NC實(shí)施工具-01調(diào)研問(wèn)卷庫(kù)-采購(gòu)管理

ⅴ標(biāo)潛水排污泵采購(gòu)技術(shù)條款 1機(jī)械設(shè)備技術(shù)要求 1.1潛水排污泵 1.1.1總述 本節(jié)規(guī)定了潛水排污泵的設(shè)計(jì)、制造、工廠試驗(yàn)的技術(shù)要求。 總則：標(biāo)準(zhǔn)化的外觀、運(yùn)行、維修、備品備件以及制造商服務(wù)，所提供的 設(shè)備必須是一個(gè)制造商的最終產(chǎn)品。 1.1.2設(shè)備清單 安裝位置編號(hào)規(guī)格 可輸送最大 顆粒直徑 水泵型式臺(tái)數(shù) 泵房1-1m q=15m3/hh=30m n≤4.0kwη≥65％ ≥50mm潛水泵5 清單中個(gè)各符號(hào)意義： q為設(shè)計(jì)工況點(diǎn)流量 h為設(shè)計(jì)工況點(diǎn)揚(yáng)程 n為配套電機(jī)參考額定功率 η為水泵效率 1.1.3供貨范圍 5臺(tái)完整的潛水排污泵。每臺(tái)潛水排污泵應(yīng)成套地配備安全、有效及可靠運(yùn) 行所需的附件、緊固件、備品備件、保護(hù)器、就地控制箱以及所需電纜，具 體可參見國(guó)標(biāo)01s305p17、18。 (1)裝配完整的潛水v泵（包括泵殼、葉輪、電機(jī)、機(jī)

詢價(jià)采購(gòu)文件封面 采購(gòu)編號(hào)：nbjb-zfcg（2007）-63 采購(gòu)項(xiàng)目：清洗掃路車、皮卡車 投標(biāo)單位蓋章 2007年12月 投標(biāo)人須知 各投標(biāo)商： 根據(jù)《寧波市政府采購(gòu)管理施行辦法》和江北區(qū)政府采購(gòu)計(jì)劃，寧波市江北 區(qū)政府采購(gòu)中心決定對(duì)本次掃路車、皮卡車實(shí)施詢價(jià)采購(gòu)。為順利實(shí)施本次政府 采購(gòu)，請(qǐng)各供應(yīng)商仔細(xì)閱讀“投標(biāo)人須知”、“政府采購(gòu)項(xiàng)目報(bào)價(jià)清單”和“項(xiàng)目 需求說(shuō)明”。 一、投標(biāo)書投送截止日期：2007年12月11日上午9：00時(shí)。標(biāo)書一式叁份（一 正二副），以密封方式（蓋封囗章）送達(dá)寧波市江北區(qū)政府采購(gòu)中心會(huì)議室，逾 期送達(dá)的恕不接受。 二、報(bào)價(jià)單須按原件格式認(rèn)真填報(bào)，并有單位公章和投標(biāo)人(法定代表人或授權(quán) 人)簽名。投標(biāo)只允許有一個(gè)報(bào)價(jià)，否則視為無(wú)效標(biāo)。 三、本次投標(biāo)交貨地為寧波江北區(qū)，投標(biāo)報(bào)價(jià)應(yīng)包括運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用。 四、參加投標(biāo)的供應(yīng)商

1 水泥采購(gòu)基礎(chǔ)知識(shí) 1、水泥的種類、特點(diǎn)基本用語(yǔ)?????????????????1 2、水泥的主要技術(shù)性能????????????????????2 3、通用水泥的種類特點(diǎn)及技術(shù)性能指標(biāo)?????????????3 4、不同等級(jí)水泥的質(zhì)量鑒別??????????????????5 5、水泥質(zhì)量的感觀鑒別????????????????????6 6、白色硅酸鹽水泥的特性???????????????????7 7、彩色水泥、快硬高強(qiáng)水泥的特點(diǎn)及用途????????????7 8、膨脹水泥的種類及用途???????????????????8 9、普硅水泥國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)?????????????????????9 一、水泥的種類、特點(diǎn)基本用語(yǔ) 水泥與鋼材，木材并稱為建筑三大材料。1824年英國(guó)工程師阿斯普丁獲得第一份水泥專利標(biāo)志著水泥 的發(fā)明。水泥的發(fā)

材料采購(gòu)常識(shí) 總結(jié)一些建筑材料采購(gòu)之常識(shí)，材料采購(gòu)員可以借鑒： 材料采購(gòu)常識(shí) 目錄 一、如何選購(gòu)內(nèi)墻乳膠漆???????????????????????? 二、如何鑒別瓷磚質(zhì)量???????????????????????? 三、家庭常用石材的種類???????????????????????? 四、如何辨別柚木地板的真?zhèn)?????????????????????? 五、怎樣區(qū)分瓷磚??????????????????????????? 六、介紹幾種玻璃的特色???????????????????????? 七、廚房操作臺(tái)材料的選用??????????????????????? 八、如何識(shí)別真假水泥????????????????????????? 九、地毯的種類??????????????????????????? 十、如何判斷大芯板的質(zhì)量??????????????????????

采購(gòu)管理規(guī)定 一、目的 為了滿足公司快速發(fā)展的需要，加強(qiáng)對(duì)公司物資采購(gòu)與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制， 特制定本制度。 二、原則 對(duì)外采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的基本要求是采購(gòu)與付款中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng) 分離，其中包括： 1、付款審批人員和付款執(zhí)行人員不能同時(shí)辦理尋求供應(yīng)商和洽談價(jià)格的業(yè)務(wù)； 2、采購(gòu)合同的洽談人員、訂立人員和采購(gòu)人員不能由一人同時(shí)擔(dān)任； 3、貨物的采購(gòu)人員不能同時(shí)擔(dān)任貨物的驗(yàn)收和記賬工作。 三、采購(gòu)部門的劃分 1、固定資產(chǎn)、大件物品采購(gòu)：由行政管理部行政專員負(fù)責(zé)辦理。 2、日常辦公用品、接待物品采購(gòu)：由行政管理部行政助理負(fù)責(zé)辦理。 3、對(duì)于重要物資的采購(gòu)：必要時(shí)由總裁指派專人或指定部門辦理。 四、采購(gòu)方式 一般情況，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)： 1、集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利， 采購(gòu)前，先通

渤海財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司采購(gòu)管理辦法（暫行） 第一章總則 第一條為了加強(qiáng)對(duì)公司采購(gòu)行為的監(jiān)督管理，明確采購(gòu)的審批流程，提高 公司資金的使用效益，保障公司采購(gòu)行為的公正、合規(guī)，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，制 定本辦法。 第二條本辦法所稱的采購(gòu)，是指因公司業(yè)務(wù)發(fā)展、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的達(dá)成或客戶 服務(wù)的需要，對(duì)符合給定標(biāo)準(zhǔn)要求的貨物、服務(wù)和工程，以確定、規(guī)范、嚴(yán)格的 辦法和程序進(jìn)行購(gòu)買、租賃等行為。 第三條公司采購(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則。 第四條本辦法適用于總公司綜合管理部、人事行政管理部、審計(jì)部、信息 技術(shù)部等部門的項(xiàng)目采購(gòu)。如國(guó)家或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 第二章組織架構(gòu) 第五條采購(gòu)管理委員會(huì)。采購(gòu)管理委員會(huì)是管理公司項(xiàng)目采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)， 由公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)成立，并由公司總經(jīng)理室直接領(lǐng)導(dǎo)，按照公司董事會(huì)和 總經(jīng)理室辦公會(huì)的決議決策開展工作，具有對(duì)公司采購(gòu)項(xiàng)

采購(gòu)管理制度及采購(gòu)流程 采購(gòu)管理制度及采購(gòu)流程 一、目的： 規(guī)范公司采購(gòu)流程，提高采購(gòu)工作效率，從而為生產(chǎn)的順利進(jìn)行 提供保障，并最大化降低企業(yè)成本，為企業(yè)帶來(lái)更大的資金支持。 二、適用范圍 適用本公司范圍內(nèi)采購(gòu)管理 三、內(nèi)容 （一）總則：為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率，制 定本制度。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工 作。 （二）基本流程：采購(gòu)需求—尋找供應(yīng)商—詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)— 采購(gòu)洽談—合同的簽訂—交貨驗(yàn)收—質(zhì)檢—入庫(kù)—計(jì)劃對(duì)賬—財(cái)務(wù) 結(jié)算 （三）采購(gòu)流程圖如下： 采購(gòu)管理制度及采購(gòu)流程 四、制度細(xì)則 （一）采購(gòu)需求的提請(qǐng) 1、定義：采購(gòu)需求是指某部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要確定一種或幾 種物品，并按照規(guī)定的格式填寫，按照即定流程申請(qǐng)獲得這些物品的 過(guò)程。 2、采購(gòu)需求流程如圖： 由需求部門填寫，按著公司規(guī)定的申請(qǐng)單格式，認(rèn)真詳細(xì)、清楚的填寫采 購(gòu)申請(qǐng)單各項(xiàng)數(shù)據(jù)

公司采購(gòu)管理程序 一、目的：為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物 資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。 二、范圍 適用于本公司采購(gòu)的原輔材料。 三、定義 3.1原輔材料：指本公司所經(jīng)營(yíng)所需之直接與間接物料 3.2采購(gòu)人員：采購(gòu)部執(zhí)行采購(gòu)業(yè)務(wù)人員 3.3需求人員：各部門開具請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)之人員 四、采購(gòu)管理規(guī)定 4.1采購(gòu)作業(yè)是從接受物料需求及選擇適當(dāng)?shù)膹S商，并確定物料之名稱，規(guī)格質(zhì)量交貨期等要求，和訂單發(fā)出， 確認(rèn)及物料接收并按時(shí)請(qǐng)款之過(guò)程 4.2應(yīng)在合格供應(yīng)商中選擇供應(yīng)商，如需采購(gòu)物品現(xiàn)有的供貨商無(wú)法達(dá)成，應(yīng)開發(fā)新的供應(yīng)商，則由采購(gòu)部對(duì)其 供貨商進(jìn)行選擇及評(píng)估流程，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇，考核等作業(yè)。 4.3對(duì)直接購(gòu)買的物料，由采購(gòu)人員收到請(qǐng)購(gòu)單時(shí)對(duì)請(qǐng)購(gòu)的物料進(jìn)行審核及供應(yīng)商價(jià)格，數(shù)量及交期等的確認(rèn)。 4.4如果是主

精品文檔 . 采購(gòu)管理表格 精品文檔 . 一、物資月度統(tǒng)計(jì)表 物資月度統(tǒng)計(jì)表 序號(hào)品名規(guī)格 上月庫(kù)存本月購(gòu)進(jìn)本月發(fā)出現(xiàn)有庫(kù)存 數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額 精品文檔 . 二、物資入庫(kù)驗(yàn)收單 物資入庫(kù)驗(yàn)收單 來(lái)貨單位提貨單號(hào) 品名規(guī)格單位數(shù)量進(jìn)貨單價(jià)總金額核撥價(jià)合同號(hào) 驗(yàn)收及處理 意見 精品文檔 . 三、物資庫(kù)存卡 物資庫(kù)存卡 物料名稱料號(hào)儲(chǔ)存?zhèn)}位 物料等級(jí)□a□b□c安全存量最高存量 訂購(gòu)點(diǎn) 提前 采購(gòu)日期 日期入庫(kù)出庫(kù)結(jié)存日期入庫(kù)出庫(kù)結(jié)存 精品文檔 . 四、物資出庫(kù)單 物資出庫(kù)單 物料編號(hào)品名規(guī)格單位提領(lǐng)數(shù)量核撥價(jià)金額倉(cāng)位當(dāng)日結(jié)存 精品文檔 . 五、貨物報(bào)廢單 貨物報(bào)廢單 序號(hào)貨物名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量金額報(bào)廢原因有關(guān)憑證 填報(bào)人審批人批準(zhǔn)日期 銷毀情況： 銷毀人： 精品文

物資招標(biāo)詢價(jià)采購(gòu)管理辦法 司工管〔2004〕158號(hào) 第一章總則 第一條為規(guī)范采購(gòu)行為，加強(qiáng)物資采購(gòu)管理，降低采購(gòu)成 本，保證采購(gòu)物資的質(zhì)量，杜絕物資采購(gòu)中的舞弊行為，根據(jù)《中 華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)合同法》和集團(tuán)公 司《物資管理辦法》、《物資設(shè)備購(gòu)銷合同管理辦法》及集團(tuán)公司 實(shí)際情況，制訂本辦法。 第二條物資招標(biāo)詢價(jià)采購(gòu)的范圍： 1、正式招標(biāo)范圍：除顧客提供產(chǎn)品外，工程項(xiàng)目需用總量 或金額超過(guò)一定數(shù)量的大宗材料。各種材料單項(xiàng)品種采購(gòu)價(jià)值超 過(guò)20萬(wàn)元的，其中鋼材500噸及以上，木材200立方米及以上， 水泥1000噸及以上，有集中供應(yīng)條件的砂石料10000立方米以上 的應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。低于上述標(biāo)準(zhǔn)有條件的也應(yīng)招標(biāo)采購(gòu)。 2、詢價(jià)意向招標(biāo)采購(gòu)范圍：除正式招標(biāo)范圍以外的小批量 采購(gòu)及低值易耗品等c類物資。 第二章組織管理 第三條招標(biāo)采

采購(gòu)管理制度 第一章總則 一、目的 為規(guī)范公司采購(gòu)管理工作，加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購(gòu)過(guò)程中的各種弊端， 降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。選擇和維護(hù)合格供應(yīng)商，確保采購(gòu)物資質(zhì)量，特制定 本制度。 二、原則 1、集中采購(gòu) 2、合同管理 三、適用范圍 本制度適用于xxx有限公司和各分公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）所有物資、物品采購(gòu)、驗(yàn)收等管理 工作。 第二章定義、組織與流程 四、定義 公司的物資、物品包括： 1、所有經(jīng)營(yíng)所用的設(shè)備、設(shè)施、原材料、工具等。 2、辦公自動(dòng)化設(shè)備、辦公用品、勞保用品等。 五、組織與職責(zé) 1、行政部負(fù)責(zé)公司所有物資、物品的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、發(fā)放等管理。 2、各分公司或部門根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃，編制原輔材料需求清單（品名、廠商、規(guī)格、型號(hào)）；大型設(shè)備和 專業(yè)性強(qiáng)的物品要有指定的專業(yè)人員驗(yàn)收。 3、行政部根據(jù)各分公司部門報(bào)送的物資

xx公司 采購(gòu)管理辦法及實(shí)施細(xì)則 一、目的作用： 1.1為規(guī)范公司采購(gòu)行為，減低公司經(jīng)營(yíng)成本。 1.2作為采購(gòu)部開展工作的規(guī)范依據(jù)。 1.3作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購(gòu)部工作業(yè)績(jī)的衡量依據(jù)。 1.4作為采購(gòu)部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。 二、管理歸口 2.1總經(jīng)理是采購(gòu)部的上級(jí)直接領(lǐng)導(dǎo)。 2.2采購(gòu)部的工作直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 2.3財(cái)務(wù)部、質(zhì)檢部對(duì)采購(gòu)部監(jiān)督管理。 三、范圍 3.1本辦法適用于公司原材料、產(chǎn)成品、半成品、委外加工產(chǎn)品、低值易耗 品、辦公用品等公司的一切采購(gòu)工作。 四、權(quán)責(zé) 4.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司所有采購(gòu)業(yè)務(wù)申請(qǐng)的決策、監(jiān)督及審批。 4.2生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需原材料的申請(qǐng)并及時(shí)流轉(zhuǎn)到采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)工 作。 4.3質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)入庫(kù)前的材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)并出具相關(guān)書面說(shuō)明。 4.4財(cái)務(wù)部：根據(jù)相關(guān)合同依據(jù)負(fù)責(zé)資金安排并監(jiān)督采購(gòu)部的價(jià)格管理體 系

目前,政府大力提倡采用招標(biāo)采購(gòu)的采購(gòu)形式對(duì)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行采購(gòu),各大醫(yī)院都有成熟、嚴(yán)格的管理體系,通過(guò)合法、合理、合規(guī)的采購(gòu)招標(biāo)管理體系,對(duì)整個(gè)采購(gòu)流程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)加以嚴(yán)格地管理和控制,使醫(yī)院的有限資本得到充分利用,降低醫(yī)療成本,讓利于患者[1].

圖書采購(gòu)管理制度 1、學(xué)校的圖書、教學(xué)參考書等均由學(xué)校統(tǒng)一采購(gòu)管理。選購(gòu)圖 書要嚴(yán)格遵守為教學(xué)服務(wù)、為學(xué)生所學(xué)專業(yè)服務(wù)的精神增添新書，武 打、驚險(xiǎn)小說(shuō)要少購(gòu)。購(gòu)書前要熟悉藏書情況，避免重復(fù)購(gòu)書。 2、教師需用的教學(xué)參考書，須提前向圖書室報(bào)送計(jì)劃，經(jīng)學(xué)校 審批，以便及時(shí)選購(gòu)、借閱。外出教師在事先無(wú)購(gòu)書計(jì)劃，又未經(jīng)校 長(zhǎng)批準(zhǔn)的情況下。自作主張采購(gòu)了圖書，可視教學(xué)需要與否及藏書實(shí) 際情況重要與否，考慮是否報(bào)銷其購(gòu)書費(fèi)用。 3、圖書室管理人員對(duì)購(gòu)回的圖書，要將發(fā)票連同圖書一起驗(yàn)收 入庫(kù)，發(fā)票無(wú)驗(yàn)收人簽字或蓋章無(wú)效。 4、以科技新書目及上市新書目為主要依據(jù)預(yù)訂新書。每期收到 之后，要廣泛征求教師及有關(guān)人員的意見，確定預(yù)訂書種類及數(shù)量交 教務(wù)科長(zhǎng)審批后。方可送走或寄出，要求每期都作詳細(xì)筆錄。 5、所購(gòu)新書要及時(shí)蓋章、分類、編號(hào)、上賬，一切手續(xù)就緒方 可向外借閱。 6、要定期盤點(diǎn)藏書，做到賬物

耗材采購(gòu)流程 總流程：計(jì)劃審批采購(gòu)驗(yàn)收?qǐng)?bào)銷 耗材是指一次性使用，不可再重復(fù)使用或回收利用，且 不屬于商品范疇的物品。如辦公耗材、電腦耗材、收銀耗材、 經(jīng)營(yíng)單位免費(fèi)包裝物等。不夠固定資產(chǎn)的其他物品為耗品， 耗品的采購(gòu)執(zhí)行成品設(shè)備采購(gòu)流程。耗材的采購(gòu)執(zhí)行以下流 程： 一、計(jì)劃 ①大宗采購(gòu)。耗材庫(kù)房保管員根據(jù)各類耗材的庫(kù)存數(shù) 量、各種耗材的消耗數(shù)量以及各部門的需求數(shù)量，制定采購(gòu) 計(jì)劃； ②專項(xiàng)采購(gòu)。各經(jīng)營(yíng)部門專項(xiàng)使用的耗材，由各部門業(yè) 務(wù)單位根據(jù)需要制定計(jì)劃； ③零星采購(gòu)。各部門在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或公務(wù)處理時(shí)，臨時(shí)缺 失且急需使用的耗材，由各部門臨時(shí)制定采購(gòu)計(jì)劃。 二、審批 大宗采購(gòu)由總監(jiān)審批，專項(xiàng)采購(gòu)和零星采購(gòu)由各部門總 經(jīng)理審批。 三、采購(gòu) 大宗采購(gòu)由財(cái)務(wù)總監(jiān)指定專人負(fù)責(zé)，專項(xiàng)采購(gòu)和零星采 購(gòu)由各部門總經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)。采購(gòu)員憑審批單預(yù)借現(xiàn)金 或支票。 四、驗(yàn)貨 采購(gòu)物品到貨后，

第1頁(yè)共31頁(yè) 采購(gòu)管理制度及采購(gòu)流程三篇 篇一：采購(gòu)管理制度及采購(gòu)流程 一、目的： 規(guī)范公司采購(gòu)流程，提高采購(gòu)工作效率，從而為生產(chǎn)的順利進(jìn)行提 供保障，并最大化降低企業(yè)成本，為企業(yè)帶來(lái)更大的資金支持。 二、適用范圍 適用本公司范圍內(nèi)采購(gòu)管理 三、內(nèi)容 （一）總則：為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率，制定 本制度。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。 （二）基本流程：采購(gòu)需求—尋找供應(yīng)商—詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)—采 購(gòu)洽談—合同的簽訂—交貨驗(yàn)收—質(zhì)檢—入庫(kù)—計(jì)劃對(duì)賬—財(cái)務(wù)結(jié) 算 （三）采購(gòu)流程圖如下： 第2頁(yè)共31頁(yè) 尋找供應(yīng)商 審批流程 詢價(jià)比價(jià)議價(jià) 采購(gòu)洽淡 簽采購(gòu)合同付款審批流程 下采購(gòu)訂單 交貨驗(yàn)收 計(jì)劃對(duì)帳 財(cái)務(wù)結(jié)算 驗(yàn)收合格驗(yàn)收不合格 入庫(kù)退、換貨 采購(gòu)需求 第3頁(yè)共31頁(yè) 四、制度細(xì)則 （一）采購(gòu)需求的提請(qǐng) 1、

...... .專業(yè)word可編輯. 采購(gòu)管理制度和采購(gòu)流程方式 一、目的： 規(guī)范公司采購(gòu)流程，提高采購(gòu)工作效率，從而為生產(chǎn)的 順利進(jìn)行提供保障，并最大化降低企業(yè)成本，為企業(yè)帶來(lái) 更大的資金支持。 二、適用范圍 適用本公司范圍內(nèi)采購(gòu)管理 三、內(nèi)容 （一）總則：為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率， 制定本制度。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為 依據(jù)開展工作。 （二）基本流程：采購(gòu)需求—尋找供應(yīng)商—詢價(jià)、比價(jià)、議 價(jià)—采購(gòu)洽談—合同的簽訂—交貨驗(yàn)收—質(zhì)檢—入庫(kù)—計(jì) 劃對(duì)賬—財(cái)務(wù)結(jié)算 （三）采購(gòu)流程圖如下： ...... .專業(yè)word可編輯. 尋找供應(yīng)商 審批流程 詢價(jià)比價(jià)議價(jià) 采購(gòu)洽淡 簽采購(gòu)合同付款審批流程 下采購(gòu)訂單 交貨驗(yàn)收 計(jì)劃對(duì)帳 財(cái)務(wù)結(jié)算 驗(yàn)收合格驗(yàn)收不合格 入庫(kù)退、換貨 采購(gòu)需求 ..

采購(gòu)管理制度 ———采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算 文件編號(hào)：gb01版本號(hào)：生效日期：共頁(yè)第頁(yè) 1．總則 1．1制定目的 為制定采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算編制流程，配合公司預(yù)算制度的推行，特制定本規(guī)章。 1．2適用范圍 本公司每年度之采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃資金預(yù)算，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。 1．3權(quán)責(zé)單位 （1）總經(jīng)理室負(fù)責(zé)規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 2．采購(gòu)計(jì)劃編制之規(guī)定 2．1采購(gòu)計(jì)劃的作用 編制采購(gòu)計(jì)劃有下列作用： （1）預(yù)估用料數(shù)量、交期、防止斷料。 （2）避免庫(kù)存過(guò)多、資金積壓、空間浪費(fèi)。 （3）配合生產(chǎn)、銷售計(jì)劃之達(dá)成。 （4）配合公司資金運(yùn)用、周轉(zhuǎn)。 （5）指導(dǎo)采購(gòu)工作。 2．2采購(gòu)計(jì)劃之編制 2．2．1銷售計(jì)劃 （1）公司于每年年底制訂次年度之營(yíng)業(yè)目標(biāo)。 （2）業(yè)務(wù)部根據(jù)年度目標(biāo)、客戶訂單意向、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等資料，作銷售預(yù)測(cè)，并制訂次年度銷

...... .專業(yè)word可編輯. 采購(gòu)管理制度及采購(gòu)流程 一、目的： 規(guī)范公司采購(gòu)流程，提高采購(gòu)工作效率，從而為生產(chǎn)的 順利進(jìn)行提供保障，并最大化降低企業(yè)成本，為企業(yè)帶來(lái) 更大的資金支持。 二、適用范圍 適用本公司范圍內(nèi)采購(gòu)管理 三、內(nèi)容 （一）總則：為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效 率，制定本制度。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制 度為依據(jù)開展工作。 （二）基本流程：采購(gòu)需求—尋找供應(yīng)商—詢價(jià)、比價(jià)、議 價(jià)—采購(gòu)洽談—合同的簽訂—交貨驗(yàn)收—質(zhì)檢—入庫(kù)—計(jì) 劃對(duì)賬—財(cái)務(wù)結(jié)算 （三）采購(gòu)流程圖如下： ...... .專業(yè)word可編輯. 尋找供應(yīng)商 審批流程 詢價(jià)比價(jià)議價(jià) 采購(gòu)洽淡 簽采購(gòu)合同付款審批流程 下采購(gòu)訂單 交貨驗(yàn)收 計(jì)劃對(duì)帳 財(cái)務(wù)結(jié)算 驗(yàn)收合格驗(yàn)收不合格 入庫(kù)退、換貨 采購(gòu)需求 ...

專業(yè)資料分享 完美doc格式整理 采購(gòu)管理制度及采購(gòu)流程 一、目的： 規(guī)范公司采購(gòu)流程，提高采購(gòu)工作效率，從而為生產(chǎn)的 順利進(jìn)行提供保障，并最大化降低企業(yè)成本，為企業(yè)帶來(lái)更 大的資金支持。 二、適用范圍 適用本公司范圍內(nèi)采購(gòu)管理 三、內(nèi)容 （一）總則：為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率， 制定本制度。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依 據(jù)開展工作。 （二）基本流程：采購(gòu)需求—尋找供應(yīng)商—詢價(jià)、比價(jià)、議 價(jià)—采購(gòu)洽談—合同的簽訂—交貨驗(yàn)收—質(zhì)檢—入庫(kù)—計(jì) 劃對(duì)賬—財(cái)務(wù)結(jié)算 （三）采購(gòu)流程圖如下： 專業(yè)資料分享 完美doc格式整理 尋找供應(yīng)商 審批流程 詢價(jià)比價(jià)議價(jià) 采購(gòu)洽淡 簽采購(gòu)合同付款審批流程 下采購(gòu)訂單 交貨驗(yàn)收 計(jì)劃對(duì)帳 財(cái)務(wù)結(jié)算 驗(yàn)收合格驗(yàn)收不合格 入庫(kù)退、換貨 采購(gòu)需求 專業(yè)資料分享 完美doc格式整理 四、制度細(xì)則 （一）采購(gòu)需求的提請(qǐng) 1、

采購(gòu)管理第二章采購(gòu)需求分析

采購(gòu)訂單-采購(gòu)管理 采購(gòu)申請(qǐng)部門申請(qǐng)日期單據(jù)號(hào)碼 供應(yīng)廠商名稱交貨地點(diǎn)請(qǐng)購(gòu)單號(hào) 項(xiàng)次物料編號(hào)品名規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)總價(jià)交貨日期技術(shù)協(xié)議及要求 采 購(gòu) 部 經(jīng)辦 總經(jīng)理批準(zhǔn)合計(jì) 稅前金額 科長(zhǎng)稅額 經(jīng)理稅后金額 注 意 事 項(xiàng) 1.廠商須嚴(yán)守交貨日期，若逾期交貨時(shí)，每延遲一天，買方可扣該批貨款5‰，或?qū)⒂唵稳咳∠?2.本司如有指定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)則依之，若本司未指定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)則依雙方共同認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)或有資格機(jī)構(gòu)所認(rèn)定之標(biāo)準(zhǔn)； 3.廠商如因交貨延誤、規(guī)格不符、質(zhì)量不符、數(shù)量不足等而造成本公司之損失，廠商應(yīng)負(fù)完全責(zé)任； 4.本次訂單內(nèi)容或附件如有更換由采購(gòu)人員通知貴廠商后，原件請(qǐng)自行作廢，不再回收。 5.附件：□樣品□樣品□樣品 □樣品. 分單第一聯(lián)：廠商（白）第二聯(lián)：原物料倉(cāng)庫(kù)（紅）第三聯(lián)：財(cái)會(huì)部（黃）