NC實施工具-01調(diào)研問卷庫-采購管理

ⅴ標(biāo)潛水排污泵采購技術(shù)條款 1機械設(shè)備技術(shù)要求 1.1潛水排污泵 1.1.1總述 本節(jié)規(guī)定了潛水排污泵的設(shè)計、制造、工廠試驗的技術(shù)要求。 總則：標(biāo)準(zhǔn)化的外觀、運行、維修、備品備件以及制造商服務(wù)，所提供的 設(shè)備必須是一個制造商的最終產(chǎn)品。 1.1.2設(shè)備清單 安裝位置編號規(guī)格 可輸送最大 顆粒直徑 水泵型式臺數(shù) 泵房1-1m q=15m3/hh=30m n≤4.0kwη≥65％ ≥50mm潛水泵5 清單中個各符號意義： q為設(shè)計工況點流量 h為設(shè)計工況點揚程 n為配套電機參考額定功率 η為水泵效率 1.1.3供貨范圍 5臺完整的潛水排污泵。每臺潛水排污泵應(yīng)成套地配備安全、有效及可靠運 行所需的附件、緊固件、備品備件、保護器、就地控制箱以及所需電纜，具 體可參見國標(biāo)01s305p17、18。 (1)裝配完整的潛水v泵（包括泵殼、葉輪、電機、機

詢價采購文件封面 采購編號：nbjb-zfcg（2007）-63 采購項目：清洗掃路車、皮卡車 投標(biāo)單位蓋章 2007年12月 投標(biāo)人須知 各投標(biāo)商： 根據(jù)《寧波市政府采購管理施行辦法》和江北區(qū)政府采購計劃，寧波市江北 區(qū)政府采購中心決定對本次掃路車、皮卡車實施詢價采購。為順利實施本次政府 采購，請各供應(yīng)商仔細(xì)閱讀“投標(biāo)人須知”、“政府采購項目報價清單”和“項目 需求說明”。 一、投標(biāo)書投送截止日期：2007年12月11日上午9：00時。標(biāo)書一式叁份（一 正二副），以密封方式（蓋封囗章）送達(dá)寧波市江北區(qū)政府采購中心會議室，逾 期送達(dá)的恕不接受。 二、報價單須按原件格式認(rèn)真填報，并有單位公章和投標(biāo)人(法定代表人或授權(quán) 人)簽名。投標(biāo)只允許有一個報價，否則視為無效標(biāo)。 三、本次投標(biāo)交貨地為寧波江北區(qū)，投標(biāo)報價應(yīng)包括運輸?shù)荣M用。 四、參加投標(biāo)的供應(yīng)商

1 水泥采購基礎(chǔ)知識 1、水泥的種類、特點基本用語?????????????????1 2、水泥的主要技術(shù)性能????????????????????2 3、通用水泥的種類特點及技術(shù)性能指標(biāo)?????????????3 4、不同等級水泥的質(zhì)量鑒別??????????????????5 5、水泥質(zhì)量的感觀鑒別????????????????????6 6、白色硅酸鹽水泥的特性???????????????????7 7、彩色水泥、快硬高強水泥的特點及用途????????????7 8、膨脹水泥的種類及用途???????????????????8 9、普硅水泥國家標(biāo)準(zhǔn)?????????????????????9 一、水泥的種類、特點基本用語 水泥與鋼材，木材并稱為建筑三大材料。1824年英國工程師阿斯普丁獲得第一份水泥專利標(biāo)志著水泥 的發(fā)明。水泥的發(fā)

材料采購常識 總結(jié)一些建筑材料采購之常識，材料采購員可以借鑒： 材料采購常識 目錄 一、如何選購內(nèi)墻乳膠漆???????????????????????? 二、如何鑒別瓷磚質(zhì)量???????????????????????? 三、家庭常用石材的種類???????????????????????? 四、如何辨別柚木地板的真?zhèn)?????????????????????? 五、怎樣區(qū)分瓷磚??????????????????????????? 六、介紹幾種玻璃的特色???????????????????????? 七、廚房操作臺材料的選用??????????????????????? 八、如何識別真假水泥????????????????????????? 九、地毯的種類??????????????????????????? 十、如何判斷大芯板的質(zhì)量??????????????????????

采購管理規(guī)定 一、目的 為了滿足公司快速發(fā)展的需要，加強對公司物資采購與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制， 特制定本制度。 二、原則 對外采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng) 分離，其中包括： 1、付款審批人員和付款執(zhí)行人員不能同時辦理尋求供應(yīng)商和洽談價格的業(yè)務(wù)； 2、采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔(dān)任； 3、貨物的采購人員不能同時擔(dān)任貨物的驗收和記賬工作。 三、采購部門的劃分 1、固定資產(chǎn)、大件物品采購：由行政管理部行政專員負(fù)責(zé)辦理。 2、日常辦公用品、接待物品采購：由行政管理部行政助理負(fù)責(zé)辦理。 3、對于重要物資的采購：必要時由總裁指派專人或指定部門辦理。 四、采購方式 一般情況，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購： 1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利， 采購前，先通

渤海財產(chǎn)保險股份有限公司采購管理辦法（暫行） 第一章總則 第一條為了加強對公司采購行為的監(jiān)督管理，明確采購的審批流程，提高 公司資金的使用效益，保障公司采購行為的公正、合規(guī)，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，制 定本辦法。 第二條本辦法所稱的采購，是指因公司業(yè)務(wù)發(fā)展、經(jīng)營目標(biāo)的達(dá)成或客戶 服務(wù)的需要，對符合給定標(biāo)準(zhǔn)要求的貨物、服務(wù)和工程，以確定、規(guī)范、嚴(yán)格的 辦法和程序進(jìn)行購買、租賃等行為。 第三條公司采購應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。 第四條本辦法適用于總公司綜合管理部、人事行政管理部、審計部、信息 技術(shù)部等部門的項目采購。如國家或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 第二章組織架構(gòu) 第五條采購管理委員會。采購管理委員會是管理公司項目采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)， 由公司總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)成立，并由公司總經(jīng)理室直接領(lǐng)導(dǎo)，按照公司董事會和 總經(jīng)理室辦公會的決議決策開展工作，具有對公司采購項

采購管理制度及采購流程 采購管理制度及采購流程 一、目的： 規(guī)范公司采購流程，提高采購工作效率，從而為生產(chǎn)的順利進(jìn)行 提供保障，并最大化降低企業(yè)成本，為企業(yè)帶來更大的資金支持。 二、適用范圍 適用本公司范圍內(nèi)采購管理 三、內(nèi)容 （一）總則：為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制 定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工 作。 （二）基本流程：采購需求—尋找供應(yīng)商—詢價、比價、議價— 采購洽談—合同的簽訂—交貨驗收—質(zhì)檢—入庫—計劃對賬—財務(wù) 結(jié)算 （三）采購流程圖如下： 采購管理制度及采購流程 四、制度細(xì)則 （一）采購需求的提請 1、定義：采購需求是指某部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要確定一種或幾 種物品，并按照規(guī)定的格式填寫，按照即定流程申請獲得這些物品的 過程。 2、采購需求流程如圖： 由需求部門填寫，按著公司規(guī)定的申請單格式，認(rèn)真詳細(xì)、清楚的填寫采 購申請單各項數(shù)據(jù)

公司采購管理程序 一、目的：為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物 資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。 二、范圍 適用于本公司采購的原輔材料。 三、定義 3.1原輔材料：指本公司所經(jīng)營所需之直接與間接物料 3.2采購人員：采購部執(zhí)行采購業(yè)務(wù)人員 3.3需求人員：各部門開具請購申請之人員 四、采購管理規(guī)定 4.1采購作業(yè)是從接受物料需求及選擇適當(dāng)?shù)膹S商，并確定物料之名稱，規(guī)格質(zhì)量交貨期等要求，和訂單發(fā)出， 確認(rèn)及物料接收并按時請款之過程 4.2應(yīng)在合格供應(yīng)商中選擇供應(yīng)商，如需采購物品現(xiàn)有的供貨商無法達(dá)成，應(yīng)開發(fā)新的供應(yīng)商，則由采購部對其 供貨商進(jìn)行選擇及評估流程，對供應(yīng)商進(jìn)行選擇，考核等作業(yè)。 4.3對直接購買的物料，由采購人員收到請購單時對請購的物料進(jìn)行審核及供應(yīng)商價格，數(shù)量及交期等的確認(rèn)。 4.4如果是主

精品文檔 . 采購管理表格 精品文檔 . 一、物資月度統(tǒng)計表 物資月度統(tǒng)計表 序號品名規(guī)格 上月庫存本月購進(jìn)本月發(fā)出現(xiàn)有庫存 數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額 精品文檔 . 二、物資入庫驗收單 物資入庫驗收單 來貨單位提貨單號 品名規(guī)格單位數(shù)量進(jìn)貨單價總金額核撥價合同號 驗收及處理 意見 精品文檔 . 三、物資庫存卡 物資庫存卡 物料名稱料號儲存?zhèn)}位 物料等級□a□b□c安全存量最高存量 訂購點 提前 采購日期 日期入庫出庫結(jié)存日期入庫出庫結(jié)存 精品文檔 . 四、物資出庫單 物資出庫單 物料編號品名規(guī)格單位提領(lǐng)數(shù)量核撥價金額倉位當(dāng)日結(jié)存 精品文檔 . 五、貨物報廢單 貨物報廢單 序號貨物名稱規(guī)格型號數(shù)量金額報廢原因有關(guān)憑證 填報人審批人批準(zhǔn)日期 銷毀情況： 銷毀人： 精品文

物資招標(biāo)詢價采購管理辦法 司工管〔2004〕158號 第一章總則 第一條為規(guī)范采購行為，加強物資采購管理，降低采購成 本，保證采購物資的質(zhì)量，杜絕物資采購中的舞弊行為，根據(jù)《中 華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國合同法》和集團公 司《物資管理辦法》、《物資設(shè)備購銷合同管理辦法》及集團公司 實際情況，制訂本辦法。 第二條物資招標(biāo)詢價采購的范圍： 1、正式招標(biāo)范圍：除顧客提供產(chǎn)品外，工程項目需用總量 或金額超過一定數(shù)量的大宗材料。各種材料單項品種采購價值超 過20萬元的，其中鋼材500噸及以上，木材200立方米及以上， 水泥1000噸及以上，有集中供應(yīng)條件的砂石料10000立方米以上 的應(yīng)實行招標(biāo)采購。低于上述標(biāo)準(zhǔn)有條件的也應(yīng)招標(biāo)采購。 2、詢價意向招標(biāo)采購范圍：除正式招標(biāo)范圍以外的小批量 采購及低值易耗品等c類物資。 第二章組織管理 第三條招標(biāo)采

采購管理制度 第一章總則 一、目的 為規(guī)范公司采購管理工作，加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端， 降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。選擇和維護合格供應(yīng)商，確保采購物資質(zhì)量，特制定 本制度。 二、原則 1、集中采購 2、合同管理 三、適用范圍 本制度適用于xxx有限公司和各分公司（以下簡稱“公司”）所有物資、物品采購、驗收等管理 工作。 第二章定義、組織與流程 四、定義 公司的物資、物品包括： 1、所有經(jīng)營所用的設(shè)備、設(shè)施、原材料、工具等。 2、辦公自動化設(shè)備、辦公用品、勞保用品等。 五、組織與職責(zé) 1、行政部負(fù)責(zé)公司所有物資、物品的采購、驗收、入庫、發(fā)放等管理。 2、各分公司或部門根據(jù)業(yè)務(wù)計劃，編制原輔材料需求清單（品名、廠商、規(guī)格、型號）；大型設(shè)備和 專業(yè)性強的物品要有指定的專業(yè)人員驗收。 3、行政部根據(jù)各分公司部門報送的物資

xx公司 采購管理辦法及實施細(xì)則 一、目的作用： 1.1為規(guī)范公司采購行為，減低公司經(jīng)營成本。 1.2作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。 1.3作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。 1.4作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。 二、管理歸口 2.1總經(jīng)理是采購部的上級直接領(lǐng)導(dǎo)。 2.2采購部的工作直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 2.3財務(wù)部、質(zhì)檢部對采購部監(jiān)督管理。 三、范圍 3.1本辦法適用于公司原材料、產(chǎn)成品、半成品、委外加工產(chǎn)品、低值易耗 品、辦公用品等公司的一切采購工作。 四、權(quán)責(zé) 4.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司所有采購業(yè)務(wù)申請的決策、監(jiān)督及審批。 4.2生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需原材料的申請并及時流轉(zhuǎn)到采購部進(jìn)行采購工 作。 4.3質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)對采購入庫前的材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗并出具相關(guān)書面說明。 4.4財務(wù)部：根據(jù)相關(guān)合同依據(jù)負(fù)責(zé)資金安排并監(jiān)督采購部的價格管理體 系

目前,政府大力提倡采用招標(biāo)采購的采購形式對醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行采購,各大醫(yī)院都有成熟、嚴(yán)格的管理體系,通過合法、合理、合規(guī)的采購招標(biāo)管理體系,對整個采購流程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)加以嚴(yán)格地管理和控制,使醫(yī)院的有限資本得到充分利用,降低醫(yī)療成本,讓利于患者[1].

圖書采購管理制度 1、學(xué)校的圖書、教學(xué)參考書等均由學(xué)校統(tǒng)一采購管理。選購圖 書要嚴(yán)格遵守為教學(xué)服務(wù)、為學(xué)生所學(xué)專業(yè)服務(wù)的精神增添新書，武 打、驚險小說要少購。購書前要熟悉藏書情況，避免重復(fù)購書。 2、教師需用的教學(xué)參考書，須提前向圖書室報送計劃，經(jīng)學(xué)校 審批，以便及時選購、借閱。外出教師在事先無購書計劃，又未經(jīng)校 長批準(zhǔn)的情況下。自作主張采購了圖書，可視教學(xué)需要與否及藏書實 際情況重要與否，考慮是否報銷其購書費用。 3、圖書室管理人員對購回的圖書，要將發(fā)票連同圖書一起驗收 入庫，發(fā)票無驗收人簽字或蓋章無效。 4、以科技新書目及上市新書目為主要依據(jù)預(yù)訂新書。每期收到 之后，要廣泛征求教師及有關(guān)人員的意見，確定預(yù)訂書種類及數(shù)量交 教務(wù)科長審批后。方可送走或寄出，要求每期都作詳細(xì)筆錄。 5、所購新書要及時蓋章、分類、編號、上賬，一切手續(xù)就緒方 可向外借閱。 6、要定期盤點藏書，做到賬物

耗材采購流程 總流程：計劃審批采購驗收報銷 耗材是指一次性使用，不可再重復(fù)使用或回收利用，且 不屬于商品范疇的物品。如辦公耗材、電腦耗材、收銀耗材、 經(jīng)營單位免費包裝物等。不夠固定資產(chǎn)的其他物品為耗品， 耗品的采購執(zhí)行成品設(shè)備采購流程。耗材的采購執(zhí)行以下流 程： 一、計劃 ①大宗采購。耗材庫房保管員根據(jù)各類耗材的庫存數(shù) 量、各種耗材的消耗數(shù)量以及各部門的需求數(shù)量，制定采購 計劃； ②專項采購。各經(jīng)營部門專項使用的耗材，由各部門業(yè) 務(wù)單位根據(jù)需要制定計劃； ③零星采購。各部門在經(jīng)營活動或公務(wù)處理時，臨時缺 失且急需使用的耗材，由各部門臨時制定采購計劃。 二、審批 大宗采購由總監(jiān)審批，專項采購和零星采購由各部門總 經(jīng)理審批。 三、采購 大宗采購由財務(wù)總監(jiān)指定專人負(fù)責(zé)，專項采購和零星采 購由各部門總經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)。采購員憑審批單預(yù)借現(xiàn)金 或支票。 四、驗貨 采購物品到貨后，

第1頁共31頁 采購管理制度及采購流程三篇 篇一：采購管理制度及采購流程 一、目的： 規(guī)范公司采購流程，提高采購工作效率，從而為生產(chǎn)的順利進(jìn)行提 供保障，并最大化降低企業(yè)成本，為企業(yè)帶來更大的資金支持。 二、適用范圍 適用本公司范圍內(nèi)采購管理 三、內(nèi)容 （一）總則：為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定 本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。 （二）基本流程：采購需求—尋找供應(yīng)商—詢價、比價、議價—采 購洽談—合同的簽訂—交貨驗收—質(zhì)檢—入庫—計劃對賬—財務(wù)結(jié) 算 （三）采購流程圖如下： 第2頁共31頁 尋找供應(yīng)商 審批流程 詢價比價議價 采購洽淡 簽采購合同付款審批流程 下采購訂單 交貨驗收 計劃對帳 財務(wù)結(jié)算 驗收合格驗收不合格 入庫退、換貨 采購需求 第3頁共31頁 四、制度細(xì)則 （一）采購需求的提請 1、

...... .專業(yè)word可編輯. 采購管理制度和采購流程方式 一、目的： 規(guī)范公司采購流程，提高采購工作效率，從而為生產(chǎn)的 順利進(jìn)行提供保障，并最大化降低企業(yè)成本，為企業(yè)帶來 更大的資金支持。 二、適用范圍 適用本公司范圍內(nèi)采購管理 三、內(nèi)容 （一）總則：為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率， 制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為 依據(jù)開展工作。 （二）基本流程：采購需求—尋找供應(yīng)商—詢價、比價、議 價—采購洽談—合同的簽訂—交貨驗收—質(zhì)檢—入庫—計 劃對賬—財務(wù)結(jié)算 （三）采購流程圖如下： ...... .專業(yè)word可編輯. 尋找供應(yīng)商 審批流程 詢價比價議價 采購洽淡 簽采購合同付款審批流程 下采購訂單 交貨驗收 計劃對帳 財務(wù)結(jié)算 驗收合格驗收不合格 入庫退、換貨 采購需求 ..

本文通過分析軟件外包采購規(guī)范管理的重要性,并提出了如何管理的建議,籍此為軟件外包企業(yè)提供一些經(jīng)驗參考和借鑒。

采購管理制度 ———采購計劃與預(yù)算 文件編號：gb01版本號：生效日期：共頁第頁 1．總則 1．1制定目的 為制定采購計劃與預(yù)算編制流程，配合公司預(yù)算制度的推行，特制定本規(guī)章。 1．2適用范圍 本公司每年度之采購數(shù)量計劃資金預(yù)算，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。 1．3權(quán)責(zé)單位 （1）總經(jīng)理室負(fù)責(zé)規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 2．采購計劃編制之規(guī)定 2．1采購計劃的作用 編制采購計劃有下列作用： （1）預(yù)估用料數(shù)量、交期、防止斷料。 （2）避免庫存過多、資金積壓、空間浪費。 （3）配合生產(chǎn)、銷售計劃之達(dá)成。 （4）配合公司資金運用、周轉(zhuǎn)。 （5）指導(dǎo)采購工作。 2．2采購計劃之編制 2．2．1銷售計劃 （1）公司于每年年底制訂次年度之營業(yè)目標(biāo)。 （2）業(yè)務(wù)部根據(jù)年度目標(biāo)、客戶訂單意向、市場預(yù)測等資料，作銷售預(yù)測，并制訂次年度銷

...... .專業(yè)word可編輯. 采購管理制度及采購流程 一、目的： 規(guī)范公司采購流程，提高采購工作效率，從而為生產(chǎn)的 順利進(jìn)行提供保障，并最大化降低企業(yè)成本，為企業(yè)帶來 更大的資金支持。 二、適用范圍 適用本公司范圍內(nèi)采購管理 三、內(nèi)容 （一）總則：為加強采購工作的管理，提高采購工作的效 率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制 度為依據(jù)開展工作。 （二）基本流程：采購需求—尋找供應(yīng)商—詢價、比價、議 價—采購洽談—合同的簽訂—交貨驗收—質(zhì)檢—入庫—計 劃對賬—財務(wù)結(jié)算 （三）采購流程圖如下： ...... .專業(yè)word可編輯. 尋找供應(yīng)商 審批流程 詢價比價議價 采購洽淡 簽采購合同付款審批流程 下采購訂單 交貨驗收 計劃對帳 財務(wù)結(jié)算 驗收合格驗收不合格 入庫退、換貨 采購需求 ...

專業(yè)資料分享 完美doc格式整理 采購管理制度及采購流程 一、目的： 規(guī)范公司采購流程，提高采購工作效率，從而為生產(chǎn)的 順利進(jìn)行提供保障，并最大化降低企業(yè)成本，為企業(yè)帶來更 大的資金支持。 二、適用范圍 適用本公司范圍內(nèi)采購管理 三、內(nèi)容 （一）總則：為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率， 制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依 據(jù)開展工作。 （二）基本流程：采購需求—尋找供應(yīng)商—詢價、比價、議 價—采購洽談—合同的簽訂—交貨驗收—質(zhì)檢—入庫—計 劃對賬—財務(wù)結(jié)算 （三）采購流程圖如下： 專業(yè)資料分享 完美doc格式整理 尋找供應(yīng)商 審批流程 詢價比價議價 采購洽淡 簽采購合同付款審批流程 下采購訂單 交貨驗收 計劃對帳 財務(wù)結(jié)算 驗收合格驗收不合格 入庫退、換貨 采購需求 專業(yè)資料分享 完美doc格式整理 四、制度細(xì)則 （一）采購需求的提請 1、

采購管理第二章采購需求分析