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更新時(shí)間：2025.06.14
某房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制制度

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萬科企業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度 第一章 總 則 第一條 為有效落實(shí)公司各職能部門專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理和流程控制， 保障公司經(jīng)營(yíng)管 理的安全性和財(cái)務(wù)信息的可靠性， 在公司的日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作中防范和化解各類風(fēng)險(xiǎn)， 提高經(jīng)營(yíng) 效率和盈利水平， 根據(jù)《加強(qiáng)上市公司內(nèi)部控制工作指引》 、《萬科企業(yè)股份有限公司章程》 、 《萬科企業(yè)股份有限公司員工行為手冊(cè)》 、各專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度等有關(guān)規(guī)則，制 定本制度。 第二條 職責(zé)： （一） 董事會(huì)： 全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制制度的制定、 實(shí)施和完善、 并定期對(duì)公司內(nèi)部 控制情況進(jìn)行全面檢查和效果評(píng)估 （二） 總經(jīng)理：全面落實(shí)和推進(jìn)內(nèi)部控制制度的相關(guān)規(guī)定， 檢查公司各職能部門制定、 實(shí)施和完善各自專業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度的情況； （三） 公司總部各職能部門： 具體負(fù)責(zé)制定、 完善和實(shí)施本專業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理和控 制制度，配合完成對(duì)公司各專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理和控制情況

房地產(chǎn)企業(yè)完善內(nèi)部控制制度的措施

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企業(yè)管理內(nèi)部控制制度,完善與否、執(zhí)行如何,直接關(guān)系到企業(yè)的興衰成敗。房地產(chǎn)是資金密集型的高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè),房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)大多數(shù)屬于中小企業(yè),可參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,建立并實(shí)施內(nèi)部控制制度。

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