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更新時間：2025.01.04
質(zhì)量風(fēng)險管理制度

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文件名稱 質(zhì)量風(fēng)險管理制度 文件編碼 起草： 審核： 批準： 執(zhí)行日期： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 頒發(fā)部門 執(zhí)行部門 修訂情況 1、【目的】：建立質(zhì)量風(fēng)險管理制度，規(guī)范各直營店、加盟店、預(yù)加盟店在經(jīng)營中質(zhì)量風(fēng)險 的評估、控制與審核操作行為，降低門店經(jīng)營活動中質(zhì)量風(fēng)險。 2、【依據(jù)】：《中華人民共和國藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及其實施細則等 相關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)質(zhì)量管理制度。 3、【范圍】：適用于本公司所有直營店、加盟店的經(jīng)營活動中質(zhì)量風(fēng)險的評估、控制與審核 的管理，對預(yù)加盟店加盟前的質(zhì)量考察、評估。 4、【責(zé)任】： 質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組：負責(zé)對風(fēng)險評估作出結(jié)論并將結(jié)論通報至總經(jīng)理辦公室。 總經(jīng)理辦公室：負責(zé)組織質(zhì)量管理部及相關(guān)管理人員進行質(zhì)量風(fēng)險評估、控制與審核協(xié)調(diào)等相 關(guān)事宜，指導(dǎo)相關(guān)部門做好風(fēng)險評估工作，并將質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組最終評估結(jié)果以書面形式通知被 檢查評估單

擔(dān)保公司風(fēng)險管理制度及流程

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1 擔(dān)保公司風(fēng)險管理制度 第一章 總則 第一條 為規(guī)范公司擔(dān)保行為，保證擔(dān)保業(yè)務(wù)工作質(zhì)量和效率，特制定本制度。 第二條 公司從事?lián)I(yè)務(wù)應(yīng)遵守國家的法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，遵循平等、自 愿、公平、誠實信用和風(fēng)險可控的原則。 第二章 擔(dān)保業(yè)務(wù)流程 第三條 擔(dān)保業(yè)務(wù)流程主要包括： ? 客戶申請 ? 擔(dān)保立項 ? 項目初審 ? 會議評審 ? 擔(dān)保審批 ? 簽訂合同（發(fā)放貸款） ? 跟蹤監(jiān)督 ? 解除擔(dān)保（代償追償） 第三章 客戶申請與立項 1 、申請企業(yè)與客戶經(jīng)理提出意向，根據(jù)客戶口述的情況，填寫《貸款擔(dān)保申請表》 和《申保項目受理一覽表》。 2 、客戶經(jīng)理向客戶提供《擔(dān)保業(yè)務(wù)指南》并解釋有關(guān)內(nèi)容，提出忠告和有關(guān)承諾； 3 、按照立項條件收集申請人資料，預(yù)審借款主體資格、信用記錄、財務(wù)報表及相關(guān) 填報數(shù)據(jù)以及與借款、反擔(dān)保有關(guān)的證明材料。 4 、初步評價立項條件

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