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更新時(shí)間：2024.12.28
內(nèi)部控制手冊

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內(nèi) 部 控 制 手 冊 內(nèi)部控制手冊 -- 內(nèi)部環(huán)境 控制活動(dòng) 控制流程 相關(guān)制度 內(nèi)部環(huán)境 道德準(zhǔn)則 治理架構(gòu) 與組織架 構(gòu) 《公司章程》 《組織管理手冊》 《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》 《董事會(huì)議事規(guī)則》 社會(huì)責(zé)任 《安全管理標(biāo)準(zhǔn)手冊》 《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》 《施工現(xiàn)場安全管理標(biāo)準(zhǔn)》 《總體應(yīng)急預(yù)案》 《安全培訓(xùn)制度》 《施工現(xiàn)場重大事故應(yīng)急預(yù)案》 《建筑工程重大危險(xiǎn)源事前控制標(biāo)準(zhǔn)》 《項(xiàng)目工程管理手冊》 《內(nèi)部驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 《項(xiàng)目交付前內(nèi)部驗(yàn)收管理程序》 《在建項(xiàng)目工程及安全聯(lián)合檢查實(shí)施辦法》 《員工工資管理辦法》 《勞動(dòng)合同管理規(guī)定》 人力資源 政策 《員工手冊》 《員工帶薪年休假暫行規(guī)定》 《員工培訓(xùn)管理辦法》 《員工招聘制度》 《員工試用期管理考核制度》 《勞動(dòng)合同管理規(guī)定》 《述職考評管理辦法》 《員工工資管理辦法》 《人事檔案管理制度》 《員工就醫(yī)流程說明》 《人事分析報(bào)告制度》

萬科公司內(nèi)部控制制度

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萬科企業(yè)股份有限公司 內(nèi)部控制制度 第一章 總 則 第一條 為有效落實(shí)公司各職能部門專業(yè) 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 管理和流程控制，保障公 司經(jīng)營管理的安全性和財(cái)務(wù)信息的可靠性， 在公司的日常經(jīng)營運(yùn)作中防范和化解 各類風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營效率和盈利水平，根據(jù)《加強(qiáng)上市公司 內(nèi)部控制 工作指引》、 《萬科企業(yè)股份有限 公司章程 》、《萬科企業(yè)股份有限公司員工行為手冊》 、各專業(yè) 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 管理和控制制度等有關(guān)規(guī)則，制定本制度。 第二條 職責(zé)： （一） 董事會(huì)：全面負(fù)責(zé)公司 內(nèi)部控制制度 的制定、實(shí)施和完善、并定期 對公司內(nèi)部控制 情況進(jìn)行全面檢查和效果評估 （二） 總經(jīng)理：全面落實(shí)和推進(jìn) 內(nèi)部控制制度 的相關(guān)規(guī)定，檢查公司各職 能部門制定、實(shí)施和完善各自專業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度的情況； （三） 公司總部各職能部門：具體負(fù)責(zé)制定、完善和實(shí)施本專業(yè)系統(tǒng)的 風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度，配合完成對公司各專業(yè) 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 管理和

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