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更新時(shí)間：2024.12.28
財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度[1]

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金世紀(jì)公司財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度 一、總則 1、 為了適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的需要， 加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制， 規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)行為，提高經(jīng)濟(jì)效益，本公司根據(jù)《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》 的規(guī)定，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，制定本制度。 2、 本公司財(cái)務(wù)管理由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，其基本任務(wù)和方法是：做好各項(xiàng)財(cái) 務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作， 依法合理籌集資金； 參與經(jīng)營(yíng)投資決算；有效利用企業(yè)各項(xiàng)資產(chǎn)；努力提高經(jīng)濟(jì)效益。 3、 建立和健全公司的內(nèi)部控制制度。內(nèi)部控制是為了保證企業(yè)資產(chǎn)的 安全完整和有效運(yùn)用， 保證會(huì)計(jì)資料的有效運(yùn)用， 保證會(huì)計(jì)資料的 真實(shí)可靠，提高經(jīng)營(yíng)管理水平和效益， 而在企業(yè)內(nèi)部所采取的一系 列組織規(guī)則、業(yè)務(wù)處理程序以及其他調(diào)節(jié)方法和措施的總稱。 4、 本公司內(nèi)部控制的基本原則是，經(jīng)濟(jì)（資產(chǎn)）承包責(zé)任制與現(xiàn)代企 業(yè)管理相結(jié)合，相互制約與分工合作相結(jié)合，具體原則有： （1）權(quán)力分隔。每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的

學(xué)校財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度

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學(xué)校財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度 第一章 總則 第一條 為了強(qiáng)化內(nèi)部會(huì)計(jì)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)工作行為，根據(jù)《會(huì)計(jì)法》和財(cái) 政部制定的《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我校實(shí)際，制定本條例。 第二條 本條例適用于各級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和財(cái)會(huì)人員。 第二章 內(nèi)部牽制及稽核 第三條 牽制原則 （一）為合理組織會(huì)計(jì)工作，加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員之間、會(huì)計(jì)崗位之間、各財(cái)務(wù)部 門之間、財(cái)務(wù)部門和主管部門之間的相互牽制、相互制約、相互監(jiān)督，防止核算 與管理發(fā)生失誤和舞弊行為， 確保國(guó)家財(cái)產(chǎn)安全和會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、 準(zhǔn)確、完整、 可靠。 （二）任何一筆資金的收付或結(jié)算， 任何會(huì)計(jì)資料的形成和報(bào)出， 必須經(jīng)兩 人或兩崗以上，重要的會(huì)計(jì)事項(xiàng)要由會(huì)計(jì)人員和處（科）負(fù)責(zé)人分工掌管，不得 只由一人或一崗?fù)瓿伞?第四條 組織和分工 （一） 財(cái)務(wù)處設(shè)以下崗位： 一般會(huì)計(jì)崗位：出納崗、審核記帳崗、復(fù)核崗、工資管理崗、電算化崗、綜合管 理崗、檔案管理崗等。 會(huì)計(jì)

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