采購(gòu)部采購(gòu)流程圖

物流采購(gòu)部?jī)?nèi)部工作流程圖 開(kāi)始 簽訂采購(gòu)協(xié)議 接到采購(gòu)申請(qǐng)單 一次采購(gòu)分解 接到合同分解單 采購(gòu)主管 zhimin 主機(jī)（定轉(zhuǎn)子、鑄件）、 磁鋼、設(shè)備采購(gòu)等 繩輪、編碼器、軸承、 盤(pán)車(chē)采購(gòu)等 制動(dòng)器機(jī)加件、工裝零散加 工、返修、附件（機(jī)架、防 護(hù)罩、導(dǎo)向輪等）、鈑金件等 銘牌標(biāo)尺、標(biāo)準(zhǔn)件、輔料、 漆包線、摩擦片二次加 工、彈簧、勞保等 包裝箱、 運(yùn)輸?shù)?二次采購(gòu)分解采購(gòu)員 下發(fā)采購(gòu)單 采購(gòu)記錄登記 確認(rèn)、催貨 接貨 來(lái)貨驗(yàn)證 登記 填寫(xiě)退貨清單 退貨 報(bào)檢 合格入庫(kù)不合格退貨 供貨商確認(rèn) 開(kāi)具發(fā)票發(fā)票處理 采購(gòu)員 采購(gòu)員采購(gòu)員采購(gòu)員物流員 下發(fā)采購(gòu)單、采購(gòu)?fù)ㄖ獑?、簽訂采?gòu)合同根據(jù)發(fā)貨通知 采購(gòu)員 采購(gòu)內(nèi)勤 物流員 采購(gòu)內(nèi)勤 采購(gòu)內(nèi)勤 物流員

采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明(精)

采購(gòu)部——采購(gòu)工作流程圖 配合 臨時(shí)采購(gòu) 材料及苗木物資采購(gòu) 計(jì)劃調(diào)度根據(jù)庫(kù)存、在產(chǎn)制定產(chǎn) 品次月需求計(jì)劃（材料工具苗 木等綠化）； 需求部門(mén)提供完整名 稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、 進(jìn)度要求等相關(guān)信息。 需求部門(mén)提供包括具 體規(guī)格性能、技術(shù)參 數(shù)、圖紙、參考廠家 及花場(chǎng)相關(guān)資料 財(cái)務(wù)審核 物流采購(gòu)部實(shí)施 總經(jīng)理批準(zhǔn) 采購(gòu)部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào) 研、評(píng)審 采購(gòu)部組織相關(guān)部 門(mén)根據(jù)調(diào)研結(jié)果選 擇合適供應(yīng)商 結(jié)束 開(kāi)始 填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》 （簽署完整） 計(jì)劃調(diào)度根據(jù) 合同制定附件 采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)容 合同分解單 技術(shù) 部提 供圖 紙 簽訂采購(gòu)單 需求部門(mén)填寫(xiě) 《采購(gòu)申請(qǐng)單》采購(gòu)部制定次月采購(gòu)計(jì)劃，簽訂 采購(gòu)合同或采購(gòu)單 采購(gòu)副總批準(zhǔn)下發(fā) 采購(gòu)部根據(jù)制定采購(gòu) 計(jì)劃 需 求 部 門(mén) 部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn) 報(bào)檢、驗(yàn)收、送貨 外購(gòu)?fù)鈪f(xié) 技術(shù)研發(fā)材料需求 需求部門(mén)提供資 料、返工返修圖紙

按采購(gòu)資金渠道的不同分為專(zhuān)戶(hù)支付和直接支付 （1）（2）（3）（4）（5）（6）（7） 單位按需 確定采購(gòu) 項(xiàng)目并調(diào) 查了解規(guī) 格型號(hào)價(jià) 格等參數(shù) 單位按確 定的采購(gòu) 項(xiàng)目填寫(xiě) 采購(gòu)申報(bào) 表 通知會(huì)計(jì) 將采購(gòu)資 金轉(zhuǎn)賬至 政府采購(gòu) 專(zhuān)戶(hù) 攜采購(gòu)申 報(bào)表和資 金進(jìn)帳單 報(bào)業(yè)務(wù)科 室審批 攜采購(gòu)申 報(bào)表報(bào)采 購(gòu)辦審批 采購(gòu)辦委 托采購(gòu)代 理機(jī)構(gòu)進(jìn) 行采購(gòu) 采購(gòu)代理 機(jī)構(gòu)通過(guò) 相應(yīng)采購(gòu) 方式選擇 中標(biāo)單位 （8）（9）（10）（11）（12）（13）（14） 中標(biāo)單位 與采購(gòu)單 位簽訂采 購(gòu)合同 合同報(bào)送 采購(gòu)中心 和采購(gòu)辦 中標(biāo)單位 對(duì)采購(gòu)單 位供貨 采購(gòu)單位 驗(yàn)收采購(gòu) 項(xiàng)目并開(kāi) 具驗(yàn)收證 明 中標(biāo)單位 攜驗(yàn)收證 明發(fā)票到 采購(gòu)辦申 請(qǐng)款項(xiàng)結(jié) 算 中標(biāo)單位 攜采購(gòu)辦 開(kāi)具付款 通知單到 國(guó)庫(kù)辦理 轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 采購(gòu)款項(xiàng) 支付完畢 后整個(gè)采 購(gòu)流程結(jié) 束 2.直接支付 （1）

物質(zhì)采購(gòu)流程圖——物質(zhì)采購(gòu)流程圖，word格式！

n 送貨單 y 修訂日期2012-4-8 采購(gòu)作業(yè)流程 流程編號(hào)yp002 流程定義：針對(duì)公司所有采購(gòu)行為之作業(yè)程序 作業(yè)說(shuō)明采購(gòu)物管會(huì)計(jì)備注 1.制造單位或業(yè)務(wù)單位提出采 購(gòu)需求 2.采購(gòu)材料需求： 采購(gòu)依材料需求進(jìn)行采購(gòu) 3.供應(yīng)商報(bào)價(jià)，采購(gòu)制作采購(gòu)訂 單，并經(jīng)顏小姐簽字后確認(rèn) 4.采購(gòu)訂單確定之后，采購(gòu)回傳 采購(gòu)訂單給供應(yīng)商，并復(fù)印采購(gòu) 訂單給物管和財(cái)務(wù)各一份 5.供應(yīng)商送貨后，物管憑《送貨 單》和對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)訂單》相核 對(duì)送貨單位名稱(chēng)、貨品的名稱(chēng)、 規(guī)格、數(shù)量、對(duì)應(yīng)的采購(gòu)單號(hào)。 相核不符者拒收。 6.品管檢驗(yàn)材料，發(fā)現(xiàn)材料不合 格應(yīng)及時(shí)返饋問(wèn)題給采購(gòu)部，由 于采購(gòu)決定是否退貨 7.如需退貨，采購(gòu)?fù)ㄖ锕芎蜁?huì) 計(jì)相關(guān)退貨信息，由會(huì)計(jì)根據(jù)物 管開(kāi)具的《出倉(cāng)單》，開(kāi)出《退貨 單》給供應(yīng)商進(jìn)行退貨。 8.經(jīng)品管檢驗(yàn)后合格的材料， 物管應(yīng)開(kāi)具《進(jìn)倉(cāng)單》，

1 物資采購(gòu)招標(biāo)流程圖 1.日常辦公耗材的申請(qǐng)使用流程（單項(xiàng)采購(gòu)額100元以下） 2.行政辦公、業(yè)務(wù)設(shè)備的采購(gòu)流程（單項(xiàng)采購(gòu)額100元以上） 使用申請(qǐng) 領(lǐng)導(dǎo)審核 物資發(fā)放 部門(mén)根據(jù)需求填寫(xiě)《月度辦公用品需求表》（見(jiàn)附件一），所在部門(mén) 負(fù)責(zé)人簽字后于每月22日前中心辦公室審核。 中心辦公室將審核后的《申請(qǐng)表》上報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批。 中心辦公室根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)果發(fā)放物資給所需部門(mén)。 領(lǐng)導(dǎo)審核 資產(chǎn)核查 預(yù)算報(bào)價(jià) 物資采購(gòu) 物資發(fā)放 部門(mén)根據(jù)需求填寫(xiě)《月度辦公用品需求表》（見(jiàn)附件一），所在處室 負(fù)責(zé)人簽字后于每月22日前報(bào)中心辦公室公室審核。 中心辦公室將審核后的《申請(qǐng)表》上報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)審批。 中心辦公室將審批結(jié)果轉(zhuǎn)交資產(chǎn)部門(mén)核查帳目物資后，辦理物資調(diào) 撥手續(xù)或?qū)π璨少?gòu)物資編制《物資申購(gòu)單》，每月24日前提交招標(biāo) 采購(gòu)辦公室。 招標(biāo)辦根據(jù)《申購(gòu)單》進(jìn)行預(yù)算報(bào)價(jià)，每月

143462642.xls 采購(gòu)申請(qǐng)補(bǔ)倉(cāng)申請(qǐng) ① 分項(xiàng)目 ③④⑤ ② ③ 分單位 ④⑤ ⑦ ⑥三級(jí)帳 ⑧ 說(shuō)明：1、采購(gòu)部根據(jù)使用部門(mén)的《采購(gòu)申請(qǐng)》或倉(cāng)庫(kù)的《補(bǔ)貨申請(qǐng)》制訂采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)行比價(jià)及供應(yīng)商選擇。 2、采購(gòu)部簽訂采購(gòu)合同，或者向供應(yīng)商發(fā)出訂單。 3、供應(yīng)商根據(jù)訂單配送貨物，直撥料由使用部門(mén)直接驗(yàn)收，非直撥料由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收，驗(yàn)收人員需要在送貨單上簽字作為結(jié)算憑證。倉(cāng)庫(kù)人員填寫(xiě)《入庫(kù)單》 （直撥料也要填寫(xiě)《出、入庫(kù)單》，標(biāo)明“直撥料”字樣），倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《用料單》填寫(xiě)《出庫(kù)單》，《出庫(kù)單》需要項(xiàng)目人員簽字確認(rèn)。 4、材料核算根據(jù)《出、入庫(kù)單》登記材料三級(jí)帳，并將出入庫(kù)單匯總分別編制匯總表報(bào)送財(cái)務(wù)部。 5、財(cái)務(wù)部根據(jù)匯總表，暫估入庫(kù)分別登記庫(kù)存帳、應(yīng)付款賬和成本費(fèi)用賬。 6、材料核算員月末盤(pán)點(diǎn)庫(kù)房,財(cái)務(wù)部進(jìn)行監(jiān)盤(pán)，并與材料三級(jí)帳核對(duì)保證賬實(shí)相符，材料三級(jí)帳和財(cái)務(wù)部庫(kù)存帳核對(duì)保

標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 供應(yīng)商質(zhì)量部倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部采購(gòu)部生產(chǎn)計(jì)劃部 采 購(gòu) 申 請(qǐng) 采 購(gòu) 訂 單 收 貨 與 入 庫(kù) 結(jié) 算 與 付 款 審核采購(gòu) 申請(qǐng) 匯總采購(gòu) 申請(qǐng) 下達(dá)采購(gòu) 訂單 質(zhì)量檢驗(yàn)使用部門(mén) 領(lǐng)用 收款 合格不合格 采購(gòu)申請(qǐng) 采購(gòu)訂單 采購(gòu)發(fā)票 付款單 應(yīng)付單 收料通知單 采購(gòu)入庫(kù)退料單 付款申請(qǐng)單 預(yù)付款 資產(chǎn)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 供應(yīng)商采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)行政部財(cái)務(wù)部需求部門(mén) 購(gòu) 置 申 請(qǐng) 進(jìn) 行 采 購(gòu) 資 產(chǎn) 接 收 付 款 資產(chǎn)申請(qǐng)審核申請(qǐng) 庫(kù)存 滿足 采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)訂單 下達(dá)采購(gòu) 訂單 資產(chǎn) 接收 到票，先做資 產(chǎn)卡片 資產(chǎn)領(lǐng)用 資產(chǎn)收料 通知單 到票，再做 應(yīng)付單 收款付款單 是 否 不合格 合格 資產(chǎn)退料 采購(gòu)發(fā)票 資產(chǎn)領(lǐng)用 付款申請(qǐng)單 預(yù)付款 科研經(jīng)費(fèi)使用流程 院部處室科研處后勤處財(cái)務(wù)處 立 項(xiàng) 申 請(qǐng) 使 用 審 批 費(fèi) 用 開(kāi) 支 付款單 到票，錄入

a-0-21-1 a-0-21-1............................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。 分供方評(píng)價(jià)和選擇業(yè)務(wù)流程圖..........................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。 物資計(jì)劃工作業(yè)務(wù)流程圖（1）.........................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。 （周轉(zhuǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)）....................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。 物資計(jì)劃工作業(yè)務(wù)流程圖（2）.........................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。 （進(jìn)貨計(jì)劃業(yè)務(wù)）................

...... .專(zhuān)業(yè)word可編輯. 采購(gòu)管理制度和采購(gòu)流程方式 一、目的： 規(guī)范公司采購(gòu)流程，提高采購(gòu)工作效率，從而為生產(chǎn)的 順利進(jìn)行提供保障，并最大化降低企業(yè)成本，為企業(yè)帶來(lái) 更大的資金支持。 二、適用范圍 適用本公司范圍內(nèi)采購(gòu)管理 三、內(nèi)容 （一）總則：為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率， 制定本制度。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為 依據(jù)開(kāi)展工作。 （二）基本流程：采購(gòu)需求—尋找供應(yīng)商—詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議 價(jià)—采購(gòu)洽談—合同的簽訂—交貨驗(yàn)收—質(zhì)檢—入庫(kù)—計(jì) 劃對(duì)賬—財(cái)務(wù)結(jié)算 （三）采購(gòu)流程圖如下： ...... .專(zhuān)業(yè)word可編輯. 尋找供應(yīng)商 審批流程 詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià) 采購(gòu)洽淡 簽采購(gòu)合同付款審批流程 下采購(gòu)訂單 交貨驗(yàn)收 計(jì)劃對(duì)帳 財(cái)務(wù)結(jié)算 驗(yàn)收合格驗(yàn)收不合格 入庫(kù)退、換貨 采購(gòu)需求 ..

...... .專(zhuān)業(yè)word可編輯. 采購(gòu)管理制度及采購(gòu)流程 一、目的： 規(guī)范公司采購(gòu)流程，提高采購(gòu)工作效率，從而為生產(chǎn)的 順利進(jìn)行提供保障，并最大化降低企業(yè)成本，為企業(yè)帶來(lái) 更大的資金支持。 二、適用范圍 適用本公司范圍內(nèi)采購(gòu)管理 三、內(nèi)容 （一）總則：為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效 率，制定本制度。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制 度為依據(jù)開(kāi)展工作。 （二）基本流程：采購(gòu)需求—尋找供應(yīng)商—詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議 價(jià)—采購(gòu)洽談—合同的簽訂—交貨驗(yàn)收—質(zhì)檢—入庫(kù)—計(jì) 劃對(duì)賬—財(cái)務(wù)結(jié)算 （三）采購(gòu)流程圖如下： ...... .專(zhuān)業(yè)word可編輯. 尋找供應(yīng)商 審批流程 詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià) 采購(gòu)洽淡 簽采購(gòu)合同付款審批流程 下采購(gòu)訂單 交貨驗(yàn)收 計(jì)劃對(duì)帳 財(cái)務(wù)結(jié)算 驗(yàn)收合格驗(yàn)收不合格 入庫(kù)退、換貨 采購(gòu)需求 ...

采購(gòu)部流程及管理制度 一、采購(gòu)經(jīng)理工作職責(zé) 1、、樹(shù)立“質(zhì)量第一”的觀念，認(rèn)真執(zhí)行《藥品管理法》和《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī) 范》等法律法規(guī)，確保經(jīng)營(yíng)行為的合法性，保證購(gòu)進(jìn)藥品質(zhì)量；根據(jù)實(shí)際需要購(gòu)進(jìn) 商品、引進(jìn)新品、擇優(yōu)采購(gòu)的原則，把好進(jìn)貨質(zhì)量第一關(guān)。 2、對(duì)企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)，杜絕購(gòu)進(jìn)假劣藥品，承擔(dān)直接責(zé)任； 3、認(rèn)真審查供貨單位的法定資格及購(gòu)進(jìn)藥品的合法性，確保依法經(jīng)營(yíng)；審驗(yàn)供貨 商資質(zhì)和手續(xù)，嚴(yán)格按照gsp程序進(jìn)貨，對(duì)于手續(xù)不全的產(chǎn)品不予入貨。 4、負(fù)責(zé)建立合格供貨方及合格經(jīng)營(yíng)品種目錄，建立完善的供貨企業(yè)經(jīng)營(yíng)品種管理 檔案；維護(hù)商品信息和調(diào)整商品結(jié)構(gòu)。 5、簽訂購(gòu)貨合同時(shí)必須按規(guī)定明確必要的質(zhì)量條款。 6、負(fù)責(zé)索取首營(yíng)企業(yè)合法證照及首營(yíng)品種生產(chǎn)批準(zhǔn)證明文件、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和首 批樣品等相關(guān)資料； 7、對(duì)購(gòu)進(jìn)藥品建立完整的購(gòu)進(jìn)記錄，購(gòu)進(jìn)記錄應(yīng)注明藥品的品名、劑型、規(guī)格、 有效期、生產(chǎn)廠商

物料采購(gòu)部部門(mén)流程匯編 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 分發(fā)號(hào)： 受控狀態(tài)： 201*年*月*日發(fā)布201*年*月*日實(shí)施 目錄 1、采購(gòu)工作流程????????????????????? 1.1cg-001-01供應(yīng)商的評(píng)選控制工作流程 1.2cg-001-02采購(gòu)作業(yè)控制流程 1.3cg-001-03采購(gòu)計(jì)劃制訂與采購(gòu)預(yù)算流程 1.4cg-001-04請(qǐng)購(gòu)審批控制流程 1.5cg-001-05采購(gòu)付款工作流程 2、倉(cāng)庫(kù)工作流程??????????????????? 2.1cg-002-01入庫(kù)流程 2.2cg-002-02出庫(kù)流程 2.3cg-002-03退貨流程 2.4cg-002-04材料盤(pán)點(diǎn)流程 hbm供應(yīng)商的評(píng)選控制工作流程 1．流程名稱(chēng)：hbm供應(yīng)商的評(píng)選控制工作流程 2.目的

酒店采購(gòu)部工作流程 一、各類(lèi)物品采購(gòu)工作流程 1、倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)物品的采購(gòu)工作流程： 倉(cāng)庫(kù)的每種存?zhèn)}物品，均應(yīng)設(shè)定合理的采購(gòu)線，在存量接近或低 于采購(gòu)線時(shí)，即需要補(bǔ)充貨倉(cāng)里的存貨，倉(cāng)庫(kù)主任要填寫(xiě)一份倉(cāng)庫(kù)補(bǔ) 倉(cāng)“采購(gòu)申請(qǐng)單”，且采購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)必須注明以下資料: （1）貨品名稱(chēng)，規(guī)格； （2）平均每月消耗量； （3）庫(kù)存數(shù)量； （4）最近一次訂貨單價(jià)； （5）最近一次訂貨數(shù)量； （6）提供本次訂貨數(shù)量建議。 經(jīng)董事簽批同意后送采購(gòu)部經(jīng)理初審，采購(gòu)部經(jīng)理在采購(gòu)申請(qǐng)單 上簽字確認(rèn)，并注明到貨時(shí)間。采購(gòu)部經(jīng)理初審?fù)夂?，按倉(cāng)庫(kù)“采 購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商， 提出采購(gòu)意見(jiàn)，按酒店采購(gòu)審批程序報(bào)批，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，采購(gòu)部 立即組織實(shí)施，一般物品要求之3天內(nèi)完成。如有特殊情況，要向主 管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 2、部門(mén)新增物品的采購(gòu)工作流程： 若部門(mén)欲添置新物品，部門(mén)經(jīng)理或

采購(gòu)部工作職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn) 一、目的作用 1.1可作為采購(gòu)部開(kāi)展工作的規(guī)范依據(jù)。 1.2可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購(gòu)部工作業(yè)績(jī)的衡量依據(jù)。 1.3可作為采購(gòu)部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。 二、管理歸口 總經(jīng)理是采購(gòu)部的上級(jí)直接領(lǐng)導(dǎo)。 采購(gòu)部的工作直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 三、工作職責(zé) 3.1、采購(gòu)計(jì)劃的編制 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、設(shè)備、檢驗(yàn)等各部室物品需求計(jì)劃，編制與之相 配套的采購(gòu)計(jì)劃，并組織具體的實(shí)施，保證經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的物資供應(yīng)。 3.2、物資供應(yīng)： 3.2.1負(fù)責(zé)原輔材料、包裝物、備品、備件、辦公用品、檢驗(yàn)用品 及燃料等的采購(gòu)供應(yīng)工作。 3.2.2認(rèn)真做好市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)，掌握物資供應(yīng)情況。 3.2.3及時(shí)采購(gòu)物資采購(gòu)計(jì)劃中提出的各類(lèi)物資，做到既要價(jià)格合 理，又要保證質(zhì)量。 3.2.4負(fù)責(zé)各類(lèi)采購(gòu)合同的簽訂與管理、落實(shí)工作，并制訂相應(yīng)的 管理制度。 3.2.5嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)制定的物資供應(yīng)制度，按

采購(gòu)部流程管理制度

華東區(qū)采購(gòu)部規(guī)章制度及工作流程 規(guī)章制度及工作流程 一、目的： 加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購(gòu)過(guò)程中的各種弊端， 降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 二、范圍： 本制度適用于公司所有物品（原材料、包材輔料、五金電器設(shè)備、固 定資產(chǎn)及設(shè)備、辦公用品、勞保用品、食堂用品等）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的 采購(gòu)。 三、采購(gòu)部人員架構(gòu)及崗位職責(zé)： （一）、采購(gòu)部人員架構(gòu) 采購(gòu)部設(shè)采購(gòu)經(jīng)理1名，采購(gòu)主管2名，采購(gòu)員4名，內(nèi)勤1名。目前公司 主要有7大類(lèi)物資的采購(gòu)，根據(jù)采購(gòu)部實(shí)際人員的配備，采購(gòu)經(jīng)理、采購(gòu)主管、 采購(gòu)員兼任部分類(lèi)別的物資采購(gòu)工作。 采購(gòu)部經(jīng)理 采 購(gòu) 部 內(nèi) 勤 采 購(gòu) 員 包 材 類(lèi) 采 購(gòu) 員 輔 料 類(lèi) 采 購(gòu) 員 五 金 機(jī) 電 鋼 材 類(lèi) 采 購(gòu) 員 港 務(wù) 工 具 設(shè) 備 類(lèi) 采 購(gòu) 員 辦 公 用 品 類(lèi) 采 購(gòu) 員 食 堂 類(lèi) 采購(gòu)

采購(gòu)部工作流程制度 一、目的： 為規(guī)范采購(gòu)流程，提高采購(gòu)工作的效率，特制定本制度。 二、內(nèi)容： 1、總則 為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率，制定本制度。所有的采 購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。 2、采購(gòu)基本流程 采購(gòu)需求---采購(gòu)計(jì)劃---尋找供貨商----詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)----采購(gòu)洽 談----合同的簽訂（確定付款條件、配送方式、售后服務(wù)）----交貨驗(yàn)收（倉(cāng) 管）---質(zhì)檢（不合格退貨）---入庫(kù)---計(jì)劃對(duì)賬---財(cái)務(wù)結(jié)算 合同的簽訂 交貨驗(yàn)收 驗(yàn)收合格 下單 建立供應(yīng)商資料 采購(gòu)計(jì)劃審批 尋找供應(yīng)商 采銷(xiāo)部 xxx 采購(gòu)部 xxx 銷(xiāo)售部 xxx 總監(jiān) 尋價(jià)、比價(jià)、議價(jià) 采購(gòu)洽談 采購(gòu)需求 驗(yàn)收 不合格 退貨 財(cái)務(wù)結(jié)算 計(jì)劃對(duì)賬 入倉(cāng) 一、申請(qǐng)商品采購(gòu)流程圖 二、申請(qǐng)付款流程圖 三、商品到貨

可編輯word,供參考版！ 華東區(qū)采購(gòu)部 規(guī)章制度及工作流程 二〇一二年二月 可編輯word,供參考版！ 目錄 一、目的??4 二、范圍??4 三、采購(gòu)部人員架構(gòu)及崗位職責(zé)??4 1、采購(gòu)部人員架構(gòu)??4 2、采購(gòu)部經(jīng)理崗位職責(zé)?5 3、采購(gòu)部主管崗位職責(zé)??5 4、采購(gòu)員崗位職責(zé)??6 5、內(nèi)勤崗位職責(zé)??6 四、采購(gòu)原則 1、嚴(yán)格執(zhí)行詢(xún)價(jià)議價(jià)程序??7 2、一致性原則??7 3、廉潔制度??7 4、道德準(zhǔn)則??8 5、獎(jiǎng)懲??9 五、采購(gòu)部流程 1、請(qǐng)購(gòu)??9 2、采購(gòu)物資的核對(duì)??10 3、詢(xún)價(jià)、比價(jià)??10 4、供應(yīng)商的選擇及評(píng)價(jià)??10 5、《訂單/合同》的制定??11 6、《采購(gòu)訂單/合同》的審核與簽訂??11 7、合同的跟蹤??11 可編輯word,供參考版！ 8、驗(yàn)收、入庫(kù)??12 9、核對(duì)發(fā)票??12 10、報(bào)銷(xiāo)?

采購(gòu)員工作流程 i進(jìn)貨訂單 "進(jìn)貨訂單"是進(jìn)貨業(yè)務(wù)的起點(diǎn)。 在企業(yè)的日常運(yùn)作過(guò)程中，經(jīng)常需要根據(jù)企業(yè)目前的經(jīng)營(yíng)狀況制訂進(jìn) 貨計(jì)劃，在本軟件中以輸入一張進(jìn)貨訂單實(shí)現(xiàn)。 ii進(jìn)貨開(kāi)票 當(dāng)進(jìn)貨業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，需要做一張"進(jìn)貨單"。 進(jìn)貨業(yè)務(wù)有兩種類(lèi)型，訂單類(lèi)進(jìn)貨和非訂單類(lèi)進(jìn)貨；訂單類(lèi)進(jìn)貨業(yè)務(wù) 通過(guò)獲取進(jìn)貨訂單來(lái)進(jìn)行開(kāi)進(jìn)貨票；非訂單類(lèi)進(jìn)貨業(yè)務(wù)，直接開(kāi)進(jìn)貨 單。 "進(jìn)貨單"存盤(pán)后生成一張"未審核進(jìn)貨單"； 只"保存"不"審核"的"進(jìn)貨單"不增加商品庫(kù)存； 只有經(jīng)過(guò)審核的"進(jìn)貨單"才增加商品庫(kù)存，同時(shí)增加"應(yīng)付賬 款"； 在進(jìn)貨開(kāi)票時(shí)可以選擇"最近進(jìn)價(jià)"或"進(jìn)貨價(jià)"作為缺省進(jìn) 貨單價(jià)； 在開(kāi)進(jìn)貨單的同時(shí)允許增加新供應(yīng)商、新商品或新職員。 iii進(jìn)貨審核 進(jìn)貨單保存后生成一

。 。 1 采購(gòu)流程及采購(gòu)流程管理 采購(gòu)流程,采購(gòu)流程管理,詢(xún)價(jià)采購(gòu)流程,采購(gòu)工作流程,采購(gòu)的流程,采購(gòu)管理流程 采購(gòu)流程 一，下單： 1.一般情況下，采購(gòu)人員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產(chǎn)品型號(hào)，數(shù)量。 2.分析缺料信息是否合理，再將訂單下給供應(yīng)商，訂單必須含有以下信息：材料型號(hào)，數(shù)量， 單價(jià)，金額，計(jì)劃到貨日期。 3.采購(gòu)審核員按照具體情況進(jìn)行訂單審核 4.訂單fax給客戶(hù)以后，采購(gòu)人員需要與客戶(hù)核對(duì)采購(gòu)信息，同時(shí)要求簽字回傳。 采購(gòu)流程 二，跟催： 采購(gòu)訂單完畢以后，采購(gòu)人員按照采購(gòu)訂單上要求的供貨日期，采用時(shí)間段向供貨商反復(fù)核 對(duì)到貨日期直至材料到達(dá)我公司。 采購(gòu)流程 三，入庫(kù)： 一）.實(shí)物入庫(kù)： 收貨員收材料之前需核對(duì)供應(yīng)商的送貨單是否具備以下信息：供應(yīng)商名稱(chēng)，訂單號(hào)，存貨編 碼，數(shù)量；如訂單上的信息與采購(gòu)訂單不符，征求采購(gòu)人員意