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更新時(shí)間：2025.04.05
原材料采購(gòu)驗(yàn)收制度

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重慶卡頓爾食品有限公司 制 度 文 件 文件編號(hào) KDRQC004 頁(yè) 次 第 1 頁(yè) ,共 2 頁(yè) 文件名稱：原材料采購(gòu)驗(yàn)收制度 生效版本 A1 生效日期 2015-2-1 審簽：劉玉英 編制：范昌勇 日期： 2015/01/15 第 1/2 頁(yè) 一 .目的 為了使公司對(duì)原料的質(zhì)量實(shí)施有效控制，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，價(jià)格 合理、交貨及時(shí)，特制定本制度。 二 .工作程序 1.建立供應(yīng)商檔案 采購(gòu)部門尋找合適供應(yīng)商， 并及時(shí)收集填制供應(yīng)商檔案表， 內(nèi)容包括：供應(yīng)商的名 稱、單位地址、聯(lián)系方式、供貨名稱、供貨能力、質(zhì)量保證能力和貨源情況等方面的資 料。 品控部建立供應(yīng)商檔案資料，包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證（生產(chǎn)廠直接供貨）、 食品流通許可證、組織機(jī)構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證等有效證照的掃描件。 2.對(duì)合格供應(yīng)商的控制 A.品控員對(duì)供應(yīng)商每次供貨時(shí)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)； B. 建立供

工程材料采購(gòu)流程圖 (2)

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工程材料采購(gòu)流程圖 根據(jù)工程施工圖紙、工程量，工程項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目總工編制采購(gòu)計(jì)劃 施工現(xiàn)場(chǎng)主要負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)月施工實(shí)施情況編制當(dāng)月材料計(jì)劃 填寫材料請(qǐng)購(gòu)單交予材料員（關(guān)鍵環(huán)節(jié)①） 材料員呈報(bào)材料主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 由材料科組織具體實(shí)施采購(gòu)，采購(gòu)材料必須有二人以上進(jìn)行， 在購(gòu)買前要貨比三家，并做好記錄。 （關(guān)鍵環(huán)節(jié)②） 材料購(gòu)入到場(chǎng)時(shí)，施工現(xiàn)場(chǎng)主要負(fù)責(zé)人必須親自驗(yàn)收，并移交 倉(cāng)庫(kù)保管員、辦理入庫(kù)手續(xù)。 （關(guān)鍵環(huán)節(jié)③） 材料員持材料發(fā)票、入庫(kù)單、請(qǐng)購(gòu)單交材料主管 領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。 財(cái)務(wù)科結(jié)算、材料科根據(jù)圖紙計(jì)劃采購(gòu)材料數(shù)量與實(shí)際進(jìn)貨數(shù) 量對(duì)比得出施工現(xiàn)場(chǎng)材料節(jié)約情況。 （關(guān)鍵環(huán)節(jié)④） 總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)核銷 （關(guān)鍵環(huán)節(jié)⑤） 工程材料采購(gòu)監(jiān)控關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制措施 一、 權(quán)力關(guān)鍵環(huán)節(jié)①的控制措施： 編制當(dāng)月材料計(jì)劃 責(zé)任人：施工現(xiàn)場(chǎng)主要 負(fù)責(zé)人 1、 施工現(xiàn)場(chǎng)主要負(fù)責(zé)人必須按工程指揮部下達(dá)的施工任務(wù)編制材料計(jì)劃；

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