IRIS審核檢查表

第1頁，共1頁 表單編號：lx-fr-xz031/a0 yesno 1本部門是否有識別環(huán)境因素？本部門的重要環(huán)境 因素有哪些？ √ 有《環(huán)境因素識別與評價表》，并且 識別了本部門的重要環(huán)境因素 2對新項目和變化是否進行了事前評價、能否及時 對新的環(huán)境因素進行更新？ √ 文件有規(guī)定對新項目和變更進行事前 評價，有要求及時更新 3識別環(huán)境因素是否考慮了三種時態(tài)和狀態(tài)？√環(huán)境因素識別有考慮三種時態(tài)和三狀 態(tài) 4環(huán)境因素識別范圍是否覆蓋了本部門的所有活動 、產(chǎn)品、服務(wù)場所？ √ 經(jīng)檢查財務(wù)部的的所有活動、產(chǎn)品、 服務(wù)場所，環(huán)境因素識別范圍有全部 覆蓋 1文件是否有受控？是否是最新版本文件？√文件有受控并且是最新版本文件 2是否有外來文件？外來文件的編號是否有按其原 編號或日期進行？ √ 經(jīng)查品質(zhì)部的外來文件都有分類和編 號，很容易找到 3是否有向行政部索要部門文

現(xiàn)場審核檢查表 編號：8.2.2—2第1/6頁 受審核部門技術(shù)部日期2010.11.27陪同人審核組長確認 條款檢查內(nèi)容檢查方法 發(fā)現(xiàn)問題 結(jié)果 評價iso 9001 iso 14001 gb 28001 項目提問 文件 查閱 現(xiàn)場檢查 5.4.4 質(zhì)量 目標 4.3.3 目標、 指標、 方案 4.3.3 目標◆管理目標 和指標 ◆提供經(jīng)批準的目標和指標文件？◆分解到職能部門和層次否？√提供的目標和指標文件。分解目標均符合要求。√ ◆是否設(shè)置了必要的可測量參數(shù)？查目標和指標的方案？√設(shè)置了必要的可測量參數(shù)√ ◆目標和指標是否定期評審、修訂？◆依據(jù)什么評審、修訂？◆ 目標和指標的評審、修訂是否體現(xiàn)持續(xù)改進？ √ 目標和指標是定期評審、修訂；目標和指標的評 審、修訂體現(xiàn)持續(xù)改進?！?5.5.1職責、權(quán)限◆本部門職責權(quán)限是否

生產(chǎn)線：產(chǎn)品名稱：生產(chǎn)線組別：工序號： 現(xiàn)場工藝設(shè)備審核日期： 現(xiàn)場質(zhì)量管理員 班次： ynngn/a 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1工位 2 3 4 5 6 7 8 9 計劃完成日期批準： （6 ）所有層級必審項 當班生產(chǎn)產(chǎn)品工位特殊要求 不符合總數(shù)量 設(shè)備零件無損傷，啟動壓力指數(shù)表正確無氣液無泄漏，電器部件無銅絲外露，設(shè)備 外置部件固定安全可靠 （4）人員培訓(xùn) 加工特殊產(chǎn)品、新產(chǎn)品員工有被重新專業(yè)培訓(xùn)，并有培訓(xùn)記錄 員工是否有經(jīng)過培訓(xùn)后上崗作業(yè)，并更新在員工適崗能力矩陣圖中 (5) 維護保養(yǎng) 設(shè)備維修記錄完整，設(shè)備維修后有管理員、維修技術(shù)人員簽字確認 （2）產(chǎn)品質(zhì)量/防錯驗證 物料、單據(jù)、工具、輔助器具物料小車等都按照規(guī)定位置擺放并且使用 周裝盤、物料箱定置標準，

內(nèi)部審核檢查表第1頁共2頁 審核部門：qc部審核員：日期：2005-12-17 相關(guān)標準 條文 相關(guān)程序?qū)徍藘?nèi)容現(xiàn)場記錄 7.4.3采購 產(chǎn)品的驗證 《模具來料檢驗管 理程序》 1.抽查來料檢驗標準（產(chǎn)品名稱/規(guī)格、 抽樣標準、判定標準）。 2.抽查檢驗員執(zhí)行檢驗標準的情況 3.抽查來料檢驗報告(抽樣的準確性、判 定方法、結(jié)果、檢驗員簽名及審核) 4.檢驗結(jié)果是否通知了相關(guān)人員。 7.5.3標識 和可追溯性 《標識和可追溯性 管理程序》 1.三種檢驗狀態(tài)：待檢、合格、不合格的 標識？ 2.劃區(qū)標識時,區(qū)域空間上有明顯區(qū)分，體 積很小的來料及半成品,無特別要求時, 每種或每批物品按區(qū)域做整體標識。必 要時每個獨立包裝上要有標識。 3.未檢的來料放待檢區(qū)，檢驗后，做狀態(tài) 標識(放指定區(qū)域或在物料標簽上做標 識)，合

1 a.在產(chǎn)品實現(xiàn)的哪些階段， 實現(xiàn)了產(chǎn)品監(jiān)視和測量？ 是否對產(chǎn)品特性按要求進 行了監(jiān)視和測量？ b.符合驗收準則的證據(jù)是 否形成了文件？記錄是否 指明授權(quán)產(chǎn)品放行責任 者？ c.有無授權(quán)人員（或顧客） 批準放行產(chǎn)品和交付服務(wù) 的特例情況。 8.2.4產(chǎn) 品的監(jiān)視 和測量 （1）向品質(zhì)部經(jīng)理索閱產(chǎn)品監(jiān)視和測量的文件，檢查是否規(guī)定了 需進行監(jiān)視和測量的產(chǎn)品實現(xiàn)階段，是否規(guī)定了監(jiān)測點、監(jiān)視和 測量的項目、方法、驗收準則、使用的監(jiān)視和測量設(shè)備、應(yīng)留下 的記錄以及檢驗人員的資格要求？是否對監(jiān)視和測量結(jié)果的處理 作出了明確規(guī)定？ （2）到倉庫查看是否所有進貨都進行了檢查。 （3）詢問iqc主管，對進貨檢驗中的不合格品是如何處置的，是 否要求供應(yīng)商采取糾正措施。 （4）供應(yīng)商是否按要求提供合格證據(jù)。 （5）詢問iqc主管，因生產(chǎn)急需而來不及進行進貨檢驗的物資是 如何處

工序名稱： 審核日期： 檢查項目條款檢查內(nèi)容 checktopicno.checkitemyesnon/a 1.1操作人員是否清楚本崗位的崗位職責和工作內(nèi)容 1.2班組長和工人是否嚴格按照作業(yè)標準執(zhí)行 1.3工人工作安排是否合理，員工是否有冗余、繁重的勞動 1.4生產(chǎn)線人員對突發(fā)、緊急、異常事件的應(yīng)急響應(yīng)是否清楚 2.1特殊崗位人員是否有資質(zhì)證書 2.2班組長是否每天檢查生產(chǎn)報表 2.3生產(chǎn)節(jié)拍是否均衡，無人等待 2.4生產(chǎn)計劃是否有效執(zhí)行 2.5生產(chǎn)是否每天及時入庫 3.1維護保養(yǎng)記錄是否按照計劃有效實施 3.2設(shè)備工裝模具的故障是否得到有效的實施 4.1人機料法環(huán)的變化點是否得到有效識別和確認 4.2變更后的斷點是否得到有效控制 5.1是否記錄問題點的行動計劃表并監(jiān)督實施 0564法蘭泄露問題改善驗證：以下 1、來料檢驗增加插片變形<0.

時間： 車間主任amc經(jīng)理公司副總 白班夜班白班夜班白班夜班白班夜班白班夜班白班夜班白班夜班 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 4.01 4.02 說明1：沒有發(fā)現(xiàn)異常，填寫y；發(fā)現(xiàn)異常并且在審核期間糾正了，填寫nc；異常問題沒有立即糾正填寫n，同時要將問題填寫到《對策措施表》中，不適用的填寫na。 說明2：amc經(jīng)理、公司副總審核后，在本表格上簽字，同時在《過程分層審核時間安排》簽字。 第三部分：普遍的系統(tǒng)問題 星期一星期二星期三星期六 每周 第一部分：普遍的工位問題 第二部分：產(chǎn)品或工序的特殊問題 星期日星期五 第四部分：外部投訴問題 前風擋終檢工序過程分層審核檢查表f

河南省金色年華物業(yè)管理有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 編號：jsnhwy8.0-02-f1版本：a/0表格生效期：2003年5月20日序號： 被審核部門審核時間檢查表編號 涉及要素 涉及的文件名 稱 檢查方法及樣本記錄檢查結(jié)果 審核員：_________審核組長：__________ 日期：_________日期：__________

內(nèi)部審核檢查表 審核部門：品質(zhì)部審核員：日期： 相關(guān)標 準條文 相關(guān)文件審核內(nèi)容現(xiàn)場記錄 8.6 產(chǎn)品和 服務(wù)的 放行 《來料檢 驗和判斷 標準》 1.來料檢驗工作是如何管理的 2.是否有來料檢驗的抽樣方法和判定 標準）。 3.是否有免檢物料 4.抽查來料檢驗報告(抽樣的準確性. 判定方法.結(jié)果.檢驗員簽名及審 核)。 5.是否有急料放行？（流程是否符合規(guī) 定）。 6.檢驗結(jié)果是否通知了相關(guān)人員。 7.成品是否經(jīng)過檢驗？ 8.是否有相關(guān)檢驗標準？是否為受控 文件？ 9.成品不合格時如何處理？ 10.有無檢驗記錄？ 11.經(jīng)生產(chǎn)返修的成品是否進行再次 檢驗？ 8.5.1 生產(chǎn)和 服務(wù)提 供的控 制 《生產(chǎn)過 程管理程 序》 《制程檢 驗管理程 序》 1.首件確認是怎樣進行的? 2.生產(chǎn)過程檢驗的依據(jù)是什么。 3.檢驗規(guī)范及檢驗記錄表或生產(chǎn)記 錄表

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內(nèi)部環(huán)境審核檢查表 第1頁共7頁 受審核部門作成部署iso事務(wù)局 審核日期作成審查承認 審核員 iso14001 對應(yīng)條款 相關(guān)文件檢查內(nèi)容 是否 適用 文件 審核 現(xiàn)場 審核 記錄 4.1 總要求 公司環(huán)境手冊及 相關(guān)程序文件 1/.查看公司是否建立及保 持環(huán)境管理體系而制定有環(huán) 境手冊及對相關(guān)體系要求制 定程序進行描述。 4.2 環(huán)境方針 公司環(huán)境方針及 環(huán)境方針管理規(guī) 定(dss-wi-qa-010) 1/.查看方針是否得到最高 管理者批準,方針是否包括 兩個承諾,方針是否與公司 的實際情況相一致,是否在 管理評審會上評審了方針, 并查看方針與目標、指標的 一致性。 2/.查看方針制定、內(nèi)容要 求、修改及宣傳教育是否符 合公司環(huán)境方針管理規(guī)定的 要求。 4.3.1 環(huán)

date: suppliername: mfg.duns:plantlocation&country: auditor:(sqe,sqi)auditorphone: auditor:e-mail: partnumber(s):partname: drawingdate: ppap/interim/benestarestatus:program creativityteam: reasonforaudit: typeofaudit: driverofaudit: focusofaudit: approved yesnon/a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ewo#:/odm# arekpcs/pqc

被審部門品質(zhì)部審核依據(jù) 審核日期2011-10-10內(nèi)審員 序號條款號審核記錄審核結(jié)果 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 7.1 3．本公司為保護員工身心健康、安全，確保工 作質(zhì)量和效率，是否識別并采取措施消除工作過 程中的有害因素，預(yù)防傷亡事故，預(yù)防錯誤過程 （活動）？ 4．工作環(huán)境中人、物、場所配置與結(jié)合是否滿 足員工的工作需要？是否滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的需 要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作現(xiàn) 場？ 1．本公司產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求有哪些？體現(xiàn) 在本公司哪些文件中？ 2．本公司是否已編制產(chǎn)品實現(xiàn)工藝/作業(yè)流程 圖？在該流程圖中，過程及順序是否恰當？哪些 過程需建立或已建立了文件？哪些過程已確定或 需確定驗證、確認、監(jiān)控、檢驗和試驗活動？ 1．本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性，必須具備哪些基 礎(chǔ)設(shè)施？這些設(shè)施是否得到維護，能

二方審核檢查表（1.0版） 項目過程要求記錄得分 1原材料/供方 1.1是否由已認可的且有質(zhì)量能力的分供方供貨？ 確定供方之前，應(yīng)已具有質(zhì)量管理體系的評價結(jié)果（認證/ 審核）。投入批量生產(chǎn)前，應(yīng)確保僅從適宜的供方處采購。應(yīng)考 慮其以往的質(zhì)量績效的評估情況。 需考慮的要點，例如： -供方的基本情況、資質(zhì)調(diào)查 -質(zhì)量能力評價，例如：審核結(jié)果 過程審核/產(chǎn)品審核、質(zhì)量管理體系認證 -根據(jù)質(zhì)量績效（質(zhì)量/成本/服務(wù)）的高低級別進行選擇 -合格供方目錄的建立并使用 -供方清單獲得顧客的批準/變更的再批準 1.2是否可以保證采購件符合約定的質(zhì)量要求？ 應(yīng)能在組織內(nèi)（自身核心技術(shù)、出現(xiàn)問題時快速反應(yīng)）進行 基本、必要的檢驗（實驗室和測量設(shè)備）。組織自己的實驗室應(yīng) 進行系統(tǒng)管理。委外實驗室符合iso/iec17025（或具有可比

. 可編輯范本！ 通用hse審核檢查表 標準要素審核項目審核內(nèi)容相關(guān)hse規(guī)章制度和資料 4 總要求 ◆建立、實施、保 持和改進hse體系 ◆查是否按相關(guān)標準要求形成了體系文件？體系文件是否描 述恰當，且具有可操作性？ ◆查體系文件是否覆蓋了所有的業(yè)務(wù)和活動范圍？ ◆查體系運行是否遵循了pdca管理模式？ ◆油田公司的體系文件，包括hse管理手冊（d版）和hse規(guī) 章制度等。hse管理手冊（d版）以慶油發(fā)[2011]109號文件 發(fā)布 5.1 領(lǐng)導(dǎo)和承諾 ◆最高管理者建 立和改進hse管理 體系的承諾 ◆最高管理者建立、保持和改進hse管理體系做了哪些承諾？ ◆最高管理者是否認識到滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要 性，采用什么方法向傳達滿足法律、法規(guī)要求的重要性？ ◆最高管理者提供哪些必要的資源 ◆領(lǐng)導(dǎo)層如何落實有感領(lǐng)導(dǎo)？有哪些做法？ ◆領(lǐng)導(dǎo)層個人安全

序號 1 2 3 4 5 6 7 主要檢測設(shè)備0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 034 0 0 生產(chǎn)過程/最終產(chǎn)品質(zhì)量控制 12 20 主要設(shè)備 其它 二、質(zhì)量保證能力評價 模塊得分率% 標識/可追溯性/防護管理 生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具管理 23 13 26 11 供方審核報告 公司名稱 生產(chǎn)能力 主要產(chǎn)品 主要客戶 0 0 人員 企業(yè)性質(zhì)0注冊資金 0 0 0 質(zhì)量體系情況 1、公司概況 模塊得分模塊總分模塊名稱 質(zhì)量體系策劃和監(jiān)視測量 人力資源管理 地址 銷售額 自加工工序，外購?fù)獍ば颍O(jiān)視測量設(shè)備 0 0 職工，技術(shù)人員，質(zhì)量管理人員 設(shè)計開發(fā) 采購/采購產(chǎn)品質(zhì)量控制/供方控制 認證公司，證書編號，有效期 加工范圍0 0 0 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 質(zhì)量體系策 劃和監(jiān)視? 人力資源管 理 設(shè)計開發(fā)

條款號clause審核內(nèi)容contents目標goal 關(guān)鍵要素 critical element 自評self score 正耀打分 litk score 說明 remark 1thefacilitydoesnotuseanytypeofforcedprison,indentured,orbondedlabor. 工廠沒有任何形式的強迫勞工，監(jiān)獄工，契約工或債務(wù)工。 1★1均為自愿雇傭關(guān)系 2arelaborcontractssignedwithworkers,wherelegallyrequired? 工廠是否依法與工人簽訂勞動合同?11入職即與員工簽訂勞動合同 3doworkershaveacopyoftheirsignedlaborcontract? 工人是否有一份已簽好的勞動合同副本？ 1

1 酒店全管理檢查表（餐飲類） 年月日 序 號 檢查 內(nèi)容 檢查標準 檢查 方法 評價及意見 1 安 全 管 理 規(guī) 章 制 度 1.1機構(gòu) 人員配備 1.1.1有安全管理機構(gòu)查資料 1.1.2配備專（兼）職安全管理人員查資料 1.2管理 制度 1.2.1有安全責任制，并落實到崗位和人查資料 1.2.2安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)制度查資料 1.2.3安全生產(chǎn)檢查制度查資料 1.2.4設(shè)備和設(shè)施的安全管理制度查資料 1.2.5危險作業(yè)管理制度查資料 1.2.6勞動防護用品配備和管理制度查資料 1.2.7安全生產(chǎn)獎勵和懲罰制度查資料 1.2.8生產(chǎn)安全事故報告和處理制度查資料 1.2.9保障安全生產(chǎn)的規(guī)章制度查資料 1.3應(yīng)急 預(yù)案 1.3.1有突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案查資料 1.3.2有預(yù)案規(guī)定的崗位職責及演練記錄查資料 1.4例會

滄州hse監(jiān)理部1 檢查表三現(xiàn)場吊裝作業(yè)檢查表 檢查人員：檢查日期：年月日 受檢單位： 序號檢查內(nèi)容檢查方法符合度（%）檢查情況記錄 1 大型吊裝是否有詳細的吊裝 方案 查看吊裝方案審 批稿 2吊物是否在安全負荷之內(nèi),起 吊時吊物是否保持重心平衡 現(xiàn)場查看吊物吊 起的平衡狀態(tài) 3 大型吊裝起吊前是否對吊點 進行過無損檢驗,吊裝索具、 卸扣、繩卡等是否進行了檢 查，吊裝作業(yè)使用的鋼絲繩是 否無斷絲、扭結(jié)、彎折等損壞 現(xiàn)象，吊裝索具是否掛牌標識 查看對吊裝索具 的檢查記錄和掛 牌標識 4 吊裝作業(yè)是否有專人指揮,手 勢規(guī)范，起重指揮人員是否使 用了指揮哨或指揮旗 現(xiàn)場查看吊裝作 業(yè) 5 吊裝作業(yè)前是否劃定吊裝區(qū) 域，是否進行了警戒和安排了 監(jiān)護人，監(jiān)護人是否有明確的 標志 查吊裝監(jiān)護人監(jiān) 護及吊裝警戒區(qū) 的設(shè)立 6 與外雇的吊車等機械車輛是 否簽定了安

封端檢查表 承包單位： 監(jiān)理單位：編號：e-77-□□□□-□□□□ 工程名稱 施工時間 大梁編號 檢驗時間 端頭 封端日期 年月日 年月日 封端日期 端頭 鋼筋 數(shù)量 位置 保護層 支模尺寸偏差情況 混凝土配合比 坍落度(cm) 蜂窩、麻面、空洞 掉角等質(zhì)量缺陷及 處理情況記錄 備注 結(jié)論： 檢驗人員：復(fù)

客房檢查表 工作檢查內(nèi)容狀況備注 一、檢查大門 1、檢查門牌，門框，門內(nèi)外是否變形、裂紋、干凈。 2、門鎖是否工作正常，活頁無噪音。 3、房內(nèi)及門檻是否有破損、灰塵，門面是否有鞋印。 4、房門玻璃無手印，門把手光亮。 5、門碰是否正常。 二、進入門廊 1、電源開關(guān)和門廊開關(guān)工作正常。 2、空調(diào)風口潔凈且無噪音。 3、天花板干凈且無裂縫。 4、鏡面干凈無手印。 5、掛畫干凈且無破損。 6、空氣清新無異味。 7、理石地面光亮無污漬。 8、壁紙及踢腳線無污漬，無鞋印，門框是否有脫漆。 9、花籃無灰塵。 10、門廊照明是否正常。 三、檢查衣柜 1、衣柜門是否干凈，有無變形且推拉自如。 2、衣架按標準數(shù)量擺放，有無脫漆、破損。 3、針線包、大衣刷、鞋拔、熨斗和熨板使用正常。 4、保險柜干凈且工作正常。 5、衣柜上下面是否干凈。 6、衣柜燈是否正常。 四、檢查小酒吧冰箱 1、吧柜木面及玻璃面干凈、

2015版內(nèi)審20年度內(nèi)部審核檢查表部門：生產(chǎn)制造部第頁共頁 標準條款提問擬尋找的證據(jù)審核記錄 5.3 組織的崗 位、職責和 權(quán)限 1.部門組織的崗位、職責和權(quán)限 2.人員是否清晰自己的崗位、職責和權(quán) 限 1.崗位責任制 2.現(xiàn)場查看 3.質(zhì)量手冊 6.2 質(zhì)量目標 及其實現(xiàn) 的 策劃 1.部門的質(zhì)量目標是如何保證的。同時， 對我廠的質(zhì)量目標的理解。 2.對質(zhì)量目標的實現(xiàn)采取了那些措施。 1.月度質(zhì)量計劃報表 2.生產(chǎn)計劃 3.質(zhì)量手冊 7.5.3 形成文件 的信息的 控制 1.本部門是否按照標準要求建立了文件 化體系？ 1）培訓(xùn)計劃 2）培訓(xùn)申請單 3）來自上級主管部門的文件。 4）廢棄文件的處置 5）文件發(fā)放清單 6）文件更改申請單 7）設(shè)備購置申請及驗收表 8）設(shè)備維修計劃 9）設(shè)備（工裝器具）一覽表 10）文件發(fā)放/回收記錄表 11）