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143462642.xls 采購申請 補倉申請 ① 分項目 ③ ④ ⑤ ② ③ 分單位 ④ ⑤ ⑦ ⑥ 三級帳 ⑧ 說明： 1、采購部根據使用部門的《采購申請》或倉庫的《補貨申請》制訂采購計劃，進行比價及供應商選擇。 2、采購部簽訂采購合同，或者向供應商發(fā)出訂單。 3、供應商根據訂單配送貨物，直撥料由使用部門直接驗收，非直撥料由倉庫驗收，驗收人員需要在送貨單上簽字作為結算憑證。倉庫人員填寫《入庫單》 （直撥料也要填寫《出、入庫單》，標明“直撥料”字樣），倉庫根據《用料單》填寫《出庫單》，《出庫單》需要項目人員簽字確認。 4、材料核算根據《出、入庫單》登記材料三級帳，并將出入庫單匯總分別編制匯總表報送財務部。 5、財務部根據匯總表，暫估入庫分別登記庫存帳、應付款賬和成本費用賬。 6、材料核算員月末盤點庫房 ,財務部進行監(jiān)盤，并與材料三級帳核對保證賬實相符，材料三級帳和財務部庫存帳核對保
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序號 物資名稱 規(guī) 格 數 量 單 位 請購原因 要求交期 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 物資采購申請表 申購部門： 日期： 部門負責人： 辦公室： 董事長：
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