摩恩電纜股份有限公司

    上海摩恩電氣股份有限公司7月7日發(fā)行3660萬股A股股票,并將按計劃在深圳證券交易所掛牌。     公司是專業(yè)生產電線電纜的高新技術企業(yè)    公司專業(yè)從事電線電纜的研發(fā)、生產和銷售,主導產品為電力電纜和電氣裝備用電纜中的特種電纜,包括變頻電纜、屏蔽和耐化學藥品功能電等一系列具有特殊性能或特殊結構的電纜。目前,公司產品在石化、冶金行業(yè)具有較強的競爭優(yōu)勢(310368,基金吧),對石化、冶金行業(yè)客戶的銷售收入占公司主營業(yè)務收入的比例平均分別為40.97%、45.55%。公司擁有包括中國石化(600028,股吧)集團、中國石油(601857,股吧)集團、中冶集團、鞍鋼(000898,股吧)集團、首鋼京唐等多家國有大型企業(yè)集團及其下屬企業(yè)在內的主要客戶。    公司是國家重點支持的高新技術企業(yè),現(xiàn)擁有多項國家專利。針對石化、冶金等行業(yè)不斷涌現(xiàn)的新型需求,公司相繼研發(fā)出耐油、耐腐、耐高溫、防火、耐化學藥品、變頻等十幾個系列的產品,很好地解決了行業(yè)難題,技術水平在國內處于領先水平。公司自主研發(fā)的專利產品——變頻電纜和耐腐分相綜合護套電纜,于2002年被認定為上海市高新技術成果轉化項目,并分別于2003年、2004年被認定為上海市科學技術成果,變頻電纜還被認定為上海市火炬計劃項目;公司自主研發(fā)的耐腐分相綜合護套電纜、變頻電纜、具有屏蔽和耐化學藥品功能的電纜分別于2004年、2005年、2006年被認定為上海市重點新產品;公司“摩恩”牌系列電線電纜產品連續(xù)多年被評為上海市名牌產品。    我國特種電纜行業(yè)面臨良好發(fā)展機遇    公司所處的電線電纜行業(yè)被譽為國民經濟的血管和神經,是我國國民經濟建設中重要的配套產業(yè)之一,占據(jù)電工行(601398,股吧)業(yè)四分之一的產值,是機械工業(yè)中僅次于汽車行業(yè)的第二大產業(yè)。2003年-2007年,我國電(600795,股吧)線電纜制造業(yè)工業(yè)總產值占GDP的比重逐年上升,2007年超過了2%,2008年和2009年基本穩(wěn)定在2%左右的水平,其在國民經濟中的地位越來越重要。    與全球電線電纜行業(yè)日趨成熟的狀況不同,目前我國電線電纜行業(yè)正處于快速增長階段。根據(jù)北京中經科情經濟信息咨詢有限公司《2008年－2010年中國特種線纜行業(yè)發(fā)展預測報告》顯示,2004年-2007年間,我國特種電纜市場每年均以15%-20%的速度增長。未來幾年,隨著鐵路、風電、核電、石化、冶金、鋼鐵、船舶、航天、通信等需要特種電纜的市場領域快速發(fā)展,以及環(huán)保、安全、節(jié)能等可持續(xù)發(fā)展觀念的深入貫徹,我國特種電纜行業(yè)正面臨良好的發(fā)展機遇。    根據(jù)電纜行業(yè)競爭狀況和行業(yè)發(fā)展趨勢,公司把主要產品明確定位于為石化、冶金等目標行業(yè),提供專業(yè)化、技術含量高、附加值高、能夠替代進口產品的特種電纜產品。隨著我國特種電纜行業(yè)的快速發(fā)展,公司未來表現(xiàn)值得期待。    股票發(fā)行與上市有助于公司實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略    公司本次募集資金擬用于投資鐵路機車車輛、風力發(fā)電及海上石油平臺特種電纜項目、交流變頻調速節(jié)能電機電纜項目。    鐵路機車車輛、風力發(fā)電及海上石油平臺特種電纜項目投產后,公司將能年產機車電纜12,200公里、風力發(fā)電電纜1,950公里、海上石油平臺電纜450公里,合計年產量14,600公里的特種電纜。根據(jù)國家產業(yè)政策,我國要大力發(fā)展公共軌道交通、清潔能源開發(fā)、能源綜合開采等基礎產業(yè),這將為鐵路機車車輛、風力發(fā)電、海洋石油平臺等領域的特種電纜產品帶來很大的發(fā)展空間。通過該項目的實施,公司將能更好地滿足快速增長的市場需求,并進一步提高核心競爭力。    此外,近幾年來我國交流電機產量也保持了較快的增長速度。若按年均增長率8%計算,到2015年,全國交流電機產量可達34,000萬kW左右,變頻電纜的需求量可達到3.74萬公里。公司交流變頻調速節(jié)能電機電纜項目達產后,可年產變頻電纜2,100公里,其中,1kV級1,750公里、6kV級200公里、10kV級為150公里。該項目的實施有利于公司完善產品結構,在變頻電纜領域實現(xiàn)新的擴張。    本次股票發(fā)行與上市是公司發(fā)展過程中的一個重要契機。未來,公司將充分利用長期致力于特種電纜行業(yè)所凝聚的專業(yè)優(yōu)勢、技術優(yōu)勢和營銷優(yōu)勢,堅持差異化競爭戰(zhàn)略和目標集聚競爭戰(zhàn)略,通過產品等級提升,鞏固和提高目前細分市場相對優(yōu)勢,通過新產品開發(fā),積極拓展新的市場領域。力爭在3-5年內,使公司發(fā)展成為國內大型特種電纜企業(yè)之一,并實現(xiàn)年銷售收入15億元。  

要點一:所屬板塊 基金重倉板塊，新上海板塊，上海板塊，輸配電氣板塊。

要點二:經營范圍 電線電纜及附件的研發(fā)、制造及銷售，電線電纜專業(yè)的技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務，金屬材料的銷售，實業(yè)投資，風力發(fā)電設備及輔件銷售，從事貨物及技術的進出口業(yè)務。(企業(yè)經營涉及行政許可的，憑許可證件經營)。

要點三:特種電纜先進供應商 公司專業(yè)從事特種電纜，包括生態(tài)安全電纜，變頻電纜，屏蔽和耐化學藥品功能電纜，電氣化鐵道27.5kV單相銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜等的研發(fā)，生產和銷售，其中有近20個項目獲得"國家專利"。07-09年，特種電纜占總收入的比例逐年提高，分別為81.3%，88.05%，91.85%，2010年為74.62%。公司被經貿委列入《第二批全國城鄉(xiāng)電網建設改造所需主要設備產品及生產企業(yè)推薦目錄》，并連續(xù)多年被中國石化審定為物資資源市場成員。

要點四:收購電商公司35%股權 2015年1月12日公告稱，為推進公司加快轉型升級，公司擬收購海天一線電子商務有限公司35%股權，成為其第一大股東，共同打造行業(yè)公平、公正電子商務平臺易纜網。據(jù)介紹，標的公司是由上海起帆電線電纜有限公司、上海特種電線電纜集團有限公司等國內知名電纜企業(yè)在上海電線電纜行業(yè)協(xié)會的大力支持和推進下共同發(fā)起設立，旨在打造行業(yè)最公平、公正電子商務平臺。旗下的易纜網，將做到pc端和移動端的全覆蓋。

要點五:合資設立新三板投資基金 2015年5月11日晚間公告，公司擬以1000萬元，投資設立北京華卓新三板創(chuàng)業(yè)投資有限合伙企業(yè)，公司出資占該基金目標規(guī)模的33.33%。此次發(fā)起設立基金的合作方還包括北京華卓投資管理有限公司、上海飛凱光電材料股份有限公司?；鹨?guī)模為3000萬元，摩恩電氣與上海飛凱光電材 料股份有限公司以有限合伙人身份各自認購基金33.33%份額，基金管理公司北京華卓投資管理有限公司以發(fā)起人、普通合伙人身份認購基金3.33%份額即100萬元，其余基金份額由其他社會出資人認購剩余900萬元出資份額。該基金將圍繞已掛牌、擬掛牌新三板企業(yè)開展投資，重點投資于高科技企業(yè)、軍工企業(yè)。單個項目投資不超過基金總規(guī)模的20%。公司表示，公司將利用投資基金管理團隊的專業(yè)化運作，培育新的利潤增長點。同時更有助于加快公司外延式發(fā)展的步伐，為公司的產業(yè)鏈擴展和整合并購提供支持和幫助。

要點六:拓展鐵路，風電電纜等新領域 公司以募集資金1.68億元投資"鐵路機車車輛，風力發(fā)電及海上石油平臺特種電纜項目"，達產后，可年生產鐵路機車電纜12200公里，風力發(fā)電電纜1950公里，海洋石油平臺電纜450公里，預計可年新增銷售收入4.35億元，凈利潤4800萬元，盈虧平衡點46%，以1.29億元投資"交流變頻調速節(jié)能電機電纜項目"，達產后，可年產變頻電纜2100公里，其中1kV級1750公里，6kV級200公里，10kV級150公里，預計可年新增銷售收入3.47億元，凈利潤3800萬元，盈虧平衡點48%。(2010年11月公司將募投項目實施地點由公司廠區(qū)內變更至上海市臨港產業(yè)區(qū))

要點七:重大合同 2012年1月，公司中標"國家電網公司福建省電力有限公司2012年度基建、技改、城農網配改及大修類工程(含縣公司)10kV 電力電纜"，中標金額為7620萬元。本次項目中標金額占公司2010年度經審計營業(yè)總收入的21.3%，且對公司2012年經營業(yè)績產生積極影響。

要點八:2億設立新能源裝備公司 2011年6月公司出資2億元設立全資子公司摩恩新能源裝備有限公司，首期注冊資本為1億元，主要進行風塔及風塔零部件設備的生產和銷售。風塔及風塔零部件設備是公司部分電纜客戶在采購電纜產品的同時也需要采購的重要相關產品。設立子公司可增強公司整體供貨能力，加強公司在風力發(fā)電電纜及輔助設備的市場拓展和生產能力，提高公司服務客戶能力。

要點九:立足石化，冶金行業(yè) 公司采取差異化戰(zhàn)略，避開了普通低端電纜產品激烈的價格競爭，明確定位于為石化，冶金等目標行業(yè)提供專業(yè)化，技術含量高，附加值高，能夠替代進口產品的特種電纜產品，如阻燃，低煙無鹵，耐油耐腐，耐高溫，防火，變頻，屏蔽和耐化學藥品等一系列在石化，冶金行業(yè)中需要的特種電纜。公司已在石化，冶金行業(yè)建立了良好的口碑和品牌知名度，兩個行業(yè)銷售收入占主營業(yè)務收入比例平均為86.52%。

要點十:客戶優(yōu)勢 公司在與石化和冶金行業(yè)內多家大型企業(yè)集團(包括中國石化集團，中國石油集團，中冶集團，鞍鋼集團，武鋼集團，首鋼京唐等)及其下屬企業(yè)保持良好合作關系的同時，正致力于拓展電力，煤炭和鐵路等行業(yè)客戶，開始為這些行業(yè)內的中電投集團，華能集團，神華集團，安泰集團和鐵道部門等優(yōu)質客戶供應產品。

要點十一:質量優(yōu)勢 公司嚴格執(zhí)行我國電線電纜產品的國家標準，行業(yè)標準，并參照IEC(國際電工委員會)標準和國際先進標準組織生產。公司通過ISO9001-2000質量體系認證，ISO14001環(huán)境質量體系認證和OHSAS18000職業(yè)健康安全體系認證。公司所生產的列入國家生產許可證目錄的產品均已取得生產許可證，所生產的列入強制性產品認證目錄的產品均已取得CCC認證證書。多年來，公司主要面向對產品質量和安全性要求很高的石化，冶金行業(yè)，凸現(xiàn)專業(yè)和品牌形象。

要點十二:自愿鎖定股份 公司實際控制人，控股股東問澤鴻，及其他7名股東問澤鑫，王清，王永偉，陳銀，戴仁敏，包立超，問澤兵均承諾，自公司股票上市之日起36個月內，本人不轉讓或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。