項(xiàng)目管理ERP未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖業(yè)務(wù)流程

蕆螈莆膁袆螇肆蒆螂螆 xx 制 造 企 業(yè) erp 標(biāo) 準(zhǔn) 業(yè) 務(wù) 流 程 圖 （一）銷售合同管理流程： 業(yè)務(wù)編號(hào)sa-001業(yè)務(wù)名稱銷售合同管理 流程適用范圍所有的銷售業(yè)務(wù)必須以審核后的合同簽審單作為業(yè)務(wù)起點(diǎn) 相關(guān)崗位及權(quán)限 崗位系統(tǒng)操作權(quán)限 銷售助理銷售訂單增加、審核錄入、審核、關(guān)閉 總調(diào)室存貨目錄、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)錄入、審核 財(cái)務(wù)項(xiàng)目核算員項(xiàng)目目錄錄入 相關(guān)部門或崗位 銷售業(yè)務(wù)員銷售助理總調(diào)室調(diào)度人員財(cái)務(wù)項(xiàng)目核算員 具 體 工 作 流 程 描 述 1、銷售部門銷售業(yè)務(wù)員簽訂銷售合同（參見公司合同審批流程）。所有的銷售訂單必須填寫銷售合同 審批單（見表：pr-sa-01）,進(jìn)行各部門審批?？傉{(diào)室調(diào)度人員在接到銷售合同審批單后，根據(jù)訂 單內(nèi)容、存貨情況、產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計(jì)情況在【物料需求計(jì)劃】模塊增加存貨檔案并建立相關(guān)的產(chǎn)品 結(jié)構(gòu)；根據(jù)銷售合同審批單

施工項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)流程存在的問題分析

機(jī)電管理業(yè)務(wù)流程圖 機(jī)電礦長 機(jī)電科 副科長副科長 配件組 油脂組 機(jī)電隊(duì)長機(jī)電車間運(yùn)輸隊(duì) 電氣組 電纜組 小型電器 防爆組 設(shè)備組 副隊(duì)長 副隊(duì)長 副主任 副主任 副隊(duì)長 副隊(duì)長 副隊(duì)長 副科長 地面機(jī)電 井下電氣 井下運(yùn)轉(zhuǎn) 機(jī)電內(nèi)業(yè) 地面電氣運(yùn)輸?shù)儡?運(yùn)料三保地面運(yùn)轉(zhuǎn)

聯(lián)合經(jīng)營管理業(yè)務(wù)流程圖——聯(lián)合經(jīng)營管理業(yè)務(wù)流程圖　　圖片格式，不可復(fù)制。編制于2008年。　　[color=blue]歡迎您來**建筑施工網(wǎng)--建筑人的網(wǎng)上家園[/color]>>>點(diǎn)擊進(jìn)入https://sg.zhulong.com/

倉庫 庫 存 報(bào) 表 已批準(zhǔn)用料單 領(lǐng) 料 通 知 庫存單 未批準(zhǔn)用料單用料計(jì)劃用料單 倉庫管理員 用料底賬 有 關(guān) 部 門 供貨單位 訂貨單入庫單 缺料通知單 業(yè)務(wù)采購員 催貨單補(bǔ)充訂貨單提貨通知單 庫長 p2 物流管理作業(yè) 供應(yīng)商 p3 供應(yīng)商關(guān)系管理 d1庫存信息 d2訂單信息 客戶基本資料b資料信息 庫存變動(dòng) p1 物流決策管理 庫存帳 訂單存擋 供應(yīng)商資料 業(yè)務(wù)采購員

業(yè)務(wù)流程圖 讀者圖書管理員采購員供應(yīng)商 階 段 借書 圖書 數(shù)據(jù) 庫 是否有書 借書單 是 借出 無效書單否 進(jìn)購新書訂書單 采購發(fā)貨單 發(fā)貨入庫單 分類編碼 還書還書單

機(jī)電管理業(yè)務(wù)流程圖 機(jī)電礦長 機(jī)電科 副科長副科長 配件組 油脂組 機(jī)電隊(duì)長機(jī)電車間運(yùn)輸隊(duì) 電氣組 電纜組 小型電器 防爆組 設(shè)備組 副隊(duì)長 副隊(duì)長 副主任 副主任 副隊(duì)長 副隊(duì)長 副隊(duì)長 副科長 地面機(jī)電 井下電氣 井下運(yùn)轉(zhuǎn) 機(jī)電內(nèi)業(yè) 地面電氣運(yùn)輸?shù)儡?運(yùn)料三保地面運(yùn)轉(zhuǎn)

主要流程責(zé)任部門責(zé)任人細(xì)節(jié)說明相關(guān)表單 銷售部 經(jīng)理、銷售 員 銷售部從各渠道對(duì)行業(yè)的產(chǎn)品趨勢 進(jìn)行調(diào)研分析，并提交《可行性分 析報(bào)告》及《項(xiàng)目建議書》，交總 經(jīng)理批準(zhǔn)。 《可行性分析報(bào)告》 《項(xiàng)目建議書》 質(zhì)量技術(shù)部經(jīng)理 質(zhì)量技術(shù)部根據(jù)銷售部提交的《項(xiàng) 目建議書》，編制《新產(chǎn)品開發(fā)計(jì) 劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后進(jìn)行產(chǎn) 品研發(fā)及打樣、測試等工作。 《新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃》 《產(chǎn)品確認(rèn)書》 銷售部經(jīng)理 銷售部對(duì)新品進(jìn)行宣傳策劃，編制 《產(chǎn)品推廣計(jì)劃》，交經(jīng)理審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)。 《產(chǎn)品推廣計(jì)劃》 銷售部銷售員 客戶有訂單需要時(shí)，進(jìn)行詢價(jià)或驗(yàn) 廠考察等活動(dòng)，銷售部進(jìn)行報(bào)價(jià)及 驗(yàn)廠準(zhǔn)備等相關(guān)事項(xiàng)。 《產(chǎn)品報(bào)價(jià)單》 銷售部經(jīng)理 銷售部對(duì)客戶的意向訂單進(jìn)行初步 的成本評(píng)估后，回復(fù)客戶；對(duì)超出 評(píng)估預(yù)算的，不予接單，可再與客 戶洽談。 《成本核算表》 物控部經(jīng)理 物控經(jīng)理召集采購、業(yè)務(wù)、

業(yè)務(wù)流程圖是一種描述系統(tǒng)內(nèi)各單位、人員之間業(yè)務(wù)關(guān)系、作業(yè)順序和管 理信息流向的圖表，利用它可以幫助分析人員找出業(yè)務(wù)流程中的不合理流 向，它是物理模型。業(yè)務(wù)流程圖主要是描述業(yè)務(wù)走向，比如說病人吧，病 人首先要去掛號(hào)，然后在到醫(yī)生那里看病開藥，然后再到藥房領(lǐng)藥，然后 回家。業(yè)務(wù)流程圖描述的是完整的業(yè)務(wù)流程，以業(yè)務(wù)處理過程為中心，一 般沒有數(shù)據(jù)的概念。 編輯本段繪制 業(yè)務(wù)流程圖的繪制是按照業(yè)務(wù)的實(shí)際處理步驟和過程進(jìn)行的。 業(yè)務(wù)流程圖是一種系統(tǒng)分析人員都懂的共同語言,用來描述系統(tǒng)組織 結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程。 基本符號(hào)及含義 如圖所示 業(yè)務(wù)流程圖的基本符號(hào)和含義說明 步驟與例子 (1)現(xiàn)行系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程總結(jié) 在畫業(yè)務(wù)流程圖之前，要對(duì)現(xiàn)行系統(tǒng)進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，并寫出現(xiàn)行系統(tǒng) 業(yè)務(wù)流程總結(jié)。例如，開發(fā)人員在系統(tǒng)調(diào)查階段了解到某企業(yè)的會(huì)計(jì)核算 形式是科目匯總表的核算形式，其帳務(wù)處理業(yè)務(wù)流程如下： 根據(jù)審

流程圖制作軟件排行榜提供免費(fèi)的流程圖軟件旨在為用戶們帶來最全的流程圖制作軟件，讓你在生 活與學(xué)習(xí)中能夠快速的解決各類問題，做到便捷的制作流程圖，得到簡單直觀的流程圖效果的目的。 首先需要使用下載正版的億圖圖示軟件，用戶在網(wǎng)站上下載的都是“試用版”，因此，需要購買 之后，才能成為正式版。 在下載安裝之后，首先需要注冊一個(gè)賬戶。注冊賬戶也很簡單，只需填寫用戶名、密碼這些就 可以了。 之后，在“幫助”菜單下，點(diǎn)擊“激活”按鈕，就可以進(jìn)行購買了。購買之后，獲得產(chǎn)品密鑰，也就 是激活碼。有了激活碼，就可以使用了。 下面來介紹詳細(xì)的使用方法。 第一步，需要啟動(dòng)億圖圖示。之后，從預(yù)定義模板和例子中，選擇思維導(dǎo)圖。從右側(cè)選擇一種 思維導(dǎo)圖類型，雙擊圖標(biāo)。在打開模板或者實(shí)例的時(shí)候，相關(guān)的符號(hào)庫就會(huì)被打開。拖拽需要的形 狀符號(hào)到繪圖頁面。豐富的預(yù)定義模板庫讓用戶繪制圖形無需從頭開始，只要輕輕的拖曳即可做出 漂

. 精選word編輯文檔 違約部分 附件1： 委托貸款業(yè)務(wù)流程圖 4風(fēng)險(xiǎn)部出具風(fēng)控意 見及改進(jìn)方案 6.擔(dān)保方與借款人簽署 《委托擔(dān)保協(xié)議》或《融資服務(wù)協(xié)議》 19銀行扣除營業(yè)稅后將本息轉(zhuǎn)入委托人賬 借款人 2.2/5.2.項(xiàng)目經(jīng)理與客戶進(jìn)行 溝通，補(bǔ)充資料重新申請(qǐng) 通過 通過 申請(qǐng)借款 一級(jí)評(píng)審 盡職調(diào)查 二級(jí)評(píng)審 1.項(xiàng)目經(jīng)理與客戶進(jìn)行溝 通，了解情況，收集資料， 填寫《短資項(xiàng)目立項(xiàng)表》 3.風(fēng)險(xiǎn)部與項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)企 業(yè)進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，項(xiàng)目經(jīng)理 編寫《調(diào)查報(bào)告》 2.1.項(xiàng)目經(jīng)理與企業(yè)進(jìn)行聯(lián) 系，安排風(fēng)險(xiǎn)部實(shí)地調(diào)查。 未通過 未通過 律師 工程客戶 商業(yè)銀行 行業(yè)協(xié)會(huì) 會(huì)計(jì)事務(wù)所 同業(yè)機(jī)構(gòu) 商業(yè)銀行 18.2貸款到期后,借 款人拒絕返還本金 及利息 委托人 18.2.1金太陽將本金及利息支付銀行 18.2.2金太陽向借款人索 償或處置抵押物 19銀行扣除營業(yè)稅后將

總務(wù)科采購科依賴部門安環(huán)科設(shè)備管理科注意事項(xiàng) 總務(wù)科工程業(yè)務(wù)工作流程圖 5s安全文明協(xié)議 簽訂 特種作業(yè)人 員資質(zhì)確認(rèn) 施工用的水、 電確認(rèn) 發(fā)出施工聯(lián)絡(luò) 材料規(guī)格確 動(dòng)火申請(qǐng)施工作業(yè)條件確 安全文明施 工監(jiān)督 工程進(jìn)度和 質(zhì)量跟進(jìn) 工程進(jìn)度和質(zhì) 量確認(rèn) 工程進(jìn)度報(bào) 告聯(lián)絡(luò) 確認(rèn)是否符 合使用要求 ①維修項(xiàng)目、公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目由總務(wù)科提交依 賴； ②使用部門提出增建、改造項(xiàng)目需提交依賴到總 務(wù)科； ①使用部門提出基本使用要求 ②公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目由總務(wù)科內(nèi)確認(rèn)要求； ③確認(rèn)是否需要辦理政府要求的施工報(bào)建手續(xù) 依賴給采購的時(shí)候要附上使用部門的使用要求， 包括材料規(guī)格、施工要求、投入使用時(shí)間等； 如涉及技術(shù)要求較高的，應(yīng)需具備相應(yīng)資質(zhì)的 設(shè)計(jì)單位出具圖紙。 ①必要時(shí)可以聘請(qǐng)獨(dú)立第三方（例如工程監(jiān) 理/項(xiàng)目管理公司等）進(jìn)行評(píng)估； ②如果涉及到政府要求的施工報(bào)建項(xiàng)目，施 工單位必須具備

1 （二）工作流程 1．項(xiàng)目管理總體流程（線路）//////////////////////////、 竣工驗(yàn)收 合同管理 進(jìn)度管理 安全管理 質(zhì)量管理 造價(jià)管理 技術(shù)管理 檔案管理 施工單位 施 工 前 期 階 段 建 設(shè) 施 工 階 段 竣 工 驗(yàn) 收 與 評(píng) 優(yōu) 階 段 施工協(xié)調(diào) 項(xiàng)目信息收集及 編制投標(biāo)文件 項(xiàng) 目 立 項(xiàng) 階 段 配合招投標(biāo)工作 取得中標(biāo)通知書 中標(biāo) 落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化開工條件 項(xiàng)目 管理 實(shí)施 規(guī)劃 等文 件編 制 重大 機(jī)具 設(shè)備 材料 配置 計(jì)劃 施工 圖預(yù) 審和 交底 工程 進(jìn)度 計(jì)劃 編制 成立施工項(xiàng)目部 并項(xiàng)目交底 分包 單位 等各 類資 質(zhì)申 報(bào) 施工單位 施工單位 施工單位 施工項(xiàng)目部 業(yè)主、監(jiān)理、施工項(xiàng)目部 業(yè)主、施工項(xiàng)目部 監(jiān)理、施工項(xiàng)目部 施工單位、施工項(xiàng)目部 監(jiān)理項(xiàng)目部 業(yè)主項(xiàng)目部 檔案移交工程結(jié)算 配合工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)及評(píng)優(yōu)工作 業(yè)主項(xiàng)目部 施

工程項(xiàng)目造價(jià)管理業(yè)務(wù)流程分析——采用業(yè)務(wù)建模及結(jié)構(gòu)化系統(tǒng)分析方法對(duì)目標(biāo)系統(tǒng)進(jìn)行了調(diào)查分析,主要以大慶油田公司工程造價(jià)管理中心工程造價(jià)管理分析信息系統(tǒng)為實(shí)例,從業(yè)務(wù)流程角度調(diào)查分析。　　

工程項(xiàng)目造價(jià)管理業(yè)務(wù)流程分析——摘要：采用業(yè)務(wù)建模及結(jié)構(gòu)化系統(tǒng)分析方法對(duì)目標(biāo)系統(tǒng)進(jìn)行了調(diào)查分析，主要以大慶油田公司工程造價(jià)管理中心工程造價(jià)管理分析信息系統(tǒng)為實(shí)例，從業(yè)務(wù)流程角度調(diào)查分析。關(guān)鍵詞：工程項(xiàng)目；造價(jià)；管理；業(yè)務(wù)流程

采用業(yè)務(wù)建模及結(jié)構(gòu)化系統(tǒng)分析方法對(duì)目標(biāo)系統(tǒng)進(jìn)行了調(diào)查分析,主要以大慶油田公司工程造價(jià)管理中心工程造價(jià)管理分析信息系統(tǒng)為實(shí)例,從業(yè)務(wù)流程角度調(diào)查分析。

1某工廠成品庫管理的業(yè)務(wù)過程如下： 成品庫保管員按車間送來的入庫單登記庫存臺(tái)帳。發(fā)貨 時(shí)，發(fā)貨員根據(jù)銷售科送來的發(fā)貨通知單將成品出庫，并發(fā) 貨，同時(shí)填寫三份出庫單，其中一份交給成品庫保管員，由 他按此出庫單登記庫存臺(tái)帳，出庫單的另外兩聯(lián)分別送銷售 科和會(huì)計(jì)科。試按以上業(yè)務(wù)過程畫出業(yè)務(wù)流程圖。 發(fā)貨通知單 發(fā)貨員 出庫單 出庫單 出庫單 庫存臺(tái)賬 入庫單 保管員 銷售科 會(huì)計(jì)科 車間 2某銀行儲(chǔ)蓄所存（?。┛钸^程如下： 儲(chǔ)戶將填好的存（取）單及存折送交分類處理處。分類 處理處按三種不同情況分別處理。如果存折不符或存（取） 單不合格，則將存折及存（?。﹩沃苯油诉€儲(chǔ)戶重新填寫； 如果是存款，則將存折及存款單送交存款處理處。存款處理 處取出底帳，登記后，將存折退還給儲(chǔ)戶；如果是取款，則 將存折及取款單送交取款處理處，該服務(wù)臺(tái)取出底帳及現(xiàn) 金，記賬后將存折與現(xiàn)金退還給儲(chǔ)戶，從而完成存（?。┛?處

在新準(zhǔn)則會(huì)計(jì)目標(biāo)下，決策有用觀和受托責(zé)任觀二者的融合是財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo)，如何才能實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)就成為了會(huì)計(jì)工作人員思考的話題。本文闡述了企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告的兩大目標(biāo)決策有用觀和受托責(zé)任觀，并結(jié)合我國實(shí)際情況．論述了實(shí)現(xiàn)這兩種目標(biāo)相融的障礙，最后對(duì)利用erp下的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程再造來實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo)進(jìn)行研究,可供參考。

problemsthatcannotbeignored.someleadersunwillingtodomasseswork,massesconceptweak,onmassesfeelingsnotdeep,pendulumnotarewithmassesofrelationship,thinkmassesworkisrevolutionarywareraofthings,nowobsoletehas,buriedbusinesswork,ignoredmassesworkofsituationcomparedgeneral;someleadersnotdomasseswork,oldmethodregardlessofwith,

采購業(yè)務(wù)流程及管理制度 （討論稿） 為規(guī)范公司采購工作，提供公司采購工作的計(jì)劃性、科學(xué)性，保 障公司生產(chǎn)和經(jīng)營活動(dòng)的正常進(jìn)行，特制定本《采購業(yè)務(wù)流程和管理 制度》。 1.目的 為保證公司日常辦公事務(wù)及各現(xiàn)場工作的物資需要，提高采購工 作的質(zhì)量管理，特制定本管理規(guī)程。 2.范圍 各部門工作所需的生產(chǎn)資料和輔料、小型機(jī)械和設(shè)備、備品備件、 辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標(biāo)牌以及 工程所需的配件、材等. 3.職責(zé) 3.1采購部負(fù)責(zé)對(duì)各類物資的采購工作. 3.2財(cái)務(wù)部派專人負(fù)責(zé)需采購物資的復(fù)審工作. 4.程序 4.1各部門每月5日前將所需常規(guī)或急購物料按照品名、數(shù)量、規(guī)格、 型號(hào)等項(xiàng)填列于《月度采購申請(qǐng)表》內(nèi)，報(bào)部門經(jīng)理初審簽字后，轉(zhuǎn) 報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn)，再經(jīng)總經(jīng)理簽署批示后，由供應(yīng)部及時(shí)與相關(guān) 的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物料、質(zhì)量和價(jià)格,并

采購業(yè)務(wù)流程及管理制度 編寫：楚軍 總則 第一條采購部門的劃分 1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負(fù)責(zé)辦理批準(zhǔn)然后采購員購買。 2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。 3．對(duì)于重要材料的采購，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。 第二條采購作業(yè)方式 一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購： 1．集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利，采購前，先 通知請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購，采購部門集中辦理采購。 2．長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商， 議定長期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請(qǐng)購部門依需要提出請(qǐng)購。 3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商 而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變 更

采購業(yè)務(wù)流程及管理制度 總則 第一條采購部門的劃分 1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負(fù)責(zé)辦理批準(zhǔn)然后采購員購買。 2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。 3．對(duì)于重要材料的采購，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。 第二條采購作業(yè)方式 一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購： 1．集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利，采購前，先 通知請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購，采購部門集中辦理采購。 2．長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商， 議定長期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請(qǐng)購部門依需要提出請(qǐng)購。 3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商 而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變 更。 4.詢價(jià)