供銷部內(nèi)審檢查表
格式:pdf
大小:170KB
頁數(shù):13P
人氣 :86
4.4
內(nèi) 審 檢 查 組長: 朱貴昕 審核員: 徐凱 受審部門 供銷部 時 間 2011年 3月 1日 符 合 不 符 合 標準條款 審核內(nèi)容 審 核 結(jié) 果 一 般 嚴 重 5.3 5.4.1 詢問一名員工質(zhì)量方針的含義。 查公司及相關(guān)部門的質(zhì)量目標 問一員工說不清楚質(zhì)量方針含義。 有公司的質(zhì)量目標,和分解文件。 √ X 內(nèi) 審 檢 查 表 組長: 審核員: 受審部門 供銷部 時 間 2011年 3月 1日 符 合 不 符 合 標準條款 審核內(nèi)容 審 核 結(jié) 果 一 般 嚴 重 5.5.1 問部門負責人本部門人員組成 及職責劃分情況,本部門在管理 體系中承擔的職責 本部門有部門負責人和 3職員,在手冊 5.5.1中有本部門的職責分 工 ,主要負責產(chǎn)品的銷售和材料的采購 √ 內(nèi) 審 檢 查 表 組長: 審核員: 受審部門 供銷部 時 間 2011年 3月 1日 符 合 不 符 合 標準條
內(nèi)審檢查表(供銷科)
格式:pdf
大?。?span id="fmn2tug" class="single-tag-height" data-v-09d85783>51KB
頁數(shù):3P
內(nèi)審檢查表 bg/jl-8.2.2-03共3頁 1 受審核部門供銷科受審核人主管日期2008年10月1日 審核地點會議室審核員審核時間2小時 審核過程5.3、5.4.1、5.5.1、7.2、7.4、8.2.1 標準條款檢查內(nèi)容及方法檢查記錄備注 5.3質(zhì)量方針 5.4.1 質(zhì)量目標 1.公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是什 么? 2.公司的質(zhì)量目標是否已分解到辦公 室?是不是可測量的,如何評審質(zhì)量目標, 是否達到要求?如達不到要求采取什么措 施? 1、見質(zhì)量手冊。 2、已分解,見質(zhì)量方針目標分解考核 辦法,供銷科質(zhì)量目標:顧客滿意率大 于95%,合同履約率100%,采購物資交 驗合格率100%.可以測量進行統(tǒng)計分 析,若達不到要求,采
品質(zhì)部內(nèi)審檢查表
格式:pdf
大?。?span id="pgevivd" class="single-tag-height" data-v-09d85783>45KB
頁數(shù):3P
內(nèi)部審核檢查表第1頁共3頁 受審單位:品質(zhì)部審核員:審核日期:受審部門代表: 序號標準條款審核內(nèi)容現(xiàn)場審核記錄 判定缺點改善編 號ny 14.2.4 品質(zhì)部門有關(guān)的記錄有哪些?是否有保存期限的規(guī) 定?y 24.2.4 對記錄的標識、貯存、檢索、保護是否與書面程序的 要求相一致? 記錄是否填寫正確、字跡清楚? 貯存是否便于存取和檢索? nc 35.3 如何向全體員工傳達質(zhì)量方針的?(采取了哪些方 式?)詢問員工,看員工是否了解質(zhì)量方針?y 45.3最高管理者是否定期評審過質(zhì)量方針? 55.4.1 目標是否形成文件?目標是否具有可測量性,有無測 量目標的方法?y 65.5.1 是否有清晰的部門組織架構(gòu)圖? 相關(guān)職能部門或崗位的職責是否得到規(guī)定并形成文 件? nc 77.6 測量工具是否建立
內(nèi)審檢查表(質(zhì)檢部)
格式:pdf
大?。?span id="dzmzbjg" class="single-tag-height" data-v-09d85783>34KB
頁數(shù):2P
4.3
內(nèi)審檢查表 xl.c2.50 審核部門質(zhì)檢部負責人內(nèi)審員內(nèi)審組長審核日期 審核要素審核項目及內(nèi)容審核記錄符合不符合 4.2.3文件控制 部門文件管理是否符合要求,是否對每一份受 控文件都進行了登記,有沒有使用無效文件的 情況 4.2.4記錄的控制 是否明確了收集的質(zhì)量記錄范圍和保存期 限? 質(zhì)量記錄是否有標識,標識是否達到唯一和可 追溯性?文件規(guī)定外質(zhì)量記錄如何標識? 質(zhì)量記錄是否明確保存地點、方式、期限?記 錄保存環(huán)境是否適宜,能防止損壞、變質(zhì)或丟 失?記錄保存期限是否適宜,能滿足證實、控 制、追溯、改進要求?記錄保存檢索是否簡便。 保存的質(zhì)量記錄是否按照時間要求進行整 理?對失效的無保留價值的記錄及時按照規(guī) 定進行了處置? 質(zhì)量記錄是否填寫完整、清晰、質(zhì)量記錄的管 理是否方便查閱和取出。 7.4采購產(chǎn)品的 驗證 是否對采購的零部件進行了檢驗并保留檢驗 記錄?
內(nèi)審檢查表-品質(zhì)部
格式:pdf
大?。?span id="616z1hz" class="single-tag-height" data-v-09d85783>32KB
頁數(shù):2P
4.7
**********有限公司 內(nèi)審檢查表 表碼:zydq-qr-11-03a/0no:1/2 受審 部門 品質(zhì)部審核員 審核 日期2013.4.10 受審人員: 標準條 款 審核內(nèi)容檢查記錄 結(jié) 論 4.2.3 文件控 制 4.2.4 記錄管 理 5.4.1 質(zhì)量目 標 5.5.1 5.5.3 職責權(quán) 限和溝 通 7.5.4 顧客財 產(chǎn) 7.5.3 標識和 追溯 7.6 監(jiān)測設(shè) 備的控 制 本部持有的質(zhì)量管理體系所要 求的文件是否充分與適宜(包括 外來文件)? 文件的修訂、受控狀態(tài)、審批 是否有效標識和可追溯? 。質(zhì)量記錄是否充分、適用? 。質(zhì)量記錄的標識是否清楚?檢索 是否方便?? 部門的質(zhì)量目標是否明確?完 成情況是否進行了統(tǒng)計分析?是 否體現(xiàn)了持續(xù)改進要求? 本部門在質(zhì)量管理體系中的主 要職責及人員分工是否明確? 內(nèi)部生產(chǎn)和質(zhì)量信息的
質(zhì)檢部內(nèi)審檢查表
格式:pdf
大小:29KB
頁數(shù):2P
4.7
內(nèi)審檢查表 受審核部門:質(zhì)檢部內(nèi)審員:日期: 序號iso9001條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄 14.2.3文件控制 a:所有受控文件,有無受控印章,有無 破損、涂改、丟失? 24.2.4記錄控制 a:本部門記錄是否完整,填寫是否規(guī) 范?并按期銷毀過期記錄? b:檢驗記錄的填寫是否符合規(guī)定要求? 35.5.1職責和權(quán)限a:是否確定了本部架構(gòu)和職責? 45.4.1質(zhì)量目標a:本部門有無建立質(zhì)量目標? 55.5.3內(nèi)部溝通 a:內(nèi)部溝通的方式、溝通的內(nèi)容,是否 有效? 67.4.3采購產(chǎn)品的驗證 a:采購產(chǎn)品進廠驗收的規(guī)定,有無進廠 驗收記錄? 7 7.6監(jiān)視和測量裝置 的控制 a:在用測量設(shè)備有無臺帳、檢定(或校 準)計劃和相應(yīng)的記錄? b:是否保持測量設(shè)備校準或驗證結(jié)果的 記錄?是否對測量設(shè)備進行了標識,以 確定其校準狀態(tài)? c:當發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求
【專業(yè)文檔】生產(chǎn)部內(nèi)審檢查表
格式:pdf
大?。?span id="olivnvx" class="single-tag-height" data-v-09d85783>45KB
頁數(shù):5P
4.4
內(nèi)審檢查表 受審核部門:生產(chǎn)部陪同接待人:審核日期:年月日no.: 序號標準條款審核的項目、證據(jù)及方法審核記錄評價 1234.9.a受控狀態(tài)是否包括如果沒有形成文件的程序就不能保證質(zhì) 量時,則應(yīng)對生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的方法制定形成文件的程 序? 1244.9.b;4.9.b.1; 4.10.6.4 受控狀態(tài)是否包括使用合適的生產(chǎn)、安裝和服務(wù)設(shè)備并安 排適宜的工作環(huán)境,適宜的環(huán)境應(yīng)包括但不限于承諾保持 有序、清潔和完好狀態(tài)? 1254.9.b.2是否制定了應(yīng)急計劃以便在發(fā)生緊急情況時合理地保障向 顧客的產(chǎn)品供應(yīng)? 1264.9.c受控狀態(tài)是否包括符合有關(guān)標準/法規(guī)、質(zhì)量計劃和/或形 成文件的程序? 1274.9.d;4.9.d.1受控狀態(tài)是否包括對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)視 和控制,包括特殊特性的確定和文
內(nèi)審檢查表》-監(jiān)理所(部)
格式:pdf
大?。?span id="6aognpw" class="single-tag-height" data-v-09d85783>111KB
頁數(shù):6P
4.8
結(jié)論分符合和不符合兩種,如無不符合視情況可不填寫審核記錄,直接填寫審核結(jié)論;有不 符合要填寫不符合的審核記錄 1 廣東重工建設(shè)監(jiān)理有限公司qhsem內(nèi)審檢查表 編號: 2011年第1次審核審核日期:2011年月日第頁 受審核部門:所(部)內(nèi)審組長:內(nèi)審員: 所(部)長:審核地點: 序 號 手冊章節(jié)號審核要點審核記錄評價 1 qms 4.2.3文件控制 ohsas 4.4.5文件和資料控 制 ems 4.4.5文件控制 1、本部門的文件是如何控制的,查 文件收文、發(fā)文記錄,發(fā)文審批流程; 2、外來文件(包括質(zhì)量安全監(jiān)督站、 客戶和專項管理部門文件)管理; 3、查收發(fā)文登記表,抽查5-6份對文 件的閱讀及處理記錄; 4、查本所(部)的文件。 2 qms 4.2.4記錄控制 ohsas 4.5.3記錄和記錄管 理 ems 4.5
環(huán)境內(nèi)審檢查表
格式:pdf
大?。?span id="sksas66" class="single-tag-height" data-v-09d85783>181KB
頁數(shù):15P
4.6
1 內(nèi)部審核檢查表(環(huán)境) 審核日期 4.1總要求 審核范圍是否已確定并形成文 件? ems是否已恰當?shù)匦纬晌募?ems何時建立并實施的? 獲取與范圍相關(guān)的現(xiàn)場、機構(gòu)和活 動的信息: 所確定的范圍是不是包括與產(chǎn)品 和服務(wù)相關(guān)的所有活動,及所有的 支持服務(wù)? 在范圍內(nèi)有活動或基礎(chǔ)設(shè)施需刪 減嗎? 組織如何確定怎樣完成該標準的 要求? 該ems有效嗎?請說明。 持續(xù)改進如何實現(xiàn)的? 記錄ems的建立、文檔、實施情況、系統(tǒng)保持、改進或體系的有效性相 關(guān)的事實: 審核員部門 2 4.2環(huán)境方針 4.2環(huán)境方針 環(huán)境方針是否已形成文件?方針適合 嗎? 已形成文件的環(huán)境方針是否包括所要 求的承諾? 最高管理者是否確保環(huán)境方針: a)是適合的 b)包括對持續(xù)改進和污染預(yù)防的承諾 c)包括對遵守適用的法律法規(guī)要求的 承諾 d)提供環(huán)境目標和指標的框架 e)形成文
實驗室內(nèi)審檢查表
格式:pdf
大?。?span id="mex1d1l" class="single-tag-height" data-v-09d85783>480KB
頁數(shù):33P
4.5
xxx實驗室控制編號:abcd-xx-xx/修改記錄:第0次 1 質(zhì)量體系內(nèi)部檢查表 子條款評審內(nèi)容涉及部門或人員檢查對象符合有欠缺不符合暫不考核 4管理要求 4.1組織 4.1.1實驗室或其所在組織應(yīng)是一個能夠承擔法律 責任的實體。 查實驗室法律識別文件: 實驗室建制文件;注冊登記法律文件;法人任命文件; 委托代理法人授權(quán)文件。 4.1.2實驗室所從事檢測和校準工作應(yīng)符合本準則 的要求,并能滿足客戶、法定管理機構(gòu)的需求。 查質(zhì)量手冊中實驗室有無以下承諾: 所從事檢測和校準工作應(yīng)符合本準則的要求,并能滿 足客戶、法定管理機構(gòu)的需求。 4.1.3實驗室的管理體系應(yīng)覆蓋實驗室在固定設(shè)施 內(nèi)、離開其固定設(shè)施的場所,或在相關(guān)的臨時 或移動設(shè)施中進行的工作。 查質(zhì)量手冊是否覆蓋以下工作: 在固定設(shè)施內(nèi)、離開其固定設(shè)施的場所,或在相關(guān)的 臨
內(nèi)審檢查表(領(lǐng)導(dǎo)層)
格式:pdf
大?。?span id="nqszhzr" class="single-tag-height" data-v-09d85783>93KB
頁數(shù):7P
4.6
受審核部門部門負責人 審核內(nèi)容及方法符合不符合標準條款審核記錄(不符合事實應(yīng)詳細具體記錄) 5.5職責、 權(quán)限和溝通 4.1總要求 4.2.1文件 總則 4.2.2質(zhì)量 手冊 1.公司質(zhì)量管理體系機構(gòu)如何設(shè)置的?各部門的職 責和權(quán)限是如何規(guī)定的? 2.總經(jīng)理的職責和權(quán)限是怎樣規(guī)定的? 3.為確保公司質(zhì)量管理體系有效運行規(guī)定哪些溝通 的方式方法? 4.建立質(zhì)量管理體系的總要求是什么?依據(jù)什么標 準?名稱及標準號? 5.有外包過程嗎?哪些過程進行了外包?對外包過 程如何進行控制? 6.公司建立了質(zhì)量管理體系形成了哪些文件? 7.公司質(zhì)量管理體系的范圍是怎樣規(guī)定的?覆蓋哪 些產(chǎn)品? 8.產(chǎn)品的標準及相關(guān)的法律法規(guī)有哪些? 9.標準中允許與公司不適用的要求進行刪減,刪減 的原則是什么? 10.本公司的質(zhì)量管理體系刪減了哪些要求(過 程)? 內(nèi)審檢查表 編號:hwj/jl-8.2.2-
內(nèi)審檢查表記錄
格式:pdf
大?。?span id="cjbold6" class="single-tag-height" data-v-09d85783>193KB
頁數(shù):14P
4.5
重慶天昊五金制品有限公司 內(nèi)審檢查表 qr/hq-8.2.2-03no.1 受檢部門:管理層檢查人:a檢查日期:2012年3月6日 序 號 檢查內(nèi)容 涉及 要素 檢查方法檢查結(jié)果記錄判定 1. 2. 3. 4 5 6. 7. 是否明確自己的質(zhì)量 職責和相關(guān)部門的職 責?怎樣進行溝通? 是否按標準制定了適 宜本公司的質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標?質(zhì)量目 標是否分解到各部 門? 是否按標準要求建 立、實施質(zhì)量管理體 系?質(zhì)量管理體系的 過程、順序是否明 確? 以顧客為關(guān)注的焦點 的經(jīng)營理念是否在公 司得到樹立、為實現(xiàn) 目標是否推動全員參 加、采取了哪些方 式? 是否任命了管理者代 表(質(zhì)量保證負責人) 并明確了其職責和權(quán) 限? 是否配備了必要的資 源?關(guān)鍵過程的資源 是否充分? 是否按計劃主持進行 了管理評審? 5..5.1
GMP內(nèi)審檢查表
格式:pdf
大?。?span id="v6xz27z" class="single-tag-height" data-v-09d85783>828KB
頁數(shù):54P
4.7
. . gmp內(nèi)審檢查表(1) qa 序 號 項目檢查內(nèi)容 檢查情況 檢查說明 符合基本符合不符合 1組織機 構(gòu)與職 責 部門組織機構(gòu)圖、部門職責、崗位職責經(jīng)起草、批準。 建立符合藥品質(zhì)量管理要求的質(zhì)量目標。 部門職責應(yīng)明確:質(zhì)量管理部門應(yīng)當參與所有與質(zhì)量有關(guān)的活動,負責審核 所有與生產(chǎn)質(zhì)量有關(guān)的文件;質(zhì)量管理部們的職責不得委托給其他部門人員, 質(zhì)量管理部門獨立履行職責,不受其他部門及企業(yè)負責人的干擾。 是否具有適當?shù)馁Y質(zhì)并經(jīng)培訓(xùn)合格的人員;查看在崗人員基本情況,包括年 齡、職務(wù)、工作職責、專業(yè)、職稱、工作年限等。 質(zhì)量總監(jiān)、質(zhì)量受權(quán)人、質(zhì)量保證部經(jīng)理的資質(zhì)和工作經(jīng)歷,是否符合要求。 2文件管 理 是否有文件管理的操作規(guī)程,規(guī)定文件的起草、修訂、審核、批準、替換或 撤銷、復(fù)制、保管和銷毀等程序。 文件分發(fā)、收回、撤銷、復(fù)制、銷毀應(yīng)有記錄。 分發(fā)、使用的文件應(yīng)
分公司及直管項目部內(nèi)審檢查表
格式:pdf
大?。?span id="nc9lr1t" class="single-tag-height" data-v-09d85783>127KB
頁數(shù):6P
4.5
檢查事項 要素/條 款 客觀記錄 檢查記錄備注 參加或接受審核人員 單位基本職責 、經(jīng)濟責任指 標、任務(wù)及主 要履行情況 單位完成經(jīng)濟責任制指標的 策劃記錄,和方案措施。 單位是否建立 了安質(zhì)環(huán)管理 機構(gòu)及各類人 員職責,專職 人員的任職資 格 見公司文件和人員資格證書 1、目標的制定是否符合標準 的要求和業(yè)主的規(guī)定要求。 目標是否分解到各單位、項 目并具有度量和考核要求。 2、有無職業(yè)病普查、控制目 標和指標,有無環(huán)境因素識 別控制措施。 3、管轄的項目在工期、施工 環(huán)境或特殊施工過程發(fā)生變 更后對安全目標的調(diào)整或評 審的記錄。 分公司09年度投標簽約、生 產(chǎn)經(jīng)營指標及措施、方案 責任書、目標、指標控制是 否分解到各個部門崗位、查 崗位職責、目標的履行情況 。 有無分階段對目標實現(xiàn)的符 合性評價記錄。 有無與管轄項目簽訂經(jīng)濟責 任制; 施工預(yù)算和成本分析控制的 策劃; 單位是否有質(zhì)
10月份品質(zhì)部內(nèi)審檢查表
格式:pdf
大?。?span id="ungxrj2" class="single-tag-height" data-v-09d85783>84KB
頁數(shù):4P
4.7
深圳市***電子有限公司 質(zhì)量環(huán)境及有害物質(zhì)過程管理體系內(nèi)部審核檢查表 受審核部門品質(zhì)部審核體系類型 管理者代表核準審核作成 審核日期2013-10-18■iso9001:2008 ■iso14001:2004 ■qc080000:2012 審核員********* ********* 陪同人員***** 1/4 要求 相關(guān)文件審核要點及方法檢查記錄判定結(jié)果 標準條款 4.2.3文件控制 e4.4.5 ●文件資料 控制程序 查看部門的文件在發(fā)布前是經(jīng)過審批、 文件是否在受控下使用?現(xiàn)場所使用 的文件是否為最新的有效版本? 部門所保管的文件是保持清晰、易于識 別。 對于作廢文件,是否對其作出標識,并 確保迅速將從所有發(fā)放和使用場所撤 回,并做好回收記錄? 所有文件均為最新有效版本 所有文件按
現(xiàn)場操作部內(nèi)審檢查表
格式:pdf
大?。?span id="6bjdz64" class="single-tag-height" data-v-09d85783>179KB
頁數(shù):10P
4.6
發(fā)布時間20120106修改日期20120106版本2.0 受審核 部門 序 號活動 文件 查閱 現(xiàn) 場 審 合格不合格 √√ √√ √√ √√ √√ √√ √○ √√ √ √√ √√ √√ √× √× √☆ √√ √√ √√ 目標和指標是否形成文件?是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準?√√ √√ √√ √√ √○ 描述 描述清楚 描述清楚 是 要素4.3.3 目標與方案 1 不清楚 不清楚 是 是,但不全 是,比較合理 有《目標分解矩陣圖》 是 是 不清楚 不清楚 是 要素4.3.4 職業(yè)健康安全 管理方案 是 是 檢查績效測量結(jié)果,確認目標和指標是否得到 實現(xiàn)? 是 復(fù)審結(jié)果審 核 結(jié) 論 基本符合 內(nèi)審員李軍李坤王曉曦 對危險源及其風險的控制措施有哪些? 請介紹一下你部門的ohs目標方針是什么? 請介紹一下
項目部內(nèi)審檢查表
格式:pdf
大?。?span id="irgbzmd" class="single-tag-height" data-v-09d85783>87KB
頁數(shù):6P
4.4
附件3項目部內(nèi)審檢查表(代項目部年終考核表) 編號:wises-jl-013 2009年度第1次內(nèi)審 受審部門審核員 時間 標準 條款 審核要點審核方法審核紀錄 內(nèi)審 評價 考核 評分 4.2.3 (3分) 文件控制1、查有專門文件收發(fā)文登記表、編號、日期、內(nèi)容簽字 齊全;(0.5分) 2、有專門例會記錄本,時間、地點、名稱、到會單位, 人員、記錄人、討論內(nèi)容、形成意見等記載;(0.5分) 3、查標準、規(guī)范、圖書資料的保管。(0.5分) 4、設(shè)計圖紙及設(shè)計變更的收、發(fā)登記(0.5分) 5、合同(施工、采購、監(jiān)理)的登記管理(0.5分) 6、作廢文件(規(guī)范)是否做出標識(0.5分) 4.2.4 (1分) 記錄控制 科目設(shè)置恰當,資料分類合理,歸檔及時,能反映工程實 際滿足資料管理要求。(1分) 5.2.2 (1分) 環(huán)
內(nèi)部審核檢查表(供銷部)
格式:pdf
大小:50KB
頁數(shù):3P
4.5
內(nèi)部審核檢查表 受審核部門:供銷部/審核時間:2013.5.21 序號 審核依據(jù) 檢查事項及檢查方法檢查記錄備注iso9001 iso14001ohs18001 5.5.14.4.14.4.1 提問部門負責人本部門的主要職責及部門內(nèi)的人 員配置和分工情況。 采購/供方選擇評價產(chǎn)品銷售/合同評 審及顧客意見反饋/顧客財產(chǎn)及產(chǎn)品 防護環(huán)境因素/危險源識別與控制. 5.3;5.4.1 4.2;4.3.3 4.2;4.3.3 4.3.4 抽樣提問本部門人員是否了解本公司的質(zhì)量/環(huán)境/ 職業(yè)健康安全方針、目標。本部門的分解質(zhì)量目標 和環(huán)境安全指標是什么?完成情況如何? 已了解。質(zhì)量/環(huán)境職業(yè)健康安全目標 已完成 4.2.34.4.5/4.4.5 檢查文件的編制、審核、批準情況,有無未經(jīng)批準 發(fā)布的文件,有無審批權(quán)限與規(guī)定不一致的情況。
建筑施工項目安保部內(nèi)審檢查表
格式:pdf
大?。?span id="rng7p6x" class="single-tag-height" data-v-09d85783>58KB
頁數(shù):2P
4.8
中國3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進:http://www.***.***好好學習社區(qū) 管理體系內(nèi)審檢查表 項目安保部 受審核部門:項目安保部 體系要素: 序號檢查內(nèi)容 要素及 要求 檢查方法檢查記錄 1 崗位職責是什么?部門內(nèi)的崗位設(shè)置情 況如何?每人的職責分工是否明確,職 責情況都是什么? 4.3 4.4.1 4.4.1 1.向部門負責人詢問了解部門的主要職 責和分工情況以及各崗位對人員能力、 資質(zhì)的要求,并與相關(guān)國家、地方、行 業(yè)、業(yè)主、公司的要求進行核對? 2 項目有無制定項目職業(yè)健康安全管理辦 法和環(huán)境保護管理辦法?以及各專項安 全環(huán)保管理制度? 4.3.4 4.3.4 1.檢查項目《職業(yè)健康安全管理辦法》、 《環(huán)境保護管理》及其他專項制度,是 否符合要求? 3 有無項目危險源辨識和評價管理辦法? 有無項目重大危險源辨識清單?及
管理體系內(nèi)審檢查表-項目安保部 (2)
格式:pdf
大?。?span id="uqjdu36" class="single-tag-height" data-v-09d85783>31KB
頁數(shù):3P
4.7
[鍵入公司名稱] ■gb/t50430-2007標準■gb/t19001-2008標準■gb/t28001-2001標準■gb/t24001-2004標準 受審核部門:項目安保部 體系要素: 序號檢查內(nèi)容 要素 及要 求 檢查方法檢查記錄 1 崗位職責是什么?部門內(nèi)的崗位設(shè)置 情況如何?每人的職責分工是否明確, 職責情況都是什么? 4.3 4.4.1 4.4.1 1.向部門負責人詢問了解部門的主要 職責和分工情況以及各崗位對人員能 力、資質(zhì)的要求,并與相關(guān)國家、地方、 行業(yè)、業(yè)主、公司的要求進行核對? 2 項目有無制定項目職業(yè)健康安全管理 辦法和環(huán)境保護管理辦法?以及各專 項安全環(huán)保管理制度? 4.3.4 4.3.4 1.檢查項目《職業(yè)健康安全管理辦法》、 《環(huán)境保護管理》及其他專項制度,是 否符合要求? 3 有無項目危險源辨識和評價管理辦 法
實驗室內(nèi)審檢查表(最新準則)
格式:pdf
大?。?span id="ato1gzr" class="single-tag-height" data-v-09d85783>243KB
頁數(shù):18P
4.4
實驗室內(nèi)部審核檢查表 編號: 編制人編制日期 審核過程預(yù)計時間 被審核部門 條款檢查項目(規(guī)定)檢查方法(內(nèi)容)涉及部門檢查記錄結(jié)論 4.1.1 01實驗室一般為獨立法人;非獨立法人的 實驗室需經(jīng)法人授權(quán),能獨立承擔第三 方公正檢驗,獨立對外行文和開展業(yè)務(wù) 活動,有獨立的帳號、獨立核算。 01檢查高層管理者、技術(shù)主管、質(zhì)量主管及各 部門主管相關(guān)任命文件(查看授權(quán)書、法人 證書、組織機構(gòu)、質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)、技術(shù)管理 結(jié)構(gòu)、授權(quán)簽字人相關(guān)文件等是否與質(zhì)量手 冊規(guī)定相符)。 4.1.2 02實驗室應(yīng)具有固定的工作場所,應(yīng)具備 正確進行檢測所需要的并且能夠獨立 調(diào)配使用的固定、臨時和可移動檢測設(shè) 備設(shè)施。 02查看相關(guān)文件(工作場所文件)、資料等證明 材料。檢查實驗室設(shè)備設(shè)施。 4.1.3 03實驗室的管理體系應(yīng)覆蓋其所有場所 進行的工作。 03檢查實驗室管理體
3-1內(nèi)審檢查表(領(lǐng)導(dǎo)層)d
格式:pdf
大?。?span id="smzrj2t" class="single-tag-height" data-v-09d85783>99KB
頁數(shù):6P
4.3
第1頁共6頁 內(nèi)部審核檢查表(首頁) 編碼:編號: 受審核部門領(lǐng)導(dǎo)層審核員 參加審核人員審核日期 no標準條款檢查內(nèi)容現(xiàn)場記錄判定 1 2 4.1 qms總要求 4.2.1 文件總要求 ①請問總經(jīng)理、管代:質(zhì)量管理八項 原則(iso9001標準的理論基礎(chǔ))是 什么? ②本公司是否已建立了文件化的質(zhì)量 管理體系,并加以實施和保持下去? ③請總經(jīng)理談?wù)?,為使質(zhì)量管理體系 正常運作,本公司建立了哪幾個大的 質(zhì)量管理過程? ④本公司確定了哪些外包過程?對這 些外包過程如何進行控制? ①本公司建立的文件化的質(zhì)量管理體 系,都包括哪些文件? ②請問管代:iso9001標準有哪六個基 本程序,是否編寫了程序文件? ③文件的多少和內(nèi)容的詳略程度是依 據(jù)本公司目前的哪些因素確定的? 以顧客為關(guān)注焦點、領(lǐng)導(dǎo)作用、全 員參與、過程方法、管理的系統(tǒng)方
三合一管理體系內(nèi)審檢查表
格式:pdf
大?。?span id="fvtbu2a" class="single-tag-height" data-v-09d85783>1.2MB
頁數(shù):58P
4.6
質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表 受審核部門:編制人/日期:批準人/日期: 審核準則:iso9001,iso14001,ohsas18001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:審核員: 一體化管理體系要求 檢查內(nèi)容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢查 結(jié)果記錄 一體化 條款 iso9001 條款 iso14001 條款 ohsas18001 條款提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 4.2.1 總則 4.2.1 總則 4.4.4 環(huán)境管理 體系文件 4.4.4文件◆組織是否有文件 的管理體系?相關(guān)文 件是否齊全?文件是 書面形式還是電子 形式? ◆與管理體系相關(guān)的文件有多少? ◆與受審核部門相關(guān)的文件是多少? ◆組織結(jié)構(gòu)圖、管理方針、三同時報 告等是否存完好? ◆電子形式文件的使用是否有效? √ √ √ √ ◆管理體系文件是 否覆
2016安全標準化內(nèi)審檢查表-副本
格式:pdf
大?。?span id="pnev79k" class="single-tag-height" data-v-09d85783>139KB
頁數(shù):9P
4.8
浙江新農(nóng)化工股份有限公司 安全標準化內(nèi)部審核檢查表 jlg16-03-03 審核員接待人員 受審核部門審核地點審核時間 檢查依據(jù)檢查項目、證據(jù)及方法審核記錄結(jié)論 1.1法律、法 規(guī)和標準的 識別和獲取 1、識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、 標準及政府其他要求的制度 2、法律、法規(guī)清單 3、定期更新記錄 4、文件發(fā)放記錄 5、培訓(xùn)記錄 6、現(xiàn)場詢問接收部門對相關(guān)內(nèi)容的了解情 況 1.2法律、 法規(guī)和標準 符合性評價 1、符合性評價報告、記錄 2、不符合項整改記錄 2.1方針目 標 1、公司的安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標文件 2、本部門安全生產(chǎn)責任書和安全生產(chǎn)工作計劃 3、安全生產(chǎn)目標責任書考核與獎罰記錄 4、詢問各級人員對安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標 是否了解 2.2負責人 1、查安全生產(chǎn)責任制制度 2、查安全生產(chǎn)標準化實施方案和記錄 3、
品質(zhì)部審核檢查表
格式:pdf
大?。?span id="8z1duqm" class="single-tag-height" data-v-09d85783>24KB
頁數(shù):1P
4.4
第1頁,共1頁 表單編號:lx-fr-xz031/a0 yesno 1本部門是否有識別環(huán)境因素?本部門的重要環(huán)境 因素有哪些? √ 有《環(huán)境因素識別與評價表》,并且 識別了本部門的重要環(huán)境因素 2對新項目和變化是否進行了事前評價、能否及時 對新的環(huán)境因素進行更新? √ 文件有規(guī)定對新項目和變更進行事前 評價,有要求及時更新 3識別環(huán)境因素是否考慮了三種時態(tài)和狀態(tài)?√環(huán)境因素識別有考慮三種時態(tài)和三狀 態(tài) 4環(huán)境因素識別范圍是否覆蓋了本部門的所有活動 、產(chǎn)品、服務(wù)場所? √ 經(jīng)檢查財務(wù)部的的所有活動、產(chǎn)品、 服務(wù)場所,環(huán)境因素識別范圍有全部 覆蓋 1文件是否有受控?是否是最新版本文件?√文件有受控并且是最新版本文件 2是否有外來文件?外來文件的編號是否有按其原 編號或日期進行? √ 經(jīng)查品質(zhì)部的外來文件都有分類和編 號,很容易找到 3是否有向行政部索要部門文
文輯推薦
知識推薦
百科推薦
職位:安裝監(jiān)理工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林