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內(nèi)審檢查表》-監(jiān)理所(部)

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結(jié)論分符合和不符合兩種，如無不符合視情況可不填寫審核記錄，直接填寫審核結(jié)論；有不 符合要填寫不符合的審核記錄 1 廣東重工建設(shè)監(jiān)理有限公司 QHSEM 內(nèi)審檢查表 編 號： 2011 年第 1 次審核 審核日期： 2011 年 月 日 第 頁 受審核部門： 所（部） 內(nèi)審組長： 內(nèi)審員： 所（部）長： 審核地點(diǎn)： 序 號 手冊章節(jié)號 審核要點(diǎn) 審核記錄 評價(jià) 1 QMS 4.2.3文件控制 OHSAS 4.4.5文件和資料控 制 EMS 4.4.5文件控制 1、本部門的文件是如何控制的，查 文件收文、發(fā)文記錄，發(fā)文審批流程； 2、外來文件（包括質(zhì)量安全監(jiān)督站、 客戶和專項(xiàng)管理部門文件）管理； 3、查收發(fā)文登記表， 抽查 5-6 份對文 件的閱讀及處理記錄； 4、查本所 (部 )的文件。 2 QMS 4.2.4記錄控制 OHSAS 4.5.3記錄和記錄管 理 EMS 4.5

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