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更新時(shí)間：2024.04.29
財(cái)務(wù)審計(jì)制度

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文件編碼： 01AS0101901 頁(yè)碼：第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 題目：財(cái)務(wù)審計(jì)制度 制 定 人 復(fù) 核 人 批 準(zhǔn) 人 生 效 日 期 制定時(shí)間 復(fù)核時(shí)間 批準(zhǔn)時(shí)間 年 月 日 頒發(fā)部門 品質(zhì)部 [ ]份、生產(chǎn)部 [ ]份 一、目的：為了貫徹執(zhí)行財(cái)政部頒發(fā)的《企業(yè)財(cái)務(wù)制度》 ，嚴(yán)肅公司對(duì)財(cái)經(jīng) 紀(jì)律，特制定該制度。 二、適用范圍：適用于本公司財(cái)務(wù)部。 三、責(zé)任者：總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理。 四、責(zé)任制度： 《一》基本審計(jì)： 1.審查評(píng)價(jià)計(jì)劃，預(yù)算的制訂，執(zhí)行及其結(jié)果。 2.審查評(píng)價(jià)會(huì)計(jì)資料和其他經(jīng)濟(jì)資料的真實(shí)性，正確性和合法性，保證信息 資料真實(shí)有用。 3.審查評(píng)價(jià)公司的財(cái)務(wù)收支和其他經(jīng)濟(jì)資料的真實(shí)性和合法性，揭露貪污、 盜竊及其他違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)行為，保護(hù)財(cái)產(chǎn)安全。 4.審查和評(píng)價(jià)公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的效益性促進(jìn)改善經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。 5.審查評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性和有效性， 揭示各項(xiàng)管理

財(cái)務(wù)審計(jì)程序

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XXXXXX Chain Hypermarket Co., Ltd 內(nèi)部審計(jì)程序 /Audit Program 財(cái)務(wù)審計(jì) /Financial Audit 子模塊 Sub-Module 風(fēng)險(xiǎn)及審計(jì)目標(biāo) Risk and Audit Objective 主要責(zé)任 部門 Involved Parties 審計(jì)步驟 Detailted Audit Procedures 審計(jì)底稿 索引 Cross reference Page 1 of 12 一、 現(xiàn)金和銀行 存款 Cash and bank balance 二、 應(yīng)收賬款和 應(yīng)收票據(jù) Account receivable and receivable notes A. 保證現(xiàn)金和銀行存款的真 實(shí)存在 B. 保證現(xiàn)金和銀行存款的記 錄完整和截止性正確 C. 保證現(xiàn)金和銀行存款的交 易合法合規(guī) A. 保證應(yīng)收款項(xiàng)的真

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