ISO9001工程變更ECN控制程序

iso9001表格——多數(shù)建筑施工企業(yè)都已通過(guò)或正準(zhǔn)備導(dǎo)入iso9001質(zhì)量體系，因?yàn)橥ㄟ^(guò)iso9001質(zhì)量體系認(rèn)證時(shí)下已成為大勢(shì)，iso9001質(zhì)量體系的宣貫幾乎成為每個(gè)建筑施工企業(yè)都面臨的日常工作，下面這組iso9001質(zhì)量體系常用表格也許會(huì)在關(guān)鍵時(shí)刻輔佐你的企業(yè)日臻完善...

德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：http://www.***.***好好學(xué)習(xí)社區(qū) iso9001程序文件記錄清單 序號(hào)程序文件編號(hào)程序文件名稱 1qp/dxc-4.2.3b-2013文件控制程序 2qp/dxc-4.2.4b-2013質(zhì)量記錄控制程序 3qp/dxc-5.4b-2013管理策劃控制程序 4qp/dxc-5.5b-2013職責(zé)、權(quán)限與溝通 5qp/dxc-5.6b-2013管理評(píng)審控制程序 6qp/dxc-6.2b-2013人力資源控制程序 7qp/dxc-6.3-6.4b-2013基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 8qp/dxc-7.1b-2013產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 9qp/dxc-7.2b-2013與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 10qp/dxc-7.4b-2013采購(gòu)控制程序 11qp/dxc-7.5.1b-2013生產(chǎn)

批準(zhǔn)審核作成 制度部門(mén): 實(shí)施日期： 版次：a/o 為了規(guī)范產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程及生產(chǎn)過(guò)程中ecn變更后，生產(chǎn)物料及時(shí)到位及相關(guān)部門(mén)及時(shí)按ecn變更落實(shí)到位，確 適用于西瑪公司新開(kāi)發(fā)機(jī)型、老機(jī)型ecn變更。 4.1開(kāi)發(fā)部主管4.1.1對(duì)ecn變更的技術(shù)問(wèn)題或改進(jìn)事項(xiàng)進(jìn)行核查、審核及批準(zhǔn) 4.2開(kāi)發(fā)部工程師4.2.1對(duì)需要變更的技術(shù)問(wèn)題或改進(jìn)事項(xiàng)進(jìn)行檢討確認(rèn) 4.3開(kāi)發(fā)部文員4.3.1對(duì)已發(fā)行的ecn變更的內(nèi)容進(jìn)行erp系統(tǒng)bom修改并在bom內(nèi)部注明ecn編號(hào) 4.4采購(gòu)部4.4.1負(fù)責(zé)對(duì)接收的ecn內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn),ecn供應(yīng)商物料庫(kù)存狀況確認(rèn)，新物料采購(gòu)信息確認(rèn)，并 4.5工程部4.5.1ecn變更后作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、機(jī)架、治具和夾具的確認(rèn) 4.8.2

系統(tǒng)名稱system: 內(nèi)控制度 主題subject: 工程變更管理控制程序 文件編號(hào)documentno: jm-qp-14 生效日期 pagerevi ※※本文件之著作權(quán)及營(yíng)業(yè)秘密內(nèi)容屬于***非經(jīng)公司允許不得翻印、外泄※※ 1/10 版次修訂日期修訂內(nèi)容頁(yè)次 a首次發(fā)行8 b2009-8-1修設(shè)變對(duì)各部門(mén)影響說(shuō)明及設(shè)變的意見(jiàn)評(píng)估8 c2011-05-24 由《設(shè)計(jì)變更管理控制程序》變?yōu)椤豆こ套兏芾砜刂瞥绦颉?修改7流程圖，修改6.1\6.4增加3.1\3.2\6.7\6.8\6.8\ 8.1.1\8.3.6\8.3.7\8.3.8.4\8.3.9\8.4\8.5\8.6\8.7 6 d2013-1-5增加8.1.2供應(yīng)商變更需通知我司采購(gòu)，增加8.4.2\8.4.36 e2013-2-1修改

精品文檔 精品文檔 1目的 為使工程變更能完全符合客戶及生產(chǎn)需求，有效控制設(shè)計(jì)和生產(chǎn)等工程變更的風(fēng)險(xiǎn),且使公司各部門(mén) 能在最短的時(shí)間內(nèi)獲得正確的變更信息,達(dá)到文件規(guī)范化管理，特制定本程序。 2適用范圍 本程序適用于本公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造、檢測(cè)等過(guò)程。 3相關(guān)文件 ecr ecn 4定義 4.1.ecr:engineeringchangerequest工程變更申請(qǐng)單； 4.2.ecn:engineeringchangenotification工程變更通知單； 4.3.工程變更：指涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)、生產(chǎn)地點(diǎn)等變更； 4.4.同類(lèi)替換：符合原設(shè)計(jì)規(guī)格的更換； 4.5.微小變更：影響較小，不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計(jì)參數(shù)等的改變，但又不是同類(lèi)替換的變更。 即“在現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的改變”； 4.6.緊急變更：在緊急情況下（例如：安裝現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題，

變更控制程序共7頁(yè)第1頁(yè) 變更控制程序 1.目的 規(guī)定對(duì)本公司已批準(zhǔn)的各類(lèi)文件、設(shè)備、設(shè)施、物料供應(yīng)商及包裝材料發(fā)生變更時(shí)控制 的程序，以保證產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程始終處于受控制的狀態(tài)。 2.范圍 本程序規(guī)定了變更類(lèi)型、程序等方面的控制要求。 本程序適用于本公司變更的管理。 3.職責(zé)和權(quán)限 3.1各個(gè)部門(mén)或個(gè)人可根據(jù)工作職責(zé)提出變更申請(qǐng)。 3.2受變更影響的各部門(mén) 對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估、審核、列出相關(guān)的實(shí)施計(jì)劃。并對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)的變更申請(qǐng)和計(jì)劃負(fù)責(zé) 實(shí)施，負(fù)責(zé)將實(shí)施情況書(shū)面報(bào)告給綜合中心。 3.3綜合中心 負(fù)責(zé)變更的管理，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)變更控制工作，界定變更分類(lèi)，組織變更評(píng)估和審核， 制訂變更實(shí)施計(jì)劃，跟蹤變更的實(shí)施，對(duì)變更效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，及時(shí)反饋?zhàn)兏畔ⅰ?3.4管理者代表 對(duì)所有變更申請(qǐng)和實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行批準(zhǔn)以及對(duì)變更進(jìn)行批準(zhǔn)。 4工作程序 4.1變更類(lèi)型 本程序所指的變更主要包

溫州鵬濤家電配件有限公司 文件更改通知單 編號(hào)：ld-qr—005 序號(hào)： 文件名稱編號(hào)版本 更改位置、內(nèi)容及原因： 申請(qǐng)人：日期： 更改前內(nèi)容 更改后內(nèi)容： 綜合辦意見(jiàn)： 簽名：日期： 管理者代表意見(jiàn)： 簽名：日期： 董事長(zhǎng)意見(jiàn)： 簽名：日期： 溫州鵬濤家電配件有限公司 記錄清單 部門(mén)：編號(hào)：ld-qr—006 序號(hào)記錄名稱編號(hào)使用/保管部門(mén)保存期備注 溫州鵬濤家電配件有限公司 管理評(píng)審計(jì)劃 編號(hào)：ld-qr—007 評(píng)審目的： 對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 評(píng)審組織： 主持 出席 評(píng)審內(nèi)容： 評(píng)審準(zhǔn)備工作要求： 評(píng)審時(shí)間 編制：審核：批準(zhǔn)： 日期：日期：日期： 溫州鵬濤家電配件有限公司 管理評(píng)審報(bào)告 編號(hào)：ld-qr—009 評(píng)審目的： 對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有

溫州鵬濤家電配件有限公司 文件更改通知單 編號(hào)：ld-qr—005 序號(hào)： 文件名稱編號(hào)版本 更改位置、內(nèi)容及原因： 申請(qǐng)人：日期： 更改前內(nèi)容 更改后內(nèi)容： 綜合辦意見(jiàn)： 簽名：日期： 管理者代表意見(jiàn)： 簽名：日期： 董事長(zhǎng)意見(jiàn)： 簽名：日期： 溫州鵬濤家電配件有限公司 記錄清單 部門(mén)：編號(hào)：ld-qr—006 序號(hào)記錄名稱編號(hào)使用/保管部門(mén)保存期備注 溫州鵬濤家電配件有限公司 管理評(píng)審計(jì)劃 編號(hào)：ld-qr—007 評(píng)審目的： 對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 評(píng)審組織： 主持 出席 評(píng)審內(nèi)容： 評(píng)審準(zhǔn)備工作要求： 評(píng)審時(shí)間 編制：審核：批準(zhǔn)： 日期：日期：日期： 溫州鵬濤家電配件有限公司 管理評(píng)審報(bào)告 編號(hào)：ld-qr—009 評(píng)審目的： 對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有

溫州鵬濤家電配件有限公司 文件更改通知單 編號(hào)：ld-qr—005 序號(hào)： 文件名稱編號(hào)版本 更改位置、內(nèi)容及原因： 申請(qǐng)人：日期： 更改前內(nèi)容 更改后內(nèi)容： 綜合辦意見(jiàn)： 簽名：日期： 管理者代表意見(jiàn)： 簽名：日期： 董事長(zhǎng)意見(jiàn)： 簽名：日期： 溫州鵬濤家電配件有限公司 記錄清單 部門(mén)：編號(hào)：ld-qr—006 序號(hào)記錄名稱編號(hào)使用/保管部門(mén)保存期備注 溫州鵬濤家電配件有限公司 管理評(píng)審計(jì)劃 編號(hào)：ld-qr—007 評(píng)審目的： 對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 評(píng)審組織： 主持 出席 評(píng)審內(nèi)容： 評(píng)審準(zhǔn)備工作要求： 評(píng)審時(shí)間 編制：審核：批準(zhǔn)： 日期：日期：日期： 溫州鵬濤家電配件有限公司 管理評(píng)審報(bào)告 編號(hào)：ld-qr—009 評(píng)審目的： 對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有

1.目的 通過(guò)對(duì)工程監(jiān)理的控制，確保工程監(jiān)理工作的順利進(jìn)行，保證工程投資、進(jìn)度、質(zhì)量、安全目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。 2．范圍 本程序適用于對(duì)公司工程項(xiàng)目監(jiān)理的控制。 3.職責(zé) 3.1工程部組織項(xiàng)目部確定監(jiān)理單位，協(xié)調(diào)監(jiān)理工作中的重要事項(xiàng)。 3.2項(xiàng)目部是工程部的派出機(jī)構(gòu)，代表工程部實(shí)施對(duì)工程監(jiān)理的監(jiān)督協(xié)調(diào)等工作。 4．控制程序 4.1工程部組織項(xiàng)目部依據(jù)q/tzh-wi-044《工程招投標(biāo)管理制度》，確定監(jiān)理單位，簽定“工程建設(shè)監(jiān)理合同”，明確工程監(jiān)理的任務(wù)，監(jiān)理單位依據(jù)合同規(guī)定按時(shí)進(jìn)駐施工現(xiàn)場(chǎng)。 4.2項(xiàng)目部依據(jù)“工程建設(shè)監(jiān)理合同”，審查監(jiān)理單位的開(kāi)工準(zhǔn)備工作，填寫(xiě)“工程監(jiān)理審查記錄”： 4.2.1審查監(jiān)理規(guī)劃中的以下內(nèi)容是否滿足工程監(jiān)理的要求: a)工程概況； b)監(jiān)理工作范圍和實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)以及保證措施； c)擬訂的項(xiàng)目總監(jiān)理工程師和項(xiàng)目監(jiān)理組織機(jī)

福州富鴻齊電子有限公司 指定印 2004年6月1日制定研發(fā)循環(huán)— 產(chǎn)品規(guī)格暨工程變更管制作業(yè) 文件編號(hào)：ff-rd-03 2004年7月1日實(shí)施1.1版1/3頁(yè) 一、目的： 為維護(hù)產(chǎn)品規(guī)格暨工程在最新及最合理狀態(tài)下生產(chǎn)制造，以穩(wěn)定品質(zhì)水準(zhǔn)及滿足客戶需求之原 則，特制定本作業(yè)。 二、范圍： 凡本公司為滿足客戶需求或提升品質(zhì)水準(zhǔn)，所提之產(chǎn)品規(guī)格或制造工程之變更均屬之。 三、定義： 無(wú)。 四、作業(yè)流程： 4.1.流程圖：詳3/3頁(yè)。 4.2.作業(yè)說(shuō)明： 4.2.1.在量產(chǎn)間,工程人員應(yīng)追蹤產(chǎn)線生產(chǎn)情況或得知客戶端有品質(zhì)問(wèn)題時(shí),視情況由工程單 位元召開(kāi)工程變更檢討會(huì)議，或依變更內(nèi)容發(fā)出〝設(shè)計(jì)/工程變更通知單(ecn)〞(附表 一)，若尚需履行產(chǎn)品或工程試作之驗(yàn)證，即由工程單位元按「新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與試作管制 作業(yè)」之程式執(zhí)行，并依權(quán)限送呈簽核。 4.2.

溫州鵬濤家電配件有限公司 文件更改通知單 編號(hào)：ld-qr—005 序號(hào)： 文件名稱編號(hào)版本 更改位置、內(nèi)容及原因： 申請(qǐng)人：日期： 更改前內(nèi)容 更改后內(nèi)容： 綜合辦意見(jiàn)： 簽名：日期： 管理者代表意見(jiàn)： 簽名：日期： 董事長(zhǎng)意見(jiàn)： 簽名：日期： 溫州鵬濤家電配件有限公司 記錄清單 部門(mén)：編號(hào)：ld-qr—006 序號(hào)記錄名稱編號(hào)使用/保管部門(mén)保存期備注 溫州鵬濤家電配件有限公司 管理評(píng)審計(jì)劃 編號(hào)：ld-qr—007 評(píng)審目的： 對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 評(píng)審組織： 主持 出席 評(píng)審內(nèi)容： 評(píng)審準(zhǔn)備工作要求： 評(píng)審時(shí)間 編制：審核：批準(zhǔn)： 日期：日期：日期： 溫州鵬濤家電配件有限公司 管理評(píng)審報(bào)告 編號(hào)：ld-qr—009 評(píng)審目的： 對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有

1.目的 通過(guò)數(shù)據(jù)分析控制，證實(shí)公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并用于質(zhì)量改進(jìn)，確保質(zhì)量體系的不斷完善。 2.范圍 本程序適用于公司對(duì)規(guī)定的相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)源進(jìn)行分析。 3．職責(zé) 3.1工程部是公司數(shù)據(jù)分析的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)檢查各部門(mén)開(kāi)展數(shù)據(jù)分析，并匯總結(jié)果，用于質(zhì)量改進(jìn)情況， 3.2各部門(mén)根據(jù)公司分管業(yè)務(wù)分別組織進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 4．控制程序 4.1工程部負(fù)責(zé)配合總經(jīng)理工作部，對(duì)數(shù)據(jù)分析中使用的有關(guān)分析技術(shù)進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。 4.2數(shù)據(jù)分析的信息來(lái)源包括以下幾個(gè)方面： a)顧客滿意； b)與產(chǎn)品要求的符合性； c)過(guò)程及產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)； d)供方。 4.3公司規(guī)定需要進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的數(shù)據(jù)來(lái)源和責(zé)任部門(mén)為： a)策劃營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研與決策的原因以及顧客意見(jiàn)的數(shù)據(jù)分析； b)工程部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部對(duì)工程建設(shè)控制能力評(píng)價(jià)和供方

1.目的 通過(guò)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)文件的控制，確保在項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)過(guò)程中能得到和使用相關(guān)的有效文件。 2.范圍 本程序適用于公司所有與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的文件控制，包括外來(lái)文件和資料。 3.職責(zé) 3.1工程部是文件控制的主管部門(mén)，主要負(fù)責(zé)： a.指導(dǎo)、監(jiān)督各部門(mén)對(duì)文件控制的執(zhí)行情況； b.質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理作業(yè)文件的歸口管理工作。 3.2總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作以及圖書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、信函傳真等外來(lái)文件和資料的歸口管理工作； 3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的文件管理工作； 3.4項(xiàng)目部負(fù)責(zé)圖紙及工程項(xiàng)目的有關(guān)文件的歸口管理工作。 4.控制程序 4.1受控文件的范圍： 4.1.1用以指導(dǎo)質(zhì)量體系運(yùn)行的文件和資料，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和質(zhì)量管理作業(yè)文件； 4.1.2用以指導(dǎo)項(xiàng)目具體運(yùn)作的文件和資料； 4.1.3外來(lái)文件和資料，包括：法律法規(guī)、

1.目的 通過(guò)對(duì)質(zhì)量記錄的控制和管理，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求及質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 2.范圍 適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)全過(guò)程質(zhì)量記錄的控制。 3．職責(zé) 3.1工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)置，編制質(zhì)量記錄清單，監(jiān)督檢查各部門(mén)的執(zhí)行情況。 3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)所分管質(zhì)量活動(dòng)中質(zhì)量記錄的管理，并按規(guī)定進(jìn)行有關(guān)記錄的移交。 3.3總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作。 4．控制程序 4.1質(zhì)量記錄的設(shè)置 4.1.1工程部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系文件中涉及的質(zhì)量記錄進(jìn)行匯總，編制質(zhì)量記錄清單和表格樣式，具體見(jiàn)q/tzh-wi-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》。 4.1.2當(dāng)質(zhì)量記錄需要進(jìn)行增加和刪除時(shí)，由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，填寫(xiě)“質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單”，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣，報(bào)工程部審批后開(kāi)始啟用。 4.1.3工程部負(fù)責(zé)對(duì)批準(zhǔn)使用的質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào)，

1.目的 通過(guò)對(duì)公司員工進(jìn)行聘用、考核、評(píng)價(jià)和培訓(xùn)，確保所有員工的基本素質(zhì)和技能，均應(yīng)達(dá)到本職崗位的要求，滿足質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要。 2.適用范圍 適用于公司的人力資源的管理與控制。 3.職責(zé) 3.1人力資源部是公司人力資源控制的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)公司員工的聘用、考核、管理、培訓(xùn)等工作； 3.2其它職能部門(mén)和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本部門(mén)人員的考核和內(nèi)部培訓(xùn)工作。 4.工作程序 4.1員工的聘用、考核和管理 人力資源部負(fù)責(zé)公司員工的引進(jìn)和招聘，按照所招聘崗位的素質(zhì)技能要求，對(duì)引進(jìn)和應(yīng)聘人員進(jìn)行考察，對(duì)現(xiàn)有員工每年一次進(jìn)行考核評(píng)價(jià)和日常管理工作。執(zhí)行q/tzh-wi-042《勞動(dòng)用工管理辦法》和q/tzh-wi-043《聘用職工管理辦法》。 4.2公司各級(jí)人員基本素質(zhì)技能要求 公司對(duì)各級(jí)人員的崗位基本技能和素質(zhì)要求進(jìn)行了規(guī)定，見(jiàn)q/tzh-wi-031《崗位資格要求》，并定期對(duì)

1.目的 通過(guò)對(duì)合同評(píng)審的控制，明確顧客對(duì)產(chǎn)品的要求及公司具備滿足這些要求的能力，確保合同得以順利履行，滿足顧客要求。 2.范圍 本程序適用于公司合同的評(píng)審工作。 3.職責(zé) 3.1總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)合同評(píng)審的綜合管理工作，對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審； 3.2策劃營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)房屋銷(xiāo)售、租賃、代建合同評(píng)審的組織、記錄以及合同的簽訂、修改等工作； 3.3財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對(duì)合同資金付款計(jì)劃、履行合同的資金運(yùn)作計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，負(fù)責(zé)融資合同評(píng)審的組織、記錄以及簽訂和修改等工作，； 3.4工程部負(fù)責(zé)對(duì)合同的工程技術(shù)可行性、安全性進(jìn)行評(píng)審； 3.5審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)合同的條款的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評(píng)審。 4.控制程序 4.1房屋銷(xiāo)售合同的評(píng)審 4.1.1公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)前的銷(xiāo)售方案以及集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)、金額超過(guò)1000萬(wàn)元的房屋銷(xiāo)售合同采取會(huì)議評(píng)審的方式進(jìn)行，在

管理制度與管理標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)：log- 版號(hào)： 頁(yè)碼：第1頁(yè)共8頁(yè) 顧客要求及設(shè)計(jì)工程變更 控制程序 編制王衛(wèi)峰日期2002-8-26 審核唐激揚(yáng)日期2002-8-26 批準(zhǔn)劉榮先日期2002-8-26 流程要素 流程目標(biāo)： 流程時(shí)間要求流程監(jiān)控點(diǎn)數(shù)目 流程主要責(zé)任崗位項(xiàng)目經(jīng)理部流程涉及職位數(shù)目 修訂記錄 日期 修訂 狀態(tài) 修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人 2002-10-15a/13.2、5.1、5.2.2、5.3.3、5.3.2、 5.3.4、5.4.6、5.5.4 王衛(wèi)峰唐激揚(yáng)劉榮先 2003-3-7a/2總工程師修訂為工程總監(jiān)陸榮秀唐激揚(yáng)劉榮先 2003-7-16a/3顧客要求及設(shè)計(jì)通知調(diào)整朱蓓唐激揚(yáng)劉榮先 2004-9-15a/4按網(wǎng)上審批系統(tǒng)實(shí)施要求調(diào)整朱蓓唐激揚(yáng)劉榮先 2005-6-1a/5

山東華通汽車(chē)模塑科技有限公司 文件編號(hào):ht-js-cxbd-01 版本號(hào):a/0 設(shè)計(jì)變更控制程序頁(yè)碼:第頁(yè)共頁(yè) 圖樣(文件)更改通知單 圖樣文件代號(hào)：圖樣(文件)更改通知單號(hào)： 名稱： 更改級(jí)別：秘密□一般■ 有無(wú)二維或三維圖：二維圖■有三維圖■ 更改理由（依據(jù)）： 更改前： 封存舊版本 更改后： 換發(fā)新版本 通知部門(mén)：通知人： 庫(kù)存及在制品處理意見(jiàn)批準(zhǔn)意見(jiàn)： 庫(kù)存 在制品 備件 更改標(biāo)記b處數(shù)1生效日期 設(shè)計(jì)校對(duì)審核標(biāo)準(zhǔn)化工藝 日期日期日期日期日期 今目標(biāo)共享庫(kù)更改 簽字 紙質(zhì)文件存檔 簽字 日期日期 會(huì)簽產(chǎn)品 簽字 工藝 簽字 標(biāo)準(zhǔn)化 簽字 日期日期日期 山東華通汽車(chē)模塑科技有限公司 文件編號(hào):sdht-js-cx-05 版本號(hào):a/0 設(shè)計(jì)變更控制程序頁(yè)碼:第頁(yè)共頁(yè) 1.目

1.目的 通過(guò)對(duì)項(xiàng)目可行性研究和投資決策的控制，加強(qiáng)投資管理,保證公司在投資決策上的科學(xué)性、可靠性和高效益，防止投資決策的隨意性、盲目性，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。 2.范圍 本程序適用于公司所有開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的可行性研究和投資決策。 3.職責(zé) 3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持項(xiàng)目投資決策會(huì)議； 3.2項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究的結(jié)果，負(fù)責(zé)指導(dǎo)可行性報(bào)告的編制。 3.3策劃與營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)編制可行性研究報(bào)告，收集所需資料。 3.4財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、工程部負(fù)責(zé)提供所分管的可研報(bào)告所需資料,對(duì)可研報(bào)告從部門(mén)角度提出意見(jiàn)。 4.控制程序 4.1項(xiàng)目可行性研究的前期準(zhǔn)備工作 4.1.1由策劃與營(yíng)銷(xiāo)中心根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果和收集的有關(guān)信息，進(jìn)行投資項(xiàng)目的預(yù)選。 4.1.2依據(jù)q/tzh-wi-003《市場(chǎng)調(diào)研管理辦法》的規(guī)定，由策劃與營(yíng)銷(xiāo)中心對(duì)預(yù)選項(xiàng)目的土地規(guī)劃資料、周邊地塊

ISO9000-設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序-模板

廣州宇鴻企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司資深認(rèn)證咨詢師包志勇手機(jī)：13826038364 凱新認(rèn)證（北京）有限公司ccaa注冊(cè)審核員郵箱：45997209@qq.com 第1頁(yè)共14頁(yè) iso9001－2008與iso9001－2000的條款區(qū)別對(duì)照與解析 條款號(hào)iso9001－2000的原有部分iso9001－2008的改動(dòng)部分解析與應(yīng)用注意要點(diǎn) 0．1 組織的質(zhì)量管理體系的設(shè)計(jì)和實(shí)施受各 種需求、具體的目標(biāo)、所提供的產(chǎn)品、所 采用的過(guò)程以及組織的規(guī)模和結(jié)構(gòu)的影 響。 一個(gè)組織質(zhì)量管理體系的設(shè)計(jì)和實(shí)施受下列 因素的影響： a)組織的環(huán)境、該環(huán)境的變化以及與該環(huán) 境有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)； b)組織不斷變化的需求； c)組織的具體目標(biāo)； d)組織所提供的產(chǎn)品； e)組織所采用的過(guò)程； f)組織的規(guī)模和組織結(jié)構(gòu)。 1將原先文件直接表述變化為列項(xiàng)，條理分明