IRIS審核檢查表

第1頁，共1頁 表單編號(hào)：lx-fr-xz031/a0 yesno 1本部門是否有識(shí)別環(huán)境因素？本部門的重要環(huán)境 因素有哪些？ √ 有《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表》，并且 識(shí)別了本部門的重要環(huán)境因素 2對(duì)新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)行了事前評(píng)價(jià)、能否及時(shí) 對(duì)新的環(huán)境因素進(jìn)行更新？ √ 文件有規(guī)定對(duì)新項(xiàng)目和變更進(jìn)行事前 評(píng)價(jià)，有要求及時(shí)更新 3識(shí)別環(huán)境因素是否考慮了三種時(shí)態(tài)和狀態(tài)？√環(huán)境因素識(shí)別有考慮三種時(shí)態(tài)和三狀 態(tài) 4環(huán)境因素識(shí)別范圍是否覆蓋了本部門的所有活動(dòng) 、產(chǎn)品、服務(wù)場(chǎng)所？ √ 經(jīng)檢查財(cái)務(wù)部的的所有活動(dòng)、產(chǎn)品、 服務(wù)場(chǎng)所，環(huán)境因素識(shí)別范圍有全部 覆蓋 1文件是否有受控？是否是最新版本文件？√文件有受控并且是最新版本文件 2是否有外來文件？外來文件的編號(hào)是否有按其原 編號(hào)或日期進(jìn)行？ √ 經(jīng)查品質(zhì)部的外來文件都有分類和編 號(hào)，很容易找到 3是否有向行政部索要部門文

現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表 編號(hào)：8.2.2—2第1/6頁 受審核部門技術(shù)部日期2010.11.27陪同人審核組長(zhǎng)確認(rèn) 條款檢查內(nèi)容檢查方法 發(fā)現(xiàn)問題 結(jié)果 評(píng)價(jià)iso 9001 iso 14001 gb 28001 項(xiàng)目提問 文件 查閱 現(xiàn)場(chǎng)檢查 5.4.4 質(zhì)量 目標(biāo) 4.3.3 目標(biāo)、 指標(biāo)、 方案 4.3.3 目標(biāo)◆管理目標(biāo) 和指標(biāo) ◆提供經(jīng)批準(zhǔn)的目標(biāo)和指標(biāo)文件？◆分解到職能部門和層次否？√提供的目標(biāo)和指標(biāo)文件。分解目標(biāo)均符合要求。√ ◆是否設(shè)置了必要的可測(cè)量參數(shù)？查目標(biāo)和指標(biāo)的方案？√設(shè)置了必要的可測(cè)量參數(shù)√ ◆目標(biāo)和指標(biāo)是否定期評(píng)審、修訂？◆依據(jù)什么評(píng)審、修訂？◆ 目標(biāo)和指標(biāo)的評(píng)審、修訂是否體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)？ √ 目標(biāo)和指標(biāo)是定期評(píng)審、修訂；目標(biāo)和指標(biāo)的評(píng) 審、修訂體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)?！?5.5.1職責(zé)、權(quán)限◆本部門職責(zé)權(quán)限是否

生產(chǎn)線：產(chǎn)品名稱：生產(chǎn)線組別：工序號(hào)： 現(xiàn)場(chǎng)工藝設(shè)備審核日期： 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理員 班次： ynngn/a 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1工位 2 3 4 5 6 7 8 9 計(jì)劃完成日期批準(zhǔn)： （6 ）所有層級(jí)必審項(xiàng) 當(dāng)班生產(chǎn)產(chǎn)品工位特殊要求 不符合總數(shù)量 設(shè)備零件無損傷，啟動(dòng)壓力指數(shù)表正確無氣液無泄漏，電器部件無銅絲外露，設(shè)備 外置部件固定安全可靠 （4）人員培訓(xùn) 加工特殊產(chǎn)品、新產(chǎn)品員工有被重新專業(yè)培訓(xùn)，并有培訓(xùn)記錄 員工是否有經(jīng)過培訓(xùn)后上崗作業(yè)，并更新在員工適崗能力矩陣圖中 (5) 維護(hù)保養(yǎng) 設(shè)備維修記錄完整，設(shè)備維修后有管理員、維修技術(shù)人員簽字確認(rèn) （2）產(chǎn)品質(zhì)量/防錯(cuò)驗(yàn)證 物料、單據(jù)、工具、輔助器具物料小車等都按照規(guī)定位置擺放并且使用 周裝盤、物料箱定置標(biāo)準(zhǔn)，

內(nèi)部審核檢查表第1頁共2頁 審核部門：qc部審核員：日期：2005-12-17 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 條文 相關(guān)程序?qū)徍藘?nèi)容現(xiàn)場(chǎng)記錄 7.4.3采購 產(chǎn)品的驗(yàn)證 《模具來料檢驗(yàn)管 理程序》 1.抽查來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品名稱/規(guī)格、 抽樣標(biāo)準(zhǔn)、判定標(biāo)準(zhǔn)）。 2.抽查檢驗(yàn)員執(zhí)行檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的情況 3.抽查來料檢驗(yàn)報(bào)告(抽樣的準(zhǔn)確性、判 定方法、結(jié)果、檢驗(yàn)員簽名及審核) 4.檢驗(yàn)結(jié)果是否通知了相關(guān)人員。 7.5.3標(biāo)識(shí) 和可追溯性 《標(biāo)識(shí)和可追溯性 管理程序》 1.三種檢驗(yàn)狀態(tài)：待檢、合格、不合格的 標(biāo)識(shí)？ 2.劃區(qū)標(biāo)識(shí)時(shí),區(qū)域空間上有明顯區(qū)分，體 積很小的來料及半成品,無特別要求時(shí), 每種或每批物品按區(qū)域做整體標(biāo)識(shí)。必 要時(shí)每個(gè)獨(dú)立包裝上要有標(biāo)識(shí)。 3.未檢的來料放待檢區(qū)，檢驗(yàn)后，做狀態(tài) 標(biāo)識(shí)(放指定區(qū)域或在物料標(biāo)簽上做標(biāo) 識(shí))，合

1 a.在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的哪些階段， 實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量？ 是否對(duì)產(chǎn)品特性按要求進(jìn) 行了監(jiān)視和測(cè)量？ b.符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)是 否形成了文件？記錄是否 指明授權(quán)產(chǎn)品放行責(zé)任 者？ c.有無授權(quán)人員（或顧客） 批準(zhǔn)放行產(chǎn)品和交付服務(wù) 的特例情況。 8.2.4產(chǎn) 品的監(jiān)視 和測(cè)量 （1）向品質(zhì)部經(jīng)理索閱產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的文件，檢查是否規(guī)定了 需進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)階段，是否規(guī)定了監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)視和 測(cè)量的項(xiàng)目、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、應(yīng)留下 的記錄以及檢驗(yàn)人員的資格要求？是否對(duì)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的處理 作出了明確規(guī)定？ （2）到倉庫查看是否所有進(jìn)貨都進(jìn)行了檢查。 （3）詢問iqc主管，對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)中的不合格品是如何處置的，是 否要求供應(yīng)商采取糾正措施。 （4）供應(yīng)商是否按要求提供合格證據(jù)。 （5）詢問iqc主管，因生產(chǎn)急需而來不及進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)的物資是 如何處

工序名稱： 審核日期： 檢查項(xiàng)目條款檢查內(nèi)容 checktopicno.checkitemyesnon/a 1.1操作人員是否清楚本崗位的崗位職責(zé)和工作內(nèi)容 1.2班組長(zhǎng)和工人是否嚴(yán)格按照作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 1.3工人工作安排是否合理，員工是否有冗余、繁重的勞動(dòng) 1.4生產(chǎn)線人員對(duì)突發(fā)、緊急、異常事件的應(yīng)急響應(yīng)是否清楚 2.1特殊崗位人員是否有資質(zhì)證書 2.2班組長(zhǎng)是否每天檢查生產(chǎn)報(bào)表 2.3生產(chǎn)節(jié)拍是否均衡，無人等待 2.4生產(chǎn)計(jì)劃是否有效執(zhí)行 2.5生產(chǎn)是否每天及時(shí)入庫 3.1維護(hù)保養(yǎng)記錄是否按照計(jì)劃有效實(shí)施 3.2設(shè)備工裝模具的故障是否得到有效的實(shí)施 4.1人機(jī)料法環(huán)的變化點(diǎn)是否得到有效識(shí)別和確認(rèn) 4.2變更后的斷點(diǎn)是否得到有效控制 5.1是否記錄問題點(diǎn)的行動(dòng)計(jì)劃表并監(jiān)督實(shí)施 0564法蘭泄露問題改善驗(yàn)證：以下 1、來料檢驗(yàn)增加插片變形<0.

時(shí)間： 車間主任amc經(jīng)理公司副總 白班夜班白班夜班白班夜班白班夜班白班夜班白班夜班白班夜班 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 4.01 4.02 說明1：沒有發(fā)現(xiàn)異常，填寫y；發(fā)現(xiàn)異常并且在審核期間糾正了，填寫nc；異常問題沒有立即糾正填寫n，同時(shí)要將問題填寫到《對(duì)策措施表》中，不適用的填寫na。 說明2：amc經(jīng)理、公司副總審核后，在本表格上簽字，同時(shí)在《過程分層審核時(shí)間安排》簽字。 第三部分：普遍的系統(tǒng)問題 星期一星期二星期三星期六 每周 第一部分：普遍的工位問題 第二部分：產(chǎn)品或工序的特殊問題 星期日星期五 第四部分：外部投訴問題 前風(fēng)擋終檢工序過程分層審核檢查表f

河南省金色年華物業(yè)管理有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 編號(hào)：jsnhwy8.0-02-f1版本：a/0表格生效期：2003年5月20日序號(hào)： 被審核部門審核時(shí)間檢查表編號(hào) 涉及要素 涉及的文件名 稱 檢查方法及樣本記錄檢查結(jié)果 審核員：_________審核組長(zhǎng)：__________ 日期：_________日期：__________

內(nèi)部審核檢查表 審核部門：品質(zhì)部審核員：日期： 相關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)條文 相關(guān)文件審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)記錄 8.6 產(chǎn)品和 服務(wù)的 放行 《來料檢 驗(yàn)和判斷 標(biāo)準(zhǔn)》 1.來料檢驗(yàn)工作是如何管理的 2.是否有來料檢驗(yàn)的抽樣方法和判定 標(biāo)準(zhǔn)）。 3.是否有免檢物料 4.抽查來料檢驗(yàn)報(bào)告(抽樣的準(zhǔn)確性. 判定方法.結(jié)果.檢驗(yàn)員簽名及審 核)。 5.是否有急料放行？（流程是否符合規(guī) 定）。 6.檢驗(yàn)結(jié)果是否通知了相關(guān)人員。 7.成品是否經(jīng)過檢驗(yàn)？ 8.是否有相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)？是否為受控 文件？ 9.成品不合格時(shí)如何處理？ 10.有無檢驗(yàn)記錄？ 11.經(jīng)生產(chǎn)返修的成品是否進(jìn)行再次 檢驗(yàn)？ 8.5.1 生產(chǎn)和 服務(wù)提 供的控 制 《生產(chǎn)過 程管理程 序》 《制程檢 驗(yàn)管理程 序》 1.首件確認(rèn)是怎樣進(jìn)行的? 2.生產(chǎn)過程檢驗(yàn)的依據(jù)是什么。 3.檢驗(yàn)規(guī)范及檢驗(yàn)記錄表或生產(chǎn)記 錄表

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內(nèi)部環(huán)境審核檢查表 第1頁共7頁 受審核部門作成部署iso事務(wù)局 審核日期作成審查承認(rèn) 審核員 iso14001 對(duì)應(yīng)條款 相關(guān)文件檢查內(nèi)容 是否 適用 文件 審核 現(xiàn)場(chǎng) 審核 記錄 4.1 總要求 公司環(huán)境手冊(cè)及 相關(guān)程序文件 1/.查看公司是否建立及保 持環(huán)境管理體系而制定有環(huán) 境手冊(cè)及對(duì)相關(guān)體系要求制 定程序進(jìn)行描述。 4.2 環(huán)境方針 公司環(huán)境方針及 環(huán)境方針管理規(guī) 定(dss-wi-qa-010) 1/.查看方針是否得到最高 管理者批準(zhǔn),方針是否包括 兩個(gè)承諾,方針是否與公司 的實(shí)際情況相一致,是否在 管理評(píng)審會(huì)上評(píng)審了方針, 并查看方針與目標(biāo)、指標(biāo)的 一致性。 2/.查看方針制定、內(nèi)容要 求、修改及宣傳教育是否符 合公司環(huán)境方針管理規(guī)定的 要求。 4.3.1 環(huán)

date: suppliername: mfg.duns:plantlocation&country: auditor:(sqe,sqi)auditorphone: auditor:e-mail: partnumber(s):partname: drawingdate: ppap/interim/benestarestatus:program creativityteam: reasonforaudit: typeofaudit: driverofaudit: focusofaudit: approved yesnon/a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ewo#:/odm# arekpcs/pqc

被審部門品質(zhì)部審核依據(jù) 審核日期2011-10-10內(nèi)審員 序號(hào)條款號(hào)審核記錄審核結(jié)果 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 7.1 3．本公司為保護(hù)員工身心健康、安全，確保工 作質(zhì)量和效率，是否識(shí)別并采取措施消除工作過 程中的有害因素，預(yù)防傷亡事故，預(yù)防錯(cuò)誤過程 （活動(dòng)）？ 4．工作環(huán)境中人、物、場(chǎng)所配置與結(jié)合是否滿 足員工的工作需要？是否滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的需 要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作現(xiàn) 場(chǎng)？ 1．本公司產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求有哪些？體現(xiàn) 在本公司哪些文件中？ 2．本公司是否已編制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)工藝/作業(yè)流程 圖？在該流程圖中，過程及順序是否恰當(dāng)？哪些 過程需建立或已建立了文件？哪些過程已確定或 需確定驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)？ 1．本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性，必須具備哪些基 礎(chǔ)設(shè)施？這些設(shè)施是否得到維護(hù)，能

二方審核檢查表（1.0版） 項(xiàng)目過程要求記錄得分 1原材料/供方 1.1是否由已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力的分供方供貨？ 確定供方之前，應(yīng)已具有質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)結(jié)果（認(rèn)證/ 審核）。投入批量生產(chǎn)前，應(yīng)確保僅從適宜的供方處采購。應(yīng)考 慮其以往的質(zhì)量績(jī)效的評(píng)估情況。 需考慮的要點(diǎn)，例如： -供方的基本情況、資質(zhì)調(diào)查 -質(zhì)量能力評(píng)價(jià)，例如：審核結(jié)果 過程審核/產(chǎn)品審核、質(zhì)量管理體系認(rèn)證 -根據(jù)質(zhì)量績(jī)效（質(zhì)量/成本/服務(wù)）的高低級(jí)別進(jìn)行選擇 -合格供方目錄的建立并使用 -供方清單獲得顧客的批準(zhǔn)/變更的再批準(zhǔn) 1.2是否可以保證采購件符合約定的質(zhì)量要求？ 應(yīng)能在組織內(nèi)（自身核心技術(shù)、出現(xiàn)問題時(shí)快速反應(yīng)）進(jìn)行 基本、必要的檢驗(yàn)（實(shí)驗(yàn)室和測(cè)量設(shè)備）。組織自己的實(shí)驗(yàn)室應(yīng) 進(jìn)行系統(tǒng)管理。委外實(shí)驗(yàn)室符合iso/iec17025（或具有可比

. 可編輯范本！ 通用hse審核檢查表 標(biāo)準(zhǔn)要素審核項(xiàng)目審核內(nèi)容相關(guān)hse規(guī)章制度和資料 4 總要求 ◆建立、實(shí)施、保 持和改進(jìn)hse體系 ◆查是否按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求形成了體系文件？體系文件是否描 述恰當(dāng)，且具有可操作性？ ◆查體系文件是否覆蓋了所有的業(yè)務(wù)和活動(dòng)范圍？ ◆查體系運(yùn)行是否遵循了pdca管理模式？ ◆油田公司的體系文件，包括hse管理手冊(cè)（d版）和hse規(guī) 章制度等。hse管理手冊(cè)（d版）以慶油發(fā)[2011]109號(hào)文件 發(fā)布 5.1 領(lǐng)導(dǎo)和承諾 ◆最高管理者建 立和改進(jìn)hse管理 體系的承諾 ◆最高管理者建立、保持和改進(jìn)hse管理體系做了哪些承諾？ ◆最高管理者是否認(rèn)識(shí)到滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要 性，采用什么方法向傳達(dá)滿足法律、法規(guī)要求的重要性？ ◆最高管理者提供哪些必要的資源 ◆領(lǐng)導(dǎo)層如何落實(shí)有感領(lǐng)導(dǎo)？有哪些做法？ ◆領(lǐng)導(dǎo)層個(gè)人安全

序號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 主要檢測(cè)設(shè)備0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 034 0 0 生產(chǎn)過程/最終產(chǎn)品質(zhì)量控制 12 20 主要設(shè)備 其它 二、質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià) 模塊得分率% 標(biāo)識(shí)/可追溯性/防護(hù)管理 生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具管理 23 13 26 11 供方審核報(bào)告 公司名稱 生產(chǎn)能力 主要產(chǎn)品 主要客戶 0 0 人員 企業(yè)性質(zhì)0注冊(cè)資金 0 0 0 質(zhì)量體系情況 1、公司概況 模塊得分模塊總分模塊名稱 質(zhì)量體系策劃和監(jiān)視測(cè)量 人力資源管理 地址 銷售額 自加工工序，外購?fù)獍ば颍O(jiān)視測(cè)量設(shè)備 0 0 職工，技術(shù)人員，質(zhì)量管理人員 設(shè)計(jì)開發(fā) 采購/采購產(chǎn)品質(zhì)量控制/供方控制 認(rèn)證公司，證書編號(hào)，有效期 加工范圍0 0 0 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 質(zhì)量體系策 劃和監(jiān)視? 人力資源管 理 設(shè)計(jì)開發(fā)

條款號(hào)clause審核內(nèi)容contents目標(biāo)goal 關(guān)鍵要素 critical element 自評(píng)self score 正耀打分 litk score 說明 remark 1thefacilitydoesnotuseanytypeofforcedprison,indentured,orbondedlabor. 工廠沒有任何形式的強(qiáng)迫勞工，監(jiān)獄工，契約工或債務(wù)工。 1★1均為自愿雇傭關(guān)系 2arelaborcontractssignedwithworkers,wherelegallyrequired? 工廠是否依法與工人簽訂勞動(dòng)合同?11入職即與員工簽訂勞動(dòng)合同 3doworkershaveacopyoftheirsignedlaborcontract? 工人是否有一份已簽好的勞動(dòng)合同副本？ 1

1 酒店全管理檢查表（餐飲類） 年月日 序 號(hào) 檢查 內(nèi)容 檢查標(biāo)準(zhǔn) 檢查 方法 評(píng)價(jià)及意見 1 安 全 管 理 規(guī) 章 制 度 1.1機(jī)構(gòu) 人員配備 1.1.1有安全管理機(jī)構(gòu)查資料 1.1.2配備專（兼）職安全管理人員查資料 1.2管理 制度 1.2.1有安全責(zé)任制，并落實(shí)到崗位和人查資料 1.2.2安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)制度查資料 1.2.3安全生產(chǎn)檢查制度查資料 1.2.4設(shè)備和設(shè)施的安全管理制度查資料 1.2.5危險(xiǎn)作業(yè)管理制度查資料 1.2.6勞動(dòng)防護(hù)用品配備和管理制度查資料 1.2.7安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰制度查資料 1.2.8生產(chǎn)安全事故報(bào)告和處理制度查資料 1.2.9保障安全生產(chǎn)的規(guī)章制度查資料 1.3應(yīng)急 預(yù)案 1.3.1有突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案查資料 1.3.2有預(yù)案規(guī)定的崗位職責(zé)及演練記錄查資料 1.4例會(huì)

滄州hse監(jiān)理部1 檢查表三現(xiàn)場(chǎng)吊裝作業(yè)檢查表 檢查人員：檢查日期：年月日 受檢單位： 序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法符合度（%）檢查情況記錄 1 大型吊裝是否有詳細(xì)的吊裝 方案 查看吊裝方案審 批稿 2吊物是否在安全負(fù)荷之內(nèi),起 吊時(shí)吊物是否保持重心平衡 現(xiàn)場(chǎng)查看吊物吊 起的平衡狀態(tài) 3 大型吊裝起吊前是否對(duì)吊點(diǎn) 進(jìn)行過無損檢驗(yàn),吊裝索具、 卸扣、繩卡等是否進(jìn)行了檢 查，吊裝作業(yè)使用的鋼絲繩是 否無斷絲、扭結(jié)、彎折等損壞 現(xiàn)象，吊裝索具是否掛牌標(biāo)識(shí) 查看對(duì)吊裝索具 的檢查記錄和掛 牌標(biāo)識(shí) 4 吊裝作業(yè)是否有專人指揮,手 勢(shì)規(guī)范，起重指揮人員是否使 用了指揮哨或指揮旗 現(xiàn)場(chǎng)查看吊裝作 業(yè) 5 吊裝作業(yè)前是否劃定吊裝區(qū) 域，是否進(jìn)行了警戒和安排了 監(jiān)護(hù)人，監(jiān)護(hù)人是否有明確的 標(biāo)志 查吊裝監(jiān)護(hù)人監(jiān) 護(hù)及吊裝警戒區(qū) 的設(shè)立 6 與外雇的吊車等機(jī)械車輛是 否簽定了安

封端檢查表 承包單位： 監(jiān)理單位：編號(hào)：e-77-□□□□-□□□□ 工程名稱 施工時(shí)間 大梁編號(hào) 檢驗(yàn)時(shí)間 端頭 封端日期 年月日 年月日 封端日期 端頭 鋼筋 數(shù)量 位置 保護(hù)層 支模尺寸偏差情況 混凝土配合比 坍落度(cm) 蜂窩、麻面、空洞 掉角等質(zhì)量缺陷及 處理情況記錄 備注 結(jié)論： 檢驗(yàn)人員：復(fù)

客房檢查表 工作檢查內(nèi)容狀況備注 一、檢查大門 1、檢查門牌，門框，門內(nèi)外是否變形、裂紋、干凈。 2、門鎖是否工作正常，活頁無噪音。 3、房?jī)?nèi)及門檻是否有破損、灰塵，門面是否有鞋印。 4、房門玻璃無手印，門把手光亮。 5、門碰是否正常。 二、進(jìn)入門廊 1、電源開關(guān)和門廊開關(guān)工作正常。 2、空調(diào)風(fēng)口潔凈且無噪音。 3、天花板干凈且無裂縫。 4、鏡面干凈無手印。 5、掛畫干凈且無破損。 6、空氣清新無異味。 7、理石地面光亮無污漬。 8、壁紙及踢腳線無污漬，無鞋印，門框是否有脫漆。 9、花籃無灰塵。 10、門廊照明是否正常。 三、檢查衣柜 1、衣柜門是否干凈，有無變形且推拉自如。 2、衣架按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量擺放，有無脫漆、破損。 3、針線包、大衣刷、鞋拔、熨斗和熨板使用正常。 4、保險(xiǎn)柜干凈且工作正常。 5、衣柜上下面是否干凈。 6、衣柜燈是否正常。 四、檢查小酒吧冰箱 1、吧柜木面及玻璃面干凈、

2015版內(nèi)審20年度內(nèi)部審核檢查表部門：生產(chǎn)制造部第頁共頁 標(biāo)準(zhǔn)條款提問擬尋找的證據(jù)審核記錄 5.3 組織的崗 位、職責(zé)和 權(quán)限 1.部門組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 2.人員是否清晰自己的崗位、職責(zé)和權(quán) 限 1.崗位責(zé)任制 2.現(xiàn)場(chǎng)查看 3.質(zhì)量手冊(cè) 6.2 質(zhì)量目標(biāo) 及其實(shí)現(xiàn) 的 策劃 1.部門的質(zhì)量目標(biāo)是如何保證的。同時(shí)， 對(duì)我廠的質(zhì)量目標(biāo)的理解。 2.對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)采取了那些措施。 1.月度質(zhì)量計(jì)劃報(bào)表 2.生產(chǎn)計(jì)劃 3.質(zhì)量手冊(cè) 7.5.3 形成文件 的信息的 控制 1.本部門是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件 化體系？ 1）培訓(xùn)計(jì)劃 2）培訓(xùn)申請(qǐng)單 3）來自上級(jí)主管部門的文件。 4）廢棄文件的處置 5）文件發(fā)放清單 6）文件更改申請(qǐng)單 7）設(shè)備購置申請(qǐng)及驗(yàn)收表 8）設(shè)備維修計(jì)劃 9）設(shè)備（工裝器具）一覽表 10）文件發(fā)放/回收記錄表 11）