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更新時間：2025.01.05
新海宜內(nèi)部控制制度檢查與監(jiān)督

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Q/ NSU 023 ND 1 -2002 - 1 - 內(nèi)部控制制度檢查與監(jiān)督管理規(guī)定 1 范圍 本規(guī)定包括內(nèi)部控制制度檢查與監(jiān)督的內(nèi)容、范圍及其他相關(guān)內(nèi)容。 本規(guī)定適用于股份公司。 2 總則 公司應(yīng)當(dāng)重視內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查工作， 由審計部具體負責(zé)， 確保內(nèi)控制度的貫徹執(zhí)行。 3 貨幣資金循環(huán)檢查與監(jiān)督 公司應(yīng)當(dāng)對貨幣資金收支和保管業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)程序， 辦理貨幣資金的不相容 崗位必須分離， 相關(guān)機構(gòu)和人員應(yīng)當(dāng)相互制約， 加強款項收付的稽核， 確保貨幣資金的安全。 貨幣資金監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括： 貨幣資金業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點檢查是否存在貨幣資金業(yè)務(wù)不相容職 務(wù)混崗的現(xiàn)象。 貨幣資金授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況。 重點檢查貨幣資金支出的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全， 是否存在越權(quán)審批行為。 定期審核貨幣資金收入、支出的合法性、真實性、合理性及其保管的安全性。 支付款項印章的保管情

盤西線新海站至大塘站巖溶路基塌陷發(fā)育規(guī)律及注漿整治

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通過對盤西線新海站—大塘站(K 3+500~K 38+493)巖溶路基塌陷病害注漿整治的實例,介紹了該段巖溶路基塌陷發(fā)育規(guī)律、病害情況、病害的形成機理、注漿整治方法、質(zhì)量檢查方法等內(nèi)容。

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