造價通
更新時間：2024.12.28
消耗用品采購管理及采購流程

格式：pdf

大?。?span class="single-tag-height">17KB

頁數(shù)： 5頁

耗材采購流程 總流程：計劃 審批 采購 驗收 報銷 耗材是指一次性使用，不可再重復(fù)使用或回收利用，且 不屬于商品范疇的物品。 如辦公耗材、 電腦耗材、 收銀耗材、 經(jīng)營單位免費(fèi)包裝物等。不夠固定資產(chǎn)的其他物品為耗品， 耗品的采購執(zhí)行成品設(shè)備采購流程。 耗材的采購執(zhí)行以下流 程： 一、計劃 ①大宗采購。耗材庫房保管員根據(jù)各類耗材的庫存數(shù) 量、各種耗材的消耗數(shù)量以及各部門的需求數(shù)量，制定采購 計劃； ②專項采購。各經(jīng)營部門專項使用的耗材，由各部門業(yè) 務(wù)單位根據(jù)需要制定計劃； ③零星采購。各部門在經(jīng)營活動或公務(wù)處理時，臨時缺 失且急需使用的耗材，由各部門臨時制定采購計劃。 二、審批 大宗采購由總監(jiān)審批，專項采購和零星采購由各部門總 經(jīng)理審批。 三、采購 大宗采購由財務(wù)總監(jiān)指定專人負(fù)責(zé)，專項采購和零星采 購由各部門總經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)。 采購員憑審批單預(yù)借現(xiàn)金 或支票。 四、驗貨 采購物品到貨后，

采購流程及采購流程圖2

格式：pdf

大?。?span class="single-tag-height">57KB

頁數(shù)： 2頁

采購流程及采購流程圖 1 采購過程 1.1 公司制訂并實施《供應(yīng)商評價與選擇程序》 、《采購過程控制程序》 、《采購產(chǎn)品 驗證程序》 對供方的評定、采購過程和采購產(chǎn)品的驗證等進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定 的要求。 PMC 部是采購過程的歸口管理部門。 1.2 公司確保按如下要求預(yù)先評定供方： A、根據(jù)公司的需要，按提供產(chǎn)品或服務(wù)的能力評價和選擇供方； B、明確各類供方的評定方式和評審程度； C、根據(jù)公司的需要，按規(guī)定的周期選定或重新選定或評價供方； D、評定合格的供方列表明確，以便公司采購時選定； E、形成并保留相關(guān)的記錄或資料，包括可能要求采取的糾正措施要求。 2 采購信息 2.1 公司采用統(tǒng)一的采購文件，在采購文件或其它文件中須清楚注明采購要求及有關(guān) 的驗證要求。 2.2 公司在相關(guān)文件中明確采購的審批要求和采購員資格。 2.3 在相關(guān)的采購文件中明確如下信息要求： A、產(chǎn)

熱門知識

辦公室用品采購流程

精華知識

辦公室用品采購流程

最新知識

辦公室用品采購流程
點擊加載更多>>

相關(guān)問答

辦公室用品采購流程
點擊加載更多>>
專題概述
辦公室用品采購流程相關(guān)專題

分類檢索：