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更新時(shí)間：2025.01.04
公司內(nèi)部控制制度

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文件主題 :內(nèi)部控制制度 日 期： 主要內(nèi)容： 頁 數(shù)： 第 頁，總 19 頁 發(fā) 起 人： 總經(jīng)辦 涉及部門：公司各部門 抄 送：□ 緊急 ■ 請(qǐng)審批 □ 請(qǐng)批注 □ 請(qǐng)回復(fù) ■ 請(qǐng)閱讀 廣州市李記包裝材料有限公司內(nèi)部控制制度 為完善公司各項(xiàng)制度，確保公司各項(xiàng)工作規(guī)范、有序運(yùn)行，加強(qiáng)對(duì)公司業(yè)務(wù)、采購及倉庫的內(nèi)部 管理，最大限度地減少因工作失誤導(dǎo)致的損失及規(guī)避工作中出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，提高公司的經(jīng)營(yíng)管理水平， 特制定公司內(nèi)部控制制度。 第一章 銷售 1. 目的：為規(guī)范公司的銷售行為， 明確銷售業(yè)務(wù)中涉及的各方各面， 加強(qiáng)對(duì)銷售業(yè)務(wù)的監(jiān)督與控制， 防范銷售過程中的差錯(cuò)與舞弊。 2. 適用范圍：本公司業(yè)務(wù)部及相關(guān)涉及部門。 3. 銷售管理風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn) 1 工作失誤下錯(cuò)單導(dǎo)致增加庫存 風(fēng)險(xiǎn) 2 未能及時(shí)傳達(dá)客戶變更信息導(dǎo)致公司經(jīng)濟(jì)損失 風(fēng)險(xiǎn) 3 銷售單價(jià)低于統(tǒng)一報(bào)價(jià)銷售而未經(jīng)過總經(jīng)理審批 風(fēng)險(xiǎn) 4 銷售

公司內(nèi)部財(cái)務(wù)制度

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公司內(nèi)部財(cái)務(wù)制度完整版本 目 錄 第一章 總則┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 1 第二章 財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算體系┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 1 第三章 財(cái)務(wù)計(jì)劃管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 4 第四章 資金管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 5 第五章 固定資產(chǎn)管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 7 第六章 低值易耗品及印刷品管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 7 第七章 費(fèi)用開支管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 8 第八章 財(cái)務(wù)開支的控制及審批權(quán)限┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 10 第九章 物資采購管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 13 第十章 合同管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 14 第十一章 關(guān)于處理會(huì)計(jì)核算若干問題的規(guī)定┄┄┄┄┄┄ 14 第十二章 財(cái)務(wù)部單據(jù)流程規(guī)范┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 25 第十三章 財(cái)務(wù)

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