河南沃銳鋼化玻璃有限公司

目 錄 0 引言 0.1質(zhì)量手冊修改記錄頁 0.2本手冊適用的范圍 0.3引用標(biāo)準(zhǔn) 0.4 術(shù)語和定義 1. 職責(zé)和資源 1.1職責(zé) 1.2資源 2. 文件和記錄 2.1 產(chǎn)品設(shè)計文件 2.2文件控制要求 2.3記錄控制要求 2.4 認(rèn)證重要文件和質(zhì)量信息管理 3 采購與關(guān)鍵件控制 3.1采購控制 3.2 關(guān)鍵件的質(zhì)量控制 4. 生產(chǎn)過程控制 5.0 例行檢驗和 /或確認(rèn)檢驗 6. 檢驗試驗儀器設(shè)備 6.1 基本要求 6.2 校準(zhǔn)、檢定 7 不合格品的控制 8 內(nèi)部質(zhì)量審核 9 認(rèn)證產(chǎn)品的變更及一致性控制 10 CCC證書和標(biāo)志 附件一：質(zhì)量體系文件清單 附件二：組織機(jī)構(gòu)圖 附件三 : 質(zhì)量體系職能分配表 : 附件四： 《工廠質(zhì)量保證能力要求》 與質(zhì)量手冊章節(jié)及程序文件、作業(yè)文件 對照表 附件五 : 任命書 1 0 引言 0.1 質(zhì)量手冊修改記錄頁 0.2 本手冊適用的范圍：

鋼化玻璃公司業(yè)務(wù)流程規(guī)定 為了規(guī)范公司各業(yè)務(wù)部門間的主要流程，特制定本規(guī)定。 一、 協(xié)議與合同簽訂 1、 銷售合同或協(xié)議、 客戶簽字的訂單由銷售部對外統(tǒng)一簽訂， 授權(quán)簽訂人為銷售部經(jīng) 理。 2、 任何銷售合同對外簽訂之前，必須送財務(wù)經(jīng)理審核，只有通過審核，才能加蓋“合 同專用章”才能簽訂。 3、 合同或協(xié)議送審時， 必須填寫《合同審核申請表》 凡存在特批條款，財務(wù)經(jīng)理必須 請示總經(jīng)理批示后，決定是否通過審核。 4、 交易金額在 1 萬元以上時，必須簽訂公司規(guī)定的書面合同。 1 萬元以下可以不簽訂 公司規(guī)定的書面合同， 但必須有客戶簽字確認(rèn)的訂單。 客戶簽字的訂單必須注明價格、 交貨 時間、交貨方式、付款方式、訂金額（不低于 30%）銷售經(jīng)手人簽字，只有滿足上述條件， 才能通過財務(wù)審核，并對由此可能造成的損失負(fù)全額賠償責(zé)任。 5、 簽訂后的協(xié)議或合同原件連同審核表應(yīng)立即交財務(wù)銷售會計處存檔，