摩恩電纜股份有限公司

    上海摩恩電氣股份有限公司7月7日發(fā)行3660萬股A股股票,并將按計(jì)劃在深圳證券交易所掛牌。     公司是專業(yè)生產(chǎn)電線電纜的高新技術(shù)企業(yè)    公司專業(yè)從事電線電纜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主導(dǎo)產(chǎn)品為電力電纜和電氣裝備用電纜中的特種電纜,包括變頻電纜、屏蔽和耐化學(xué)藥品功能電等一系列具有特殊性能或特殊結(jié)構(gòu)的電纜。目前,公司產(chǎn)品在石化、冶金行業(yè)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(310368,基金吧),對(duì)石化、冶金行業(yè)客戶的銷售收入占公司主營業(yè)務(wù)收入的比例平均分別為40.97%、45.55%。公司擁有包括中國石化(600028,股吧)集團(tuán)、中國石油(601857,股吧)集團(tuán)、中冶集團(tuán)、鞍鋼(000898,股吧)集團(tuán)、首鋼京唐等多家國有大型企業(yè)集團(tuán)及其下屬企業(yè)在內(nèi)的主要客戶。    公司是國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)企業(yè),現(xiàn)擁有多項(xiàng)國家專利。針對(duì)石化、冶金等行業(yè)不斷涌現(xiàn)的新型需求,公司相繼研發(fā)出耐油、耐腐、耐高溫、防火、耐化學(xué)藥品、變頻等十幾個(gè)系列的產(chǎn)品,很好地解決了行業(yè)難題,技術(shù)水平在國內(nèi)處于領(lǐng)先水平。公司自主研發(fā)的專利產(chǎn)品——變頻電纜和耐腐分相綜合護(hù)套電纜,于2002年被認(rèn)定為上海市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目,并分別于2003年、2004年被認(rèn)定為上海市科學(xué)技術(shù)成果,變頻電纜還被認(rèn)定為上海市火炬計(jì)劃項(xiàng)目;公司自主研發(fā)的耐腐分相綜合護(hù)套電纜、變頻電纜、具有屏蔽和耐化學(xué)藥品功能的電纜分別于2004年、2005年、2006年被認(rèn)定為上海市重點(diǎn)新產(chǎn)品;公司“摩恩”牌系列電線電纜產(chǎn)品連續(xù)多年被評(píng)為上海市名牌產(chǎn)品。    我國特種電纜行業(yè)面臨良好發(fā)展機(jī)遇    公司所處的電線電纜行業(yè)被譽(yù)為國民經(jīng)濟(jì)的血管和神經(jīng),是我國國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)中重要的配套產(chǎn)業(yè)之一,占據(jù)電工行(601398,股吧)業(yè)四分之一的產(chǎn)值,是機(jī)械工業(yè)中僅次于汽車行業(yè)的第二大產(chǎn)業(yè)。2003年-2007年,我國電(600795,股吧)線電纜制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP的比重逐年上升,2007年超過了2%,2008年和2009年基本穩(wěn)定在2%左右的水平,其在國民經(jīng)濟(jì)中的地位越來越重要。    與全球電線電纜行業(yè)日趨成熟的狀況不同,目前我國電線電纜行業(yè)正處于快速增長(zhǎng)階段。根據(jù)北京中經(jīng)科情經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司《2008年－2010年中國特種線纜行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示,2004年-2007年間,我國特種電纜市場(chǎng)每年均以15%-20%的速度增長(zhǎng)。未來幾年,隨著鐵路、風(fēng)電、核電、石化、冶金、鋼鐵、船舶、航天、通信等需要特種電纜的市場(chǎng)領(lǐng)域快速發(fā)展,以及環(huán)保、安全、節(jié)能等可持續(xù)發(fā)展觀念的深入貫徹,我國特種電纜行業(yè)正面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。    根據(jù)電纜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),公司把主要產(chǎn)品明確定位于為石化、冶金等目標(biāo)行業(yè),提供專業(yè)化、技術(shù)含量高、附加值高、能夠替代進(jìn)口產(chǎn)品的特種電纜產(chǎn)品。隨著我國特種電纜行業(yè)的快速發(fā)展,公司未來表現(xiàn)值得期待。    股票發(fā)行與上市有助于公司實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略    公司本次募集資金擬用于投資鐵路機(jī)車車輛、風(fēng)力發(fā)電及海上石油平臺(tái)特種電纜項(xiàng)目、交流變頻調(diào)速節(jié)能電機(jī)電纜項(xiàng)目。    鐵路機(jī)車車輛、風(fēng)力發(fā)電及海上石油平臺(tái)特種電纜項(xiàng)目投產(chǎn)后,公司將能年產(chǎn)機(jī)車電纜12,200公里、風(fēng)力發(fā)電電纜1,950公里、海上石油平臺(tái)電纜450公里,合計(jì)年產(chǎn)量14,600公里的特種電纜。根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策,我國要大力發(fā)展公共軌道交通、清潔能源開發(fā)、能源綜合開采等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),這將為鐵路機(jī)車車輛、風(fēng)力發(fā)電、海洋石油平臺(tái)等領(lǐng)域的特種電纜產(chǎn)品帶來很大的發(fā)展空間。通過該項(xiàng)目的實(shí)施,公司將能更好地滿足快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求,并進(jìn)一步提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。    此外,近幾年來我國交流電機(jī)產(chǎn)量也保持了較快的增長(zhǎng)速度。若按年均增長(zhǎng)率8%計(jì)算,到2015年,全國交流電機(jī)產(chǎn)量可達(dá)34,000萬kW左右,變頻電纜的需求量可達(dá)到3.74萬公里。公司交流變頻調(diào)速節(jié)能電機(jī)電纜項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,可年產(chǎn)變頻電纜2,100公里,其中,1kV級(jí)1,750公里、6kV級(jí)200公里、10kV級(jí)為150公里。該項(xiàng)目的實(shí)施有利于公司完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu),在變頻電纜領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新的擴(kuò)張。    本次股票發(fā)行與上市是公司發(fā)展過程中的一個(gè)重要契機(jī)。未來,公司將充分利用長(zhǎng)期致力于特種電纜行業(yè)所凝聚的專業(yè)優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)和營銷優(yōu)勢(shì),堅(jiān)持差異化競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略和目標(biāo)集聚競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略,通過產(chǎn)品等級(jí)提升,鞏固和提高目前細(xì)分市場(chǎng)相對(duì)優(yōu)勢(shì),通過新產(chǎn)品開發(fā),積極拓展新的市場(chǎng)領(lǐng)域。力爭(zhēng)在3-5年內(nèi),使公司發(fā)展成為國內(nèi)大型特種電纜企業(yè)之一,并實(shí)現(xiàn)年銷售收入15億元。  

要點(diǎn)一:所屬板塊 基金重倉板塊，新上海板塊，上海板塊，輸配電氣板塊。

要點(diǎn)二:經(jīng)營范圍 電線電纜及附件的研發(fā)、制造及銷售，電線電纜專業(yè)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，金屬材料的銷售，實(shí)業(yè)投資，風(fēng)力發(fā)電設(shè)備及輔件銷售，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(企業(yè)經(jīng)營涉及行政許可的，憑許可證件經(jīng)營)。

要點(diǎn)三:特種電纜先進(jìn)供應(yīng)商 公司專業(yè)從事特種電纜，包括生態(tài)安全電纜，變頻電纜，屏蔽和耐化學(xué)藥品功能電纜，電氣化鐵道27.5kV單相銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜等的研發(fā)，生產(chǎn)和銷售，其中有近20個(gè)項(xiàng)目獲得"國家專利"。07-09年，特種電纜占總收入的比例逐年提高，分別為81.3%，88.05%，91.85%，2010年為74.62%。公司被經(jīng)貿(mào)委列入《第二批全國城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)改造所需主要設(shè)備產(chǎn)品及生產(chǎn)企業(yè)推薦目錄》，并連續(xù)多年被中國石化審定為物資資源市場(chǎng)成員。

要點(diǎn)四:收購電商公司35%股權(quán) 2015年1月12日公告稱，為推進(jìn)公司加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，公司擬收購海天一線電子商務(wù)有限公司35%股權(quán)，成為其第一大股東，共同打造行業(yè)公平、公正電子商務(wù)平臺(tái)易纜網(wǎng)。據(jù)介紹，標(biāo)的公司是由上海起帆電線電纜有限公司、上海特種電線電纜集團(tuán)有限公司等國內(nèi)知名電纜企業(yè)在上海電線電纜行業(yè)協(xié)會(huì)的大力支持和推進(jìn)下共同發(fā)起設(shè)立，旨在打造行業(yè)最公平、公正電子商務(wù)平臺(tái)。旗下的易纜網(wǎng)，將做到pc端和移動(dòng)端的全覆蓋。

要點(diǎn)五:合資設(shè)立新三板投資基金 2015年5月11日晚間公告，公司擬以1000萬元，投資設(shè)立北京華卓新三板創(chuàng)業(yè)投資有限合伙企業(yè)，公司出資占該基金目標(biāo)規(guī)模的33.33%。此次發(fā)起設(shè)立基金的合作方還包括北京華卓投資管理有限公司、上海飛凱光電材料股份有限公司?；鹨?guī)模為3000萬元，摩恩電氣與上海飛凱光電材 料股份有限公司以有限合伙人身份各自認(rèn)購基金33.33%份額，基金管理公司北京華卓投資管理有限公司以發(fā)起人、普通合伙人身份認(rèn)購基金3.33%份額即100萬元，其余基金份額由其他社會(huì)出資人認(rèn)購剩余900萬元出資份額。該基金將圍繞已掛牌、擬掛牌新三板企業(yè)開展投資，重點(diǎn)投資于高科技企業(yè)、軍工企業(yè)。單個(gè)項(xiàng)目投資不超過基金總規(guī)模的20%。公司表示，公司將利用投資基金管理團(tuán)隊(duì)的專業(yè)化運(yùn)作，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)更有助于加快公司外延式發(fā)展的步伐，為公司的產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)展和整合并購提供支持和幫助。

要點(diǎn)六:拓展鐵路，風(fēng)電電纜等新領(lǐng)域 公司以募集資金1.68億元投資"鐵路機(jī)車車輛，風(fēng)力發(fā)電及海上石油平臺(tái)特種電纜項(xiàng)目"，達(dá)產(chǎn)后，可年生產(chǎn)鐵路機(jī)車電纜12200公里，風(fēng)力發(fā)電電纜1950公里，海洋石油平臺(tái)電纜450公里，預(yù)計(jì)可年新增銷售收入4.35億元，凈利潤(rùn)4800萬元，盈虧平衡點(diǎn)46%，以1.29億元投資"交流變頻調(diào)速節(jié)能電機(jī)電纜項(xiàng)目"，達(dá)產(chǎn)后，可年產(chǎn)變頻電纜2100公里，其中1kV級(jí)1750公里，6kV級(jí)200公里，10kV級(jí)150公里，預(yù)計(jì)可年新增銷售收入3.47億元，凈利潤(rùn)3800萬元，盈虧平衡點(diǎn)48%。(2010年11月公司將募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)由公司廠區(qū)內(nèi)變更至上海市臨港產(chǎn)業(yè)區(qū))

要點(diǎn)七:重大合同 2012年1月，公司中標(biāo)"國家電網(wǎng)公司福建省電力有限公司2012年度基建、技改、城農(nóng)網(wǎng)配改及大修類工程(含縣公司)10kV 電力電纜"，中標(biāo)金額為7620萬元。本次項(xiàng)目中標(biāo)金額占公司2010年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)總收入的21.3%，且對(duì)公司2012年經(jīng)營業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。

要點(diǎn)八:2億設(shè)立新能源裝備公司 2011年6月公司出資2億元設(shè)立全資子公司摩恩新能源裝備有限公司，首期注冊(cè)資本為1億元，主要進(jìn)行風(fēng)塔及風(fēng)塔零部件設(shè)備的生產(chǎn)和銷售。風(fēng)塔及風(fēng)塔零部件設(shè)備是公司部分電纜客戶在采購電纜產(chǎn)品的同時(shí)也需要采購的重要相關(guān)產(chǎn)品。設(shè)立子公司可增強(qiáng)公司整體供貨能力，加強(qiáng)公司在風(fēng)力發(fā)電電纜及輔助設(shè)備的市場(chǎng)拓展和生產(chǎn)能力，提高公司服務(wù)客戶能力。

要點(diǎn)九:立足石化，冶金行業(yè) 公司采取差異化戰(zhàn)略，避開了普通低端電纜產(chǎn)品激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，明確定位于為石化，冶金等目標(biāo)行業(yè)提供專業(yè)化，技術(shù)含量高，附加值高，能夠替代進(jìn)口產(chǎn)品的特種電纜產(chǎn)品，如阻燃，低煙無鹵，耐油耐腐，耐高溫，防火，變頻，屏蔽和耐化學(xué)藥品等一系列在石化，冶金行業(yè)中需要的特種電纜。公司已在石化，冶金行業(yè)建立了良好的口碑和品牌知名度，兩個(gè)行業(yè)銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入比例平均為86.52%。

要點(diǎn)十:客戶優(yōu)勢(shì) 公司在與石化和冶金行業(yè)內(nèi)多家大型企業(yè)集團(tuán)(包括中國石化集團(tuán)，中國石油集團(tuán)，中冶集團(tuán)，鞍鋼集團(tuán)，武鋼集團(tuán)，首鋼京唐等)及其下屬企業(yè)保持良好合作關(guān)系的同時(shí)，正致力于拓展電力，煤炭和鐵路等行業(yè)客戶，開始為這些行業(yè)內(nèi)的中電投集團(tuán)，華能集團(tuán)，神華集團(tuán)，安泰集團(tuán)和鐵道部門等優(yōu)質(zhì)客戶供應(yīng)產(chǎn)品。

要點(diǎn)十一:質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì) 公司嚴(yán)格執(zhí)行我國電線電纜產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并參照IEC(國際電工委員會(huì))標(biāo)準(zhǔn)和國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。公司通過ISO9001-2000質(zhì)量體系認(rèn)證，ISO14001環(huán)境質(zhì)量體系認(rèn)證和OHSAS18000職業(yè)健康安全體系認(rèn)證。公司所生產(chǎn)的列入國家生產(chǎn)許可證目錄的產(chǎn)品均已取得生產(chǎn)許可證，所生產(chǎn)的列入強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證目錄的產(chǎn)品均已取得CCC認(rèn)證證書。多年來，公司主要面向?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量和安全性要求很高的石化，冶金行業(yè)，凸現(xiàn)專業(yè)和品牌形象。

要點(diǎn)十二:自愿鎖定股份 公司實(shí)際控制人，控股股東問澤鴻，及其他7名股東問澤鑫，王清，王永偉，陳銀，戴仁敏，包立超，問澤兵均承諾，自公司股票上市之日起36個(gè)月內(nèi)，本人不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。