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更新時間：2024.12.28
政府采購管理內(nèi)部控制制度

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房地產(chǎn)服務(wù)中心采購活動控制管理制度 為加強(qiáng)對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理，防范采購過程中的差 錯和舞弊，結(jié)合單位實際，特制定本制度。 一、崗位責(zé)任 1、辦公室采購人員負(fù)責(zé)按照采購預(yù)算實施采購活動，包括確定采購 方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。 2、辦公室倉庫保管人員負(fù)責(zé)所購貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記 錄。 3、單位聘請法律顧問負(fù)責(zé)對采購合同協(xié)議的審核。 4、單位聘請項目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對貨物、工程驗收的審核。 5、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)督完善采購文件。 6、主任負(fù)責(zé)對采購合同、付款的審批。 7、財務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)?、支付貨款?二、采購活動流程 1、各科室根據(jù)實際所需填寫“申購單” ，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后， 定期報辦公室。 2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計劃，先報分 管領(lǐng)導(dǎo)審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實施采

建筑工程公司內(nèi)部管理資料-采購管理制度

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采購管理制度 為使公司的材料采購制度更加完善合理，有章可依。特此規(guī)章制度： 一、 采購流程 1、 采購員依據(jù)《采購計劃單》 對所需物料進(jìn)行市場詢價、 儀價工作，然后再詳細(xì)填寫《材 料詢價單》請部門主管及總經(jīng)理審核確認(rèn)。 2、 購置物料前根據(jù)《采購計劃單》和《材料詢價單》填寫《材料請購單》 。 3、《材料請購單》上應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、價格等事項。先交到部門主 管審核簽字 ,如有小額或急件材料需由采購員直接付款的， 還應(yīng)填定購買材料的 《借支 單》，連同《材料請購單》一起由總經(jīng)理批核后到財務(wù)領(lǐng)取借支材料款。 4、《材料請購單》一式兩份，一份由采購員自己保存，一份交于財務(wù)部。 5、采購回材料后，應(yīng)先交由倉管員驗收填寫《入庫單》 。并持《入庫單》和貨品發(fā)票到部 門主管審核簽字，再由總經(jīng)理簽字后到財務(wù)部報銷采購款項。 6、 采購員應(yīng)詳細(xì)填寫 《借支單》的每一項內(nèi)容，退單一般應(yīng)在三天內(nèi)，

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