yàn)室是否具有法律 地位。從法律上認(rèn)定是一個(gè)能夠承擔(dān)法律責(zé)任的 實(shí)體。 綜合辦 符合要求 y 4.1.1 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)或者其所在的組織， 應(yīng)是能 承擔(dān)法律責(zé)任的實(shí)體， 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)其 出具的檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果負(fù)責(zé)，并承擔(dān) 相應(yīng)法律責(zé)任。 查獨(dú)立法人地位： 1．機(jī)構(gòu)設(shè)置的文件； 2．法人登記證明； 3．公司主要負(fù)責(zé)人的任命文件。 綜合辦 符合要求 y 4.1.2 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)有明確的法律地位， 不具 備法人資格的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)經(jīng)所在法 人單位授權(quán)。 查： 1．機(jī)構(gòu)設(shè)置的文件； 2．公司主要負(fù)責(zé)人的任命文件。 綜合辦 質(zhì)管辦 符合要

內(nèi)部審核資料

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共享知識(shí) 分享快樂(lè) 卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象 首次會(huì)議簽到表 日期： 地點(diǎn)：會(huì)議室 序 號(hào) 姓名 部門 職務(wù) /職稱 審核組成員 1. 組長(zhǎng)： 成員： 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 185. 19. 20. 21. 22. 23. 共享知識(shí) 分享快樂(lè) 卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象 24. 內(nèi)部審核檢查表 編號(hào)： 受審核部門：管理層 編號(hào)與檢查項(xiàng)目 判 定 審核記錄 4.1（QH） 總要求 1.本次審核的食品安全管理體系范 圍 千張包子系列產(chǎn)品、速凍食品 [ 速凍面米食品 (生制 品、熟制品等 )、糕點(diǎn) (蒸煮類糕點(diǎn) )、調(diào)味料 (半固態(tài) )、 肉制品 (醬鹵肉制品 )、罐頭 (畜禽水產(chǎn)罐頭 )產(chǎn)品的設(shè) 計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、再加工、銷售和門店餐飲服務(wù) 2.體系范圍內(nèi)可能發(fā)生與產(chǎn)品

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