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更新時間：2025.04.12
基建維修工程審計工作流程

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基建維修工程審計工作流程 簽收決算資料，檢查 核對資料的完整性 報審計室領導批辦 委托審計 自行審計 報院長批準 招標選擇中介機構， 簽訂委托協(xié)議 組織協(xié)調(diào) 中介機構出具審計報告 主審人審核 核對人復核 與施工方核對， 提出審計意見 審計室領導批準，出具審計定案表 報主管院領導審批 公 示 審計檔案歸檔 工程審計工作流程圖 工程審計 資料不齊 退回管理部門 接收報審資料 進行匯總登記 根據(jù)送審資料了解工程概況 招標工程 未招標工程 根據(jù)圖紙 有無圖紙？ 有 和現(xiàn)場計 清單報價 定額報價 無 算工程量 無洽商 有洽商 無洽商 有洽商 會同規(guī)建處（或后勤處） 與乙方代表實地測量、記 簽字結算 核實工程量 簽字結算 核實工程量 錄數(shù)據(jù)并計算工程量 審核綜合單價 核對定額子目套用 對照結算書核對工程量 核對取費標準 核對定額子目的套用、主材價格 打印初審結果 核對取費標準 有問題 處長審閱 無問題

安全管理工作業(yè)務流程圖

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1 / 29 安全管理體系 安 全 管 安 全 技 專 業(yè) 安 安 全 監(jiān) 項 目 項 目 安 全 黨 政 安全管理委員 主任委員 副主任委 成員 生 產(chǎn) 副 黨 支 部 科 室 負 項 目 經(jīng) 安 全 主 設 置 安 全 管 2 / 29 安全管理部 安委會辦公 配 置 專 職 安 全 完 善 安 全 裝 備 安全 管理 部門 安委 會辦 公室 項目部與上級單位簽訂安 根據(jù)與上級簽訂的安全生 擬定、起草與各部門簽訂的 項目部安全第一責任人審 與各部門簽訂安全生產(chǎn)責 明 確 各 明 確 各 明 確 各 明 確 項 安全管理 項目部經(jīng) 安全管理 安全 進行規(guī)范策劃、編制 確定檢查時間、方 3 / 29 （二）、安全生產(chǎn)會議 領導審批 開展檢查、填寫檢查 匯總、分析檢查 形成檢查通 下達整改通 責任部 門進安全部門對整改 成立檢查小組 做得好的表 做的不好的 資料整理、歸 安全管理 安全

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