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更新時間：2025.03.29
內(nèi)部控制手冊

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內(nèi) 部 控 制 手 冊 內(nèi)部控制手冊 -- 內(nèi)部環(huán)境 控制活動 控制流程 相關制度 內(nèi)部環(huán)境 道德準則 治理架構 與組織架 構 《公司章程》 《組織管理手冊》 《監(jiān)事會議事規(guī)則》 《董事會議事規(guī)則》 社會責任 《安全管理標準手冊》 《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》 《施工現(xiàn)場安全管理標準》 《總體應急預案》 《安全培訓制度》 《施工現(xiàn)場重大事故應急預案》 《建筑工程重大危險源事前控制標準》 《項目工程管理手冊》 《內(nèi)部驗收質(zhì)量標準》 《項目交付前內(nèi)部驗收管理程序》 《在建項目工程及安全聯(lián)合檢查實施辦法》 《員工工資管理辦法》 《勞動合同管理規(guī)定》 人力資源 政策 《員工手冊》 《員工帶薪年休假暫行規(guī)定》 《員工培訓管理辦法》 《員工招聘制度》 《員工試用期管理考核制度》 《勞動合同管理規(guī)定》 《述職考評管理辦法》 《員工工資管理辦法》 《人事檔案管理制度》 《員工就醫(yī)流程說明》 《人事分析報告制度》

萬科公司內(nèi)部控制制度

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萬科企業(yè)股份有限公司 內(nèi)部控制制度 第一章 總 則 第一條 為有效落實公司各職能部門專業(yè) 系統(tǒng)風險 管理和流程控制，保障公 司經(jīng)營管理的安全性和財務信息的可靠性， 在公司的日常經(jīng)營運作中防范和化解 各類風險，提高經(jīng)營效率和盈利水平，根據(jù)《加強上市公司 內(nèi)部控制 工作指引》、 《萬科企業(yè)股份有限 公司章程 》、《萬科企業(yè)股份有限公司員工行為手冊》 、各專業(yè) 系統(tǒng)風險 管理和控制制度等有關規(guī)則，制定本制度。 第二條 職責： （一） 董事會：全面負責公司 內(nèi)部控制制度 的制定、實施和完善、并定期 對公司內(nèi)部控制 情況進行全面檢查和效果評估 （二） 總經(jīng)理：全面落實和推進 內(nèi)部控制制度 的相關規(guī)定，檢查公司各職 能部門制定、實施和完善各自專業(yè)系統(tǒng)的風險管理和控制制度的情況； （三） 公司總部各職能部門：具體負責制定、完善和實施本專業(yè)系統(tǒng)的 風險管理和控制制度，配合完成對公司各專業(yè) 系統(tǒng)風險 管理和

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