造價(jià)通
更新時(shí)間：2025.01.04
建筑工程公司內(nèi)部管理資料-采購管理制度

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采購管理制度 為使公司的材料采購制度更加完善合理，有章可依。特此規(guī)章制度： 一、 采購流程 1、 采購員依據(jù)《采購計(jì)劃單》 對所需物料進(jìn)行市場詢價(jià)、 儀價(jià)工作，然后再詳細(xì)填寫《材 料詢價(jià)單》請部門主管及總經(jīng)理審核確認(rèn)。 2、 購置物料前根據(jù)《采購計(jì)劃單》和《材料詢價(jià)單》填寫《材料請購單》 。 3、《材料請購單》上應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、價(jià)格等事項(xiàng)。先交到部門主 管審核簽字 ,如有小額或急件材料需由采購員直接付款的， 還應(yīng)填定購買材料的 《借支 單》，連同《材料請購單》一起由總經(jīng)理批核后到財(cái)務(wù)領(lǐng)取借支材料款。 4、《材料請購單》一式兩份，一份由采購員自己保存，一份交于財(cái)務(wù)部。 5、采購回材料后，應(yīng)先交由倉管員驗(yàn)收填寫《入庫單》 。并持《入庫單》和貨品發(fā)票到部 門主管審核簽字，再由總經(jīng)理簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷采購款項(xiàng)。 6、 采購員應(yīng)詳細(xì)填寫 《借支單》的每一項(xiàng)內(nèi)容，退單一般應(yīng)在三天內(nèi)，

公司內(nèi)部采購管理制度

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公司內(nèi)部采購管理制度 第一章總則 第一條為了規(guī)范公司的物資采購業(yè)務(wù)，制定詢價(jià)、議價(jià)流程，降低 物資采購成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)公司物資采購的監(jiān)督 管理，特制定本制度。 第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。 第三條公司的采購部門或采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比 價(jià)采購，貨比三家，選購?fù)炔牧腺|(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、服務(wù)好者。 第二章采購流程 第四條請購的提出 1、各生產(chǎn)部門依物料需要狀況、庫存數(shù)量等要求，提前填報(bào)《請購 單》，包括生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動(dòng)保護(hù)用 品、各種日常耗材等； 2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負(fù)責(zé)開 立《請購單》； 3、《請購單》應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事 項(xiàng)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請購核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)； 4、緊急請購時(shí)，請購部門應(yīng)于《請購單》備注欄注明“緊急”字 樣。 第五條請購核準(zhǔn)權(quán)限 1、

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