供銷部內(nèi)審檢查表

內(nèi)審檢查表 xl.c2.50 審核部門質(zhì)檢部負責人內(nèi)審員內(nèi)審組長審核日期 審核要素審核項目及內(nèi)容審核記錄符合不符合 4.2.3文件控制 部門文件管理是否符合要求，是否對每一份受 控文件都進行了登記，有沒有使用無效文件的 情況 4.2.4記錄的控制 是否明確了收集的質(zhì)量記錄范圍和保存期 限？ 質(zhì)量記錄是否有標識，標識是否達到唯一和可 追溯性？文件規(guī)定外質(zhì)量記錄如何標識？ 質(zhì)量記錄是否明確保存地點、方式、期限？記 錄保存環(huán)境是否適宜，能防止損壞、變質(zhì)或丟 失？記錄保存期限是否適宜，能滿足證實、控 制、追溯、改進要求？記錄保存檢索是否簡便。 保存的質(zhì)量記錄是否按照時間要求進行整 理？對失效的無保留價值的記錄及時按照規(guī) 定進行了處置？ 質(zhì)量記錄是否填寫完整、清晰、質(zhì)量記錄的管 理是否方便查閱和取出。 7.4采購產(chǎn)品的 驗證 是否對采購的零部件進行了檢驗并保留檢驗 記錄？

**********有限公司 內(nèi)審檢查表 表碼：zydq-qr-11-03a/0no：1/2 受審 部門 品質(zhì)部審核員 審核 日期2013.4.10 受審人員： 標準條 款 審核內(nèi)容檢查記錄 結(jié) 論 4．2．3 文件控 制 4．2．4 記錄管 理 5．4．1 質(zhì)量目 標 5.5.1 5.5.3 職責權(quán) 限和溝 通 7.5.4 顧客財 產(chǎn) 7.5.3 標識和 追溯 7．6 監(jiān)測設(shè) 備的控 制 本部持有的質(zhì)量管理體系所要 求的文件是否充分與適宜（包括 外來文件）？ 文件的修訂、受控狀態(tài)、審批 是否有效標識和可追溯？ 。質(zhì)量記錄是否充分、適用？ 。質(zhì)量記錄的標識是否清楚?檢索 是否方便?？ 部門的質(zhì)量目標是否明確？完 成情況是否進行了統(tǒng)計分析？是 否體現(xiàn)了持續(xù)改進要求？ 本部門在質(zhì)量管理體系中的主 要職責及人員分工是否明確？ 內(nèi)部生產(chǎn)和質(zhì)量信息的

內(nèi)審檢查表 受審核部門：質(zhì)檢部內(nèi)審員：日期： 序號iso9001條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄 14.2.3文件控制 a：所有受控文件，有無受控印章，有無 破損、涂改、丟失？ 24.2.4記錄控制 a：本部門記錄是否完整，填寫是否規(guī) 范？并按期銷毀過期記錄？ b：檢驗記錄的填寫是否符合規(guī)定要求？ 35.5.1職責和權(quán)限a：是否確定了本部架構(gòu)和職責？ 45.4.1質(zhì)量目標a：本部門有無建立質(zhì)量目標？ 55.5.3內(nèi)部溝通 a：內(nèi)部溝通的方式、溝通的內(nèi)容，是否 有效？ 67.4.3采購產(chǎn)品的驗證 a：采購產(chǎn)品進廠驗收的規(guī)定，有無進廠 驗收記錄？ 7 7.6監(jiān)視和測量裝置 的控制 a：在用測量設(shè)備有無臺帳、檢定（或校 準）計劃和相應(yīng)的記錄？ b：是否保持測量設(shè)備校準或驗證結(jié)果的 記錄？是否對測量設(shè)備進行了標識，以 確定其校準狀態(tài)？ c：當發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求

內(nèi)審檢查表 受審核部門：生產(chǎn)部陪同接待人：審核日期：年月日no.: 序號標準條款審核的項目、證據(jù)及方法審核記錄評價 1234.9.a受控狀態(tài)是否包括如果沒有形成文件的程序就不能保證質(zhì) 量時，則應(yīng)對生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的方法制定形成文件的程 序？ 1244.9.b；4.9.b.1； 4.10.6.4 受控狀態(tài)是否包括使用合適的生產(chǎn)、安裝和服務(wù)設(shè)備并安 排適宜的工作環(huán)境，適宜的環(huán)境應(yīng)包括但不限于承諾保持 有序、清潔和完好狀態(tài)？ 1254.9.b.2是否制定了應(yīng)急計劃以便在發(fā)生緊急情況時合理地保障向 顧客的產(chǎn)品供應(yīng)？ 1264.9.c受控狀態(tài)是否包括符合有關(guān)標準/法規(guī)、質(zhì)量計劃和/或形 成文件的程序？ 1274.9.d；4.9.d.1受控狀態(tài)是否包括對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)視 和控制，包括特殊特性的確定和文

結(jié)論分符合和不符合兩種，如無不符合視情況可不填寫審核記錄，直接填寫審核結(jié)論；有不 符合要填寫不符合的審核記錄 1 廣東重工建設(shè)監(jiān)理有限公司qhsem內(nèi)審檢查表 編號： 2011年第1次審核審核日期：2011年月日第頁 受審核部門：所（部）內(nèi)審組長：內(nèi)審員： 所（部）長：審核地點： 序 號 手冊章節(jié)號審核要點審核記錄評價 1 qms 4.2.3文件控制 ohsas 4.4.5文件和資料控 制 ems 4.4.5文件控制 1、本部門的文件是如何控制的，查 文件收文、發(fā)文記錄，發(fā)文審批流程； 2、外來文件（包括質(zhì)量安全監(jiān)督站、 客戶和專項管理部門文件）管理； 3、查收發(fā)文登記表，抽查5-6份對文 件的閱讀及處理記錄； 4、查本所(部)的文件。 2 qms 4.2.4記錄控制 ohsas 4.5.3記錄和記錄管 理 ems 4.5

1 內(nèi)部審核檢查表（環(huán)境） 審核日期 4．1總要求 審核范圍是否已確定并形成文 件？ ems是否已恰當?shù)匦纬晌募?ems何時建立并實施的？ 獲取與范圍相關(guān)的現(xiàn)場、機構(gòu)和活 動的信息： 所確定的范圍是不是包括與產(chǎn)品 和服務(wù)相關(guān)的所有活動，及所有的 支持服務(wù)？ 在范圍內(nèi)有活動或基礎(chǔ)設(shè)施需刪 減嗎？ 組織如何確定怎樣完成該標準的 要求？ 該ems有效嗎？請說明。 持續(xù)改進如何實現(xiàn)的? 記錄ems的建立、文檔、實施情況、系統(tǒng)保持、改進或體系的有效性相 關(guān)的事實： 審核員部門 2 4．2環(huán)境方針 4．2環(huán)境方針 環(huán)境方針是否已形成文件？方針適合 嗎？ 已形成文件的環(huán)境方針是否包括所要 求的承諾？ 最高管理者是否確保環(huán)境方針： a)是適合的 b)包括對持續(xù)改進和污染預(yù)防的承諾 c)包括對遵守適用的法律法規(guī)要求的 承諾 d)提供環(huán)境目標和指標的框架 e)形成文

xxx實驗室控制編號：abcd-xx-xx/修改記錄：第0次 1 質(zhì)量體系內(nèi)部檢查表 子條款評審內(nèi)容涉及部門或人員檢查對象符合有欠缺不符合暫不考核 4管理要求 4.1組織 4.1.1實驗室或其所在組織應(yīng)是一個能夠承擔法律 責任的實體。 查實驗室法律識別文件： 實驗室建制文件；注冊登記法律文件；法人任命文件； 委托代理法人授權(quán)文件。 4.1.2實驗室所從事檢測和校準工作應(yīng)符合本準則 的要求，并能滿足客戶、法定管理機構(gòu)的需求。 查質(zhì)量手冊中實驗室有無以下承諾： 所從事檢測和校準工作應(yīng)符合本準則的要求，并能滿 足客戶、法定管理機構(gòu)的需求。 4.1.3實驗室的管理體系應(yīng)覆蓋實驗室在固定設(shè)施 內(nèi)、離開其固定設(shè)施的場所，或在相關(guān)的臨時 或移動設(shè)施中進行的工作。 查質(zhì)量手冊是否覆蓋以下工作： 在固定設(shè)施內(nèi)、離開其固定設(shè)施的場所，或在相關(guān)的 臨

受審核部門部門負責人 審核內(nèi)容及方法符合不符合標準條款審核記錄（不符合事實應(yīng)詳細具體記錄） 5.5職責、 權(quán)限和溝通 4.1總要求 4.2.1文件 總則 4.2.2質(zhì)量 手冊 1.公司質(zhì)量管理體系機構(gòu)如何設(shè)置的？各部門的職 責和權(quán)限是如何規(guī)定的？ 2.總經(jīng)理的職責和權(quán)限是怎樣規(guī)定的？ 3.為確保公司質(zhì)量管理體系有效運行規(guī)定哪些溝通 的方式方法？ 4.建立質(zhì)量管理體系的總要求是什么？依據(jù)什么標 準？名稱及標準號？ 5.有外包過程嗎？哪些過程進行了外包？對外包過 程如何進行控制？ 6.公司建立了質(zhì)量管理體系形成了哪些文件？ 7.公司質(zhì)量管理體系的范圍是怎樣規(guī)定的？覆蓋哪 些產(chǎn)品？ 8.產(chǎn)品的標準及相關(guān)的法律法規(guī)有哪些？ 9.標準中允許與公司不適用的要求進行刪減，刪減 的原則是什么？ 10.本公司的質(zhì)量管理體系刪減了哪些要求（過 程）？ 內(nèi)審檢查表 編號：hwj/jl-8.2.2-

重慶天昊五金制品有限公司 內(nèi)審檢查表 qr/hq-8.2.2-03no.1 受檢部門：管理層檢查人：a檢查日期：2012年3月6日 序 號 檢查內(nèi)容 涉及 要素 檢查方法檢查結(jié)果記錄判定 1. 2. 3. 4 5 6. 7. 是否明確自己的質(zhì)量 職責和相關(guān)部門的職 責？怎樣進行溝通？ 是否按標準制定了適 宜本公司的質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標？質(zhì)量目 標是否分解到各部 門？ 是否按標準要求建 立、實施質(zhì)量管理體 系？質(zhì)量管理體系的 過程、順序是否明 確？ 以顧客為關(guān)注的焦點 的經(jīng)營理念是否在公 司得到樹立、為實現(xiàn) 目標是否推動全員參 加、采取了哪些方 式？ 是否任命了管理者代 表（質(zhì)量保證負責人） 并明確了其職責和權(quán) 限？ 是否配備了必要的資 源？關(guān)鍵過程的資源 是否充分？ 是否按計劃主持進行 了管理評審？ 5..5.1

. . gmp內(nèi)審檢查表（1） qa 序 號 項目檢查內(nèi)容 檢查情況 檢查說明 符合基本符合不符合 1組織機 構(gòu)與職 責 部門組織機構(gòu)圖、部門職責、崗位職責經(jīng)起草、批準。 建立符合藥品質(zhì)量管理要求的質(zhì)量目標。 部門職責應(yīng)明確：質(zhì)量管理部門應(yīng)當參與所有與質(zhì)量有關(guān)的活動，負責審核 所有與生產(chǎn)質(zhì)量有關(guān)的文件；質(zhì)量管理部們的職責不得委托給其他部門人員， 質(zhì)量管理部門獨立履行職責，不受其他部門及企業(yè)負責人的干擾。 是否具有適當?shù)馁Y質(zhì)并經(jīng)培訓(xùn)合格的人員；查看在崗人員基本情況，包括年 齡、職務(wù)、工作職責、專業(yè)、職稱、工作年限等。 質(zhì)量總監(jiān)、質(zhì)量受權(quán)人、質(zhì)量保證部經(jīng)理的資質(zhì)和工作經(jīng)歷，是否符合要求。 2文件管 理 是否有文件管理的操作規(guī)程，規(guī)定文件的起草、修訂、審核、批準、替換或 撤銷、復(fù)制、保管和銷毀等程序。 文件分發(fā)、收回、撤銷、復(fù)制、銷毀應(yīng)有記錄。 分發(fā)、使用的文件應(yīng)

檢查事項 要素/條 款 客觀記錄 檢查記錄備注 參加或接受審核人員 單位基本職責 、經(jīng)濟責任指 標、任務(wù)及主 要履行情況 單位完成經(jīng)濟責任制指標的 策劃記錄，和方案措施。 單位是否建立 了安質(zhì)環(huán)管理 機構(gòu)及各類人 員職責，專職 人員的任職資 格 見公司文件和人員資格證書 1、目標的制定是否符合標準 的要求和業(yè)主的規(guī)定要求。 目標是否分解到各單位、項 目并具有度量和考核要求。 2、有無職業(yè)病普查、控制目 標和指標，有無環(huán)境因素識 別控制措施。 3、管轄的項目在工期、施工 環(huán)境或特殊施工過程發(fā)生變 更后對安全目標的調(diào)整或評 審的記錄。 分公司09年度投標簽約、生 產(chǎn)經(jīng)營指標及措施、方案 責任書、目標、指標控制是 否分解到各個部門崗位、查 崗位職責、目標的履行情況 。 有無分階段對目標實現(xiàn)的符 合性評價記錄。 有無與管轄項目簽訂經(jīng)濟責 任制； 施工預(yù)算和成本分析控制的 策劃； 單位是否有質(zhì)

深圳市***電子有限公司 質(zhì)量環(huán)境及有害物質(zhì)過程管理體系內(nèi)部審核檢查表 受審核部門品質(zhì)部審核體系類型 管理者代表核準審核作成 審核日期2013-10-18■iso9001:2008 ■iso14001:2004 ■qc080000：2012 審核員********* ********* 陪同人員***** 1/4 要求 相關(guān)文件審核要點及方法檢查記錄判定結(jié)果 標準條款 4.2.3文件控制 e4.4.5 ●文件資料 控制程序 查看部門的文件在發(fā)布前是經(jīng)過審批、 文件是否在受控下使用？現(xiàn)場所使用 的文件是否為最新的有效版本？ 部門所保管的文件是保持清晰、易于識 別。 對于作廢文件，是否對其作出標識，并 確保迅速將從所有發(fā)放和使用場所撤 回，并做好回收記錄？ 所有文件均為最新有效版本 所有文件按

發(fā)布時間20120106修改日期20120106版本2.0 受審核 部門 序 號活動 文件 查閱 現(xiàn) 場 審 合格不合格 √√ √√ √√ √√ √√ √√ √○ √√ √ √√ √√ √√ √× √× √☆ √√ √√ √√ 目標和指標是否形成文件?是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準?√√ √√ √√ √√ √○ 描述 描述清楚 描述清楚 是 要素4.3.3 目標與方案 1 不清楚 不清楚 是 是，但不全 是，比較合理 有《目標分解矩陣圖》 是 是 不清楚 不清楚 是 要素4.3.4 職業(yè)健康安全 管理方案 是 是 檢查績效測量結(jié)果，確認目標和指標是否得到 實現(xiàn)？ 是 復(fù)審結(jié)果審 核 結(jié) 論 基本符合 內(nèi)審員李軍李坤王曉曦 對危險源及其風險的控制措施有哪些? 請介紹一下你部門的ohs目標方針是什么？ 請介紹一下

附件3項目部內(nèi)審檢查表（代項目部年終考核表） 編號：wises-jl-013 2009年度第1次內(nèi)審 受審部門審核員 時間 標準 條款 審核要點審核方法審核紀錄 內(nèi)審 評價 考核 評分 4.2.3 （3分） 文件控制1、查有專門文件收發(fā)文登記表、編號、日期、內(nèi)容簽字 齊全；（0.5分） 2、有專門例會記錄本，時間、地點、名稱、到會單位， 人員、記錄人、討論內(nèi)容、形成意見等記載；（0.5分） 3、查標準、規(guī)范、圖書資料的保管。（0.5分） 4、設(shè)計圖紙及設(shè)計變更的收、發(fā)登記（0.5分） 5、合同（施工、采購、監(jiān)理）的登記管理（0.5分） 6、作廢文件（規(guī)范）是否做出標識（0.5分） 4.2.4 （1分） 記錄控制 科目設(shè)置恰當，資料分類合理，歸檔及時，能反映工程實 際滿足資料管理要求。（1分） 5.2.2 （1分） 環(huán)

內(nèi)部審核檢查表 受審核部門：供銷部/審核時間：2013.5.21 序號 審核依據(jù) 檢查事項及檢查方法檢查記錄備注iso9001 iso14001ohs18001 5.5.14.4.14.4.1 提問部門負責人本部門的主要職責及部門內(nèi)的人 員配置和分工情況。 采購/供方選擇評價產(chǎn)品銷售/合同評 審及顧客意見反饋/顧客財產(chǎn)及產(chǎn)品 防護環(huán)境因素/危險源識別與控制. 5.3;5.4.1 4.2;4.3.3 4.2;4.3.3 4.3.4 抽樣提問本部門人員是否了解本公司的質(zhì)量/環(huán)境/ 職業(yè)健康安全方針、目標。本部門的分解質(zhì)量目標 和環(huán)境安全指標是什么?完成情況如何? 已了解。質(zhì)量/環(huán)境職業(yè)健康安全目標 已完成 4.2.34.4.5/4.4.5 檢查文件的編制、審核、批準情況，有無未經(jīng)批準 發(fā)布的文件，有無審批權(quán)限與規(guī)定不一致的情況。

中國3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進：http://www.***.***好好學習社區(qū) 管理體系內(nèi)審檢查表 項目安保部 受審核部門：項目安保部 體系要素： 序號檢查內(nèi)容 要素及 要求 檢查方法檢查記錄 1 崗位職責是什么？部門內(nèi)的崗位設(shè)置情 況如何？每人的職責分工是否明確，職 責情況都是什么？ 4.3 4.4.1 4.4.1 1.向部門負責人詢問了解部門的主要職 責和分工情況以及各崗位對人員能力、 資質(zhì)的要求，并與相關(guān)國家、地方、行 業(yè)、業(yè)主、公司的要求進行核對？ 2 項目有無制定項目職業(yè)健康安全管理辦 法和環(huán)境保護管理辦法？以及各專項安 全環(huán)保管理制度？ 4.3.4 4.3.4 1.檢查項目《職業(yè)健康安全管理辦法》、 《環(huán)境保護管理》及其他專項制度，是 否符合要求？ 3 有無項目危險源辨識和評價管理辦法？ 有無項目重大危險源辨識清單？及

[鍵入公司名稱] ■gb/t50430-2007標準■gb/t19001-2008標準■gb/t28001-2001標準■gb/t24001-2004標準 受審核部門：項目安保部 體系要素： 序號檢查內(nèi)容 要素 及要 求 檢查方法檢查記錄 1 崗位職責是什么？部門內(nèi)的崗位設(shè)置 情況如何？每人的職責分工是否明確， 職責情況都是什么？ 4.3 4.4.1 4.4.1 1.向部門負責人詢問了解部門的主要 職責和分工情況以及各崗位對人員能 力、資質(zhì)的要求，并與相關(guān)國家、地方、 行業(yè)、業(yè)主、公司的要求進行核對？ 2 項目有無制定項目職業(yè)健康安全管理 辦法和環(huán)境保護管理辦法？以及各專 項安全環(huán)保管理制度？ 4.3.4 4.3.4 1.檢查項目《職業(yè)健康安全管理辦法》、 《環(huán)境保護管理》及其他專項制度，是 否符合要求？ 3 有無項目危險源辨識和評價管理辦 法

實驗室內(nèi)部審核檢查表 編號： 編制人編制日期 審核過程預(yù)計時間 被審核部門 條款檢查項目（規(guī)定）檢查方法（內(nèi)容）涉及部門檢查記錄結(jié)論 4.1.1 01實驗室一般為獨立法人；非獨立法人的 實驗室需經(jīng)法人授權(quán)，能獨立承擔第三 方公正檢驗，獨立對外行文和開展業(yè)務(wù) 活動，有獨立的帳號、獨立核算。 01檢查高層管理者、技術(shù)主管、質(zhì)量主管及各 部門主管相關(guān)任命文件（查看授權(quán)書、法人 證書、組織機構(gòu)、質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)、技術(shù)管理 結(jié)構(gòu)、授權(quán)簽字人相關(guān)文件等是否與質(zhì)量手 冊規(guī)定相符）。 4.1.2 02實驗室應(yīng)具有固定的工作場所，應(yīng)具備 正確進行檢測所需要的并且能夠獨立 調(diào)配使用的固定、臨時和可移動檢測設(shè) 備設(shè)施。 02查看相關(guān)文件（工作場所文件）、資料等證明 材料。檢查實驗室設(shè)備設(shè)施。 4.1.3 03實驗室的管理體系應(yīng)覆蓋其所有場所 進行的工作。 03檢查實驗室管理體

第1頁共6頁 內(nèi)部審核檢查表（首頁） 編碼：編號： 受審核部門領(lǐng)導(dǎo)層審核員 參加審核人員審核日期 no標準條款檢查內(nèi)容現(xiàn)場記錄判定 1 2 4.1 qms總要求 4.2.1 文件總要求 ①請問總經(jīng)理、管代：質(zhì)量管理八項 原則（iso9001標準的理論基礎(chǔ)）是 什么？ ②本公司是否已建立了文件化的質(zhì)量 管理體系，并加以實施和保持下去? ③請總經(jīng)理談?wù)?，為使質(zhì)量管理體系 正常運作，本公司建立了哪幾個大的 質(zhì)量管理過程? ④本公司確定了哪些外包過程?對這 些外包過程如何進行控制? ①本公司建立的文件化的質(zhì)量管理體 系，都包括哪些文件？ ②請問管代：iso9001標準有哪六個基 本程序，是否編寫了程序文件？ ③文件的多少和內(nèi)容的詳略程度是依 據(jù)本公司目前的哪些因素確定的? 以顧客為關(guān)注焦點、領(lǐng)導(dǎo)作用、全 員參與、過程方法、管理的系統(tǒng)方

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表 受審核部門：編制人/日期：批準人/日期： 審核準則：iso9001，iso14001，ohsas18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員： 一體化管理體系要求 檢查內(nèi)容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢查 結(jié)果記錄 一體化 條款 iso9001 條款 iso14001 條款 ohsas18001 條款提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 4.2.1 總則 4.2.1 總則 4.4.4 環(huán)境管理 體系文件 4.4.4文件◆組織是否有文件 的管理體系?相關(guān)文 件是否齊全?文件是 書面形式還是電子 形式? ◆與管理體系相關(guān)的文件有多少? ◆與受審核部門相關(guān)的文件是多少? ◆組織結(jié)構(gòu)圖、管理方針、三同時報 告等是否存完好? ◆電子形式文件的使用是否有效? √ √ √ √ ◆管理體系文件是 否覆

浙江新農(nóng)化工股份有限公司 安全標準化內(nèi)部審核檢查表 jlg16-03-03 審核員接待人員 受審核部門審核地點審核時間 檢查依據(jù)檢查項目、證據(jù)及方法審核記錄結(jié)論 1.1法律、法 規(guī)和標準的 識別和獲取 1、識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、 標準及政府其他要求的制度 2、法律、法規(guī)清單 3、定期更新記錄 4、文件發(fā)放記錄 5、培訓(xùn)記錄 6、現(xiàn)場詢問接收部門對相關(guān)內(nèi)容的了解情 況 1.2法律、 法規(guī)和標準 符合性評價 1、符合性評價報告、記錄 2、不符合項整改記錄 2.1方針目 標 1、公司的安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標文件 2、本部門安全生產(chǎn)責任書和安全生產(chǎn)工作計劃 3、安全生產(chǎn)目標責任書考核與獎罰記錄 4、詢問各級人員對安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標 是否了解 2.2負責人 1、查安全生產(chǎn)責任制制度 2、查安全生產(chǎn)標準化實施方案和記錄 3、

第1頁，共1頁 表單編號：lx-fr-xz031/a0 yesno 1本部門是否有識別環(huán)境因素？本部門的重要環(huán)境 因素有哪些？ √ 有《環(huán)境因素識別與評價表》，并且 識別了本部門的重要環(huán)境因素 2對新項目和變化是否進行了事前評價、能否及時 對新的環(huán)境因素進行更新？ √ 文件有規(guī)定對新項目和變更進行事前 評價，有要求及時更新 3識別環(huán)境因素是否考慮了三種時態(tài)和狀態(tài)？√環(huán)境因素識別有考慮三種時態(tài)和三狀 態(tài) 4環(huán)境因素識別范圍是否覆蓋了本部門的所有活動 、產(chǎn)品、服務(wù)場所？ √ 經(jīng)檢查財務(wù)部的的所有活動、產(chǎn)品、 服務(wù)場所，環(huán)境因素識別范圍有全部 覆蓋 1文件是否有受控？是否是最新版本文件？√文件有受控并且是最新版本文件 2是否有外來文件？外來文件的編號是否有按其原 編號或日期進行？ √ 經(jīng)查品質(zhì)部的外來文件都有分類和編 號，很容易找到 3是否有向行政部索要部門文