A0現(xiàn)場審核檢查表綜合部(行政文控)

1 管理體系行政監(jiān)管現(xiàn)場檢查表 序號檢查內(nèi)容檢查重點和方法檢查結(jié)果備注 1 企業(yè) 申請 認證 的基 本條 件 1.查認證企業(yè)是否具備其法律地位的相應(yīng)文件，例如: --當前有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)法人登記證； --組織機構(gòu)代碼證； --組織應(yīng)具備的資質(zhì)證明和許可證等。 2.了解初審時體系運行的時間是否已在三個月以上。 3.調(diào)閱企業(yè)與認證咨詢機構(gòu)以及認證機構(gòu)簽訂的合同，確認是否存在 認證咨詢一條龍的問題。 2管理 評審 (5.6) 1.管理評審的時機、頻次是否符合要求。詢問相關(guān)的責(zé)任人，了解管 理評審實施的時機和頻次；查閱近期的管理評審計劃，評審會議記錄 等，看其實施的時機和頻次是否符合要求。 2.管理評審的輸入內(nèi)容是否充分。查閱管理評審的輸入文件是否充分、 是否涵蓋了標準的內(nèi)容。a)審核結(jié)果；b)顧客反饋；c)過程的業(yè)績和 產(chǎn)品的符合性；d)預(yù)防和糾正措施的

文件編號documentno.：ui-r620d/0 北京聯(lián)合智業(yè)認證有限公司 beijingunitedintelligencecertificationco.,ltd. 現(xiàn)場審核檢查表（首頁）checklistofon-siteaudit(firstpage) 提示tips：1.每個部門一張首頁，按部門編號，首頁審核人員親筆簽名。 everydepartmenthasoneheadpagethatisnumberedaccordingtothedepartment.theheadpagehasautographsofauditors. 2.部門職責(zé)敘述簡明清晰，如從事那些活動、開發(fā)、生產(chǎn)何種產(chǎn)品及總體概況 thefirstpageshallbefilledinforeachdepartmen

文件編號：ui－r－620f／0 現(xiàn)場審核檢查表（首頁） 第頁共頁 受審核部門生產(chǎn)供應(yīng)部(含車間)審核日期2005.1.6-1.7陪同人員辦公室主任 審核條款 5.5.1、5.4.1、4.2.3、4.2.4、6.3、6.4、7.4.1、7.4.2、 7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5 審核人員趙玉祥 條款號檢查內(nèi)容審核記錄評價 5.5.1 5.4.1 4.2.3 職責(zé)權(quán)限 質(zhì)量目標及實 現(xiàn)過程 文件控制(參 與) -抽3份文件檢 查可否涉及7 條要求 參加審人員：生產(chǎn)供應(yīng)部部長雷澤宗、陪同人員黃小容， 雷澤宗介紹，生產(chǎn)供應(yīng)部負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施，工作環(huán)境，采購 和生產(chǎn)過程控制，特殊過程的確認，標識的可追溯性，產(chǎn) 品防護等主管過程，與其他活動文件控制，記錄控制，涉 及到本部門的改進措施等，職責(zé)、權(quán)限清楚。 查到“2004年質(zhì)量

date: suppliername: mfg.duns:plantlocation&country: auditor:(sqe,sqi)auditorphone: auditor:e-mail: partnumber(s):partname: drawingdate: ppap/interim/benestarestatus:program creativityteam: reasonforaudit: typeofaudit: driverofaudit: focusofaudit: approved yesnon/a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ewo#:/odm# arekpcs/pqc

第1頁，共1頁 表單編號：lx-fr-xz031/a0 yesno 1本部門是否有識別環(huán)境因素？本部門的重要環(huán)境 因素有哪些？ √ 有《環(huán)境因素識別與評價表》，并且 識別了本部門的重要環(huán)境因素 2對新項目和變化是否進行了事前評價、能否及時 對新的環(huán)境因素進行更新？ √ 文件有規(guī)定對新項目和變更進行事前 評價，有要求及時更新 3識別環(huán)境因素是否考慮了三種時態(tài)和狀態(tài)？√環(huán)境因素識別有考慮三種時態(tài)和三狀 態(tài) 4環(huán)境因素識別范圍是否覆蓋了本部門的所有活動 、產(chǎn)品、服務(wù)場所？ √ 經(jīng)檢查財務(wù)部的的所有活動、產(chǎn)品、 服務(wù)場所，環(huán)境因素識別范圍有全部 覆蓋 1文件是否有受控？是否是最新版本文件？√文件有受控并且是最新版本文件 2是否有外來文件？外來文件的編號是否有按其原 編號或日期進行？ √ 經(jīng)查品質(zhì)部的外來文件都有分類和編 號，很容易找到 3是否有向行政部索要部門文

注1：文件查閱含記錄的查閱。8-38 注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合×（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審部門當事人簽名確認）。 食品安全管理體系審核通用檢查表（適合各部門）no. 受審核部門：編制/日期：批準/日期： 審核準則：iso22000、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員： iso22000條款檢查項目 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢查 結(jié)果記錄提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 4.2.1 總則 ◆檢查有無形成文件的食品安全方 針、目標 ◆有無形成文件的食品安全方針、目標？√ ◆檢查有無iso22000要求形成文件 的程序和記錄？ ◆有無iso22000要求形成文件的程序和記錄？√ ◆檢查文件的充分性◆現(xiàn)有文件能否確保食品安全管理體系的有效建立、 實施和更新？ √ 4.2.2 文件控制 ◆制定的文件控

附件一表1 江蘇省建文明工地重大工程、土建裝飾安裝專業(yè)工程 安全防護設(shè)施檢查表（試行） 工程名稱：施工單位：. 類別序號評分內(nèi)容標準分扣分實得分 一、 腳 手 架 （一） 架體與 建筑結(jié) 構(gòu)穩(wěn)定 1各類腳手架拉結(jié)達不到規(guī)范要求的，扣0.2～1.0分2 2 懸挑架、梁（埋件）連接不合理、安裝不符設(shè)計要求， 扣0.5～2.0分 2 （二） 架體封 閉隔離 1* 懸挑式底層未采取有效的全封閉措施，否決； 封閉不嚴，扣0.2～1.0分 2 2施工層不設(shè)防護欄桿、踢腳板，扣0.1～0.5分 3施工層以下，未用平網(wǎng)或其他措施封閉，扣0.1～0.5分 4 施工腳手架與建筑物之間未進行隔離或隔離不嚴密， 扣0.2～1.0分 （三） 腳手架 桿件與 腳手板 1 每10延長米立桿、大、小橫桿間距超過規(guī)范，扣0.2～

安全生產(chǎn)行政執(zhí)法現(xiàn)場檢查表（通用） 序號檢查項目檢查內(nèi)容和標準檢查方式查出問題 檢查人 簽字 一 依法取得有關(guān)安全生 產(chǎn)行政許可的情況 取得安全生產(chǎn)相關(guān)行政許可情況查看資料 二 作業(yè)場所職業(yè)危害防 治的情況 職業(yè)病危害防治責(zé)任制及相關(guān)制度建立情況查看資料 職業(yè)病危害及崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程告知情況查看現(xiàn)場 職業(yè)病危害項目申報和建檔情況查看申報回執(zhí) 職業(yè)病防治宣傳教育培訓(xùn)情況查看培訓(xùn)記錄 職業(yè)病防護設(shè)施的維護和檢修情況查看檢修記錄 職業(yè)病防護用品發(fā)放情況查看發(fā)放記錄 職業(yè)病危害監(jiān)測評價和公示情況 查看評價記錄和公 示欄 建立勞動者職業(yè)健康監(jiān)護檔案情況查看檔案 建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”和現(xiàn)狀評價情況查看資料 三 建立和落實安全生產(chǎn) 責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章 制度和操作規(guī)程、作業(yè) 規(guī)程的情況 安全生產(chǎn)責(zé)任制 建立健全主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、

-來源網(wǎng)絡(luò)，僅供個人學(xué)習(xí)參考 安全生產(chǎn)行政執(zhí)法現(xiàn)場檢查表（通用） 檢查項目檢查內(nèi)容和標準檢查方式查出問題 依法取得有關(guān)安全生 產(chǎn)行政許可的情況 取得安全生產(chǎn)相關(guān)行政許可情況查看資料 作業(yè)場所職業(yè)危害防 治的情況 職業(yè)病危害防治責(zé)任制及相關(guān)制度建立情況查看資料 職業(yè)病危害及崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程告知情況查看現(xiàn)場 職業(yè)病危害項目申報和建檔情況查看申報回執(zhí) 職業(yè)病防治宣傳教育培訓(xùn)情況查看培訓(xùn)記錄 職業(yè)病防護設(shè)施的維護和檢修情況查看檢修記錄 職業(yè)病防護用品發(fā)放情況查看發(fā)放記錄 職業(yè)病危害監(jiān)測評價和公示情況 查看評價記錄和 公示欄 建立勞動者職業(yè)健康監(jiān)護檔案情況查看檔案 建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”和現(xiàn)狀評價情況查看資料 建立和落實安全生產(chǎn) 責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章 制度和操作規(guī)程、作業(yè) 規(guī)程的情況 安全生產(chǎn)責(zé)任制 建立健全主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、 安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位

. . 安全生產(chǎn)行政執(zhí)法現(xiàn)場檢查表（通用） 序號檢查項目檢查內(nèi)容和標準檢查方式查出問題 檢查人 簽字 一 依法取得有關(guān)安全生 產(chǎn)行政許可的情況 取得安全生產(chǎn)相關(guān)行政許可情況查看資料 二 作業(yè)場所職業(yè)危害防 治的情況 職業(yè)病危害防治責(zé)任制及相關(guān)制度建立情況查看資料 職業(yè)病危害及崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程告知情況查看現(xiàn)場 職業(yè)病危害項目申報和建檔情況查看申報回執(zhí) 職業(yè)病防治宣傳教育培訓(xùn)情況查看培訓(xùn)記錄 職業(yè)病防護設(shè)施的維護和檢修情況查看檢修記錄 職業(yè)病防護用品發(fā)放情況查看發(fā)放記錄 職業(yè)病危害監(jiān)測評價和公示情況 查看評價記錄和 公示欄 建立勞動者職業(yè)健康監(jiān)護檔案情況查看檔案 建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”和現(xiàn)狀評價情況查看資料 三 建立和落實安全生產(chǎn) 責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章 制度和操作規(guī)程、作業(yè) 規(guī)程的情況 安全生產(chǎn)責(zé)任制 建立健全主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、 安全生產(chǎn)管理人員、職

安全生產(chǎn)行政執(zhí)法現(xiàn)場檢查表（通用） 序號檢查項目檢查內(nèi)容和標準檢查方式查出問題 檢查人 簽字 一 依法取得有關(guān)安全生 產(chǎn)行政許可的情況 取得安全生產(chǎn)相關(guān)行政許可情況查看資料 二 作業(yè)場所職業(yè)危害防 治的情況 職業(yè)病危害防治責(zé)任制及相關(guān)制度建立情況查看資料 職業(yè)病危害及崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程告知情況查看現(xiàn)場 職業(yè)病危害項目申報和建檔情況查看申報回執(zhí) 職業(yè)病防治宣傳教育培訓(xùn)情況查看培訓(xùn)記錄 職業(yè)病防護設(shè)施的維護和檢修情況查看檢修記錄 職業(yè)病防護用品發(fā)放情況查看發(fā)放記錄 職業(yè)病危害監(jiān)測評價和公示情況 查看評價記錄和 公示欄 建立勞動者職業(yè)健康監(jiān)護檔案情況查看檔案 建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”和現(xiàn)狀評價情況查看資料 三 建立和落實安全生產(chǎn) 責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章 制度和操作規(guī)程、作業(yè) 規(guī)程的情況 安全生產(chǎn)責(zé)任制 建立健全主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、 安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位

安全生產(chǎn)行政執(zhí)法現(xiàn)場檢查表（通用） 序號檢查項目檢查內(nèi)容和標準檢查方式查出問題 檢查人 簽字 一 依法取得有關(guān)安全生 產(chǎn)行政許可的情況 取得安全生產(chǎn)相關(guān)行政許可情況查看資料 二 作業(yè)場所職業(yè)危害防 治的情況 職業(yè)病危害防治責(zé)任制及相關(guān)制度建立情況查看資料 職業(yè)病危害及崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程告知情況查看現(xiàn)場 職業(yè)病危害項目申報和建檔情況查看申報回執(zhí) 職業(yè)病防治宣傳教育培訓(xùn)情況查看培訓(xùn)記錄 職業(yè)病防護設(shè)施的維護和檢修情況查看檢修記錄 職業(yè)病防護用品發(fā)放情況查看發(fā)放記錄 職業(yè)病危害監(jiān)測評價和公示情況 查看評價記錄和公 示欄 建立勞動者職業(yè)健康監(jiān)護檔案情況查看檔案 建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”和現(xiàn)狀評價情況查看資料 三 建立和落實安全生產(chǎn) 責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章 制度和操作規(guī)程、作業(yè) 規(guī)程的情況 安全生產(chǎn)責(zé)任制 建立健全主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、

內(nèi)部審核檢查表第1頁共2頁 審核部門：qc部審核員：日期：2005-12-17 相關(guān)標準 條文 相關(guān)程序?qū)徍藘?nèi)容現(xiàn)場記錄 7.4.3采購 產(chǎn)品的驗證 《模具來料檢驗管 理程序》 1.抽查來料檢驗標準（產(chǎn)品名稱/規(guī)格、 抽樣標準、判定標準）。 2.抽查檢驗員執(zhí)行檢驗標準的情況 3.抽查來料檢驗報告(抽樣的準確性、判 定方法、結(jié)果、檢驗員簽名及審核) 4.檢驗結(jié)果是否通知了相關(guān)人員。 7.5.3標識 和可追溯性 《標識和可追溯性 管理程序》 1.三種檢驗狀態(tài)：待檢、合格、不合格的 標識？ 2.劃區(qū)標識時,區(qū)域空間上有明顯區(qū)分，體 積很小的來料及半成品,無特別要求時, 每種或每批物品按區(qū)域做整體標識。必 要時每個獨立包裝上要有標識。 3.未檢的來料放待檢區(qū)，檢驗后，做狀態(tài) 標識(放指定區(qū)域或在物料標簽上做標 識)，合

1 a.在產(chǎn)品實現(xiàn)的哪些階段， 實現(xiàn)了產(chǎn)品監(jiān)視和測量？ 是否對產(chǎn)品特性按要求進 行了監(jiān)視和測量？ b.符合驗收準則的證據(jù)是 否形成了文件？記錄是否 指明授權(quán)產(chǎn)品放行責(zé)任 者？ c.有無授權(quán)人員（或顧客） 批準放行產(chǎn)品和交付服務(wù) 的特例情況。 8.2.4產(chǎn) 品的監(jiān)視 和測量 （1）向品質(zhì)部經(jīng)理索閱產(chǎn)品監(jiān)視和測量的文件，檢查是否規(guī)定了 需進行監(jiān)視和測量的產(chǎn)品實現(xiàn)階段，是否規(guī)定了監(jiān)測點、監(jiān)視和 測量的項目、方法、驗收準則、使用的監(jiān)視和測量設(shè)備、應(yīng)留下 的記錄以及檢驗人員的資格要求？是否對監(jiān)視和測量結(jié)果的處理 作出了明確規(guī)定？ （2）到倉庫查看是否所有進貨都進行了檢查。 （3）詢問iqc主管，對進貨檢驗中的不合格品是如何處置的，是 否要求供應(yīng)商采取糾正措施。 （4）供應(yīng)商是否按要求提供合格證據(jù)。 （5）詢問iqc主管，因生產(chǎn)急需而來不及進行進貨檢驗的物資是 如何處

被審部門品質(zhì)部審核依據(jù) 審核日期2011-10-10內(nèi)審員 序號條款號審核記錄審核結(jié)果 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 7.1 3．本公司為保護員工身心健康、安全，確保工 作質(zhì)量和效率，是否識別并采取措施消除工作過 程中的有害因素，預(yù)防傷亡事故，預(yù)防錯誤過程 （活動）？ 4．工作環(huán)境中人、物、場所配置與結(jié)合是否滿 足員工的工作需要？是否滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的需 要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作現(xiàn) 場？ 1．本公司產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求有哪些？體現(xiàn) 在本公司哪些文件中？ 2．本公司是否已編制產(chǎn)品實現(xiàn)工藝/作業(yè)流程 圖？在該流程圖中，過程及順序是否恰當？哪些 過程需建立或已建立了文件？哪些過程已確定或 需確定驗證、確認、監(jiān)控、檢驗和試驗活動？ 1．本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性，必須具備哪些基 礎(chǔ)設(shè)施？這些設(shè)施是否得到維護，能

內(nèi)部審核檢查表 審核部門：品質(zhì)部審核員：日期： 相關(guān)標 準條文 相關(guān)文件審核內(nèi)容現(xiàn)場記錄 8.6 產(chǎn)品和 服務(wù)的 放行 《來料檢 驗和判斷 標準》 1.來料檢驗工作是如何管理的 2.是否有來料檢驗的抽樣方法和判定 標準）。 3.是否有免檢物料 4.抽查來料檢驗報告(抽樣的準確性. 判定方法.結(jié)果.檢驗員簽名及審 核)。 5.是否有急料放行？（流程是否符合規(guī) 定）。 6.檢驗結(jié)果是否通知了相關(guān)人員。 7.成品是否經(jīng)過檢驗？ 8.是否有相關(guān)檢驗標準？是否為受控 文件？ 9.成品不合格時如何處理？ 10.有無檢驗記錄？ 11.經(jīng)生產(chǎn)返修的成品是否進行再次 檢驗？ 8.5.1 生產(chǎn)和 服務(wù)提 供的控 制 《生產(chǎn)過 程管理程 序》 《制程檢 驗管理程 序》 1.首件確認是怎樣進行的? 2.生產(chǎn)過程檢驗的依據(jù)是什么。 3.檢驗規(guī)范及檢驗記錄表或生產(chǎn)記 錄表

1 5.現(xiàn)場評審檢查表 本檢查表依據(jù)《實驗室資質(zhì)認定評審準則》要求制定，編號與準則一致，其中準則的條 款1、2和3在本檢查表中省略。 4管理要求 4.1組織 條款評審內(nèi)容 評審結(jié)論 評審記錄符 合 基 本 符 合 不 符 合 缺 此 項 不 適 用 4.1. 實驗室應(yīng)依法設(shè)立或注冊，能夠承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任， 保證客觀、公正和獨立地從事檢測或校準活動。 4.1.1 實驗室一般為獨立法人；非獨立法人的需經(jīng)法人授權(quán)， 能獨立承擔(dān)第三方公正檢測或校準活動；獨立對外行 文和開展業(yè)務(wù)活動，有獨立賬目和獨立核算。 4.1.2 實驗室應(yīng)具備固定的工作場所。 應(yīng)具備正確進行檢測和/或校準所需要的并且能夠獨 立調(diào)配使用的固定、臨時和可移動檢測和/或校準設(shè)備 設(shè)施。 4.1.3實驗室管理體系應(yīng)覆蓋其所有場所進行的工作。 4.1.4. 實驗室應(yīng)有與其從事檢測和/

施工現(xiàn)場（工程）質(zhì)量保證體系審核檢查表 1/10 項目名稱檢查編號 建設(shè)單位施工單位 依據(jù)標準dg/tj08-1201-2005檢查日期 條目審核項目和內(nèi)容審核和檢查方法現(xiàn)場檢查結(jié)果記錄 3.1 基本規(guī) 定 1、是否建立施工現(xiàn)場工程質(zhì)量保證體 系，并保持有效運行。 組織機構(gòu)建立： 1、總承包（專業(yè)分包單位）現(xiàn)場管理機構(gòu)崗位設(shè)置及人員配置 是否與招投標等合同文件規(guī)定的崗位設(shè)置及人員配備設(shè)置 要求相一致。 2、總承包（專業(yè)分包單位）項目經(jīng)理人員變更前，是否經(jīng)建設(shè) 單位（總承包單位）同意，變更后是否按規(guī)定進行人員變更 備案。 3、總承包（專業(yè)分包單位）施工現(xiàn)場管理機構(gòu)崗位設(shè)置或人員 或質(zhì)量人員配置進行調(diào)整前，是否經(jīng)建設(shè)單位（總承包單位） 同意，機構(gòu)崗位設(shè)置或質(zhì)量人員配置調(diào)整的，崗位設(shè)置與承 接工程的項目管理是否相適應(yīng)，質(zhì)量管理人員業(yè)績、從業(yè)資

項目名稱檢查編號 建設(shè)單位施工單位 依據(jù)標準dg/tj08-1201-2005檢查日期 條目審核項目和內(nèi)容審核和檢查方法現(xiàn)場檢查結(jié)果記錄 基本規(guī) 定 1、是否建立施工現(xiàn)場工程質(zhì)量保證體 系，并保持有效運行。 組織機構(gòu)建立： 1、總承包（專業(yè)分包單位）現(xiàn)場管理機構(gòu)崗位設(shè)置及人員配置 是否與招投標等合同文件規(guī)定的崗位設(shè)置及人員配備設(shè)置 要求相一致。 2、總承包（專業(yè)分包單位）項目經(jīng)理人員變更前，是否經(jīng)建設(shè) 單位（總承包單位）同意，變更后是否按規(guī)定進行人員變更 備案。 3、總承包（專業(yè)分包單位）施工現(xiàn)場管理機構(gòu)崗位設(shè)置或人員 或質(zhì)量人員配置進行調(diào)整前，是否經(jīng)建設(shè)單位（總承包單位） 同意，機構(gòu)崗位設(shè)置或質(zhì)量人員配置調(diào)整的，崗位設(shè)置與承 接工程的項目管理是否相適應(yīng)，質(zhì)量管理人員業(yè)績、從業(yè)資 格、技術(shù)職稱等技術(shù)標準是否降低。 制度建立運行： 1、現(xiàn)場項

發(fā)布時間20120106修改日期20120106版本2.0 受審核 部門 序 號活動 文件 查閱 現(xiàn) 場 審 合格不合格 √√ √√ √√ √√ √√ √√ √○ √√ √ √√ √√ √√ √× √× √☆ √√ √√ √√ 目標和指標是否形成文件?是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準?√√ √√ √√ √√ √○ 描述 描述清楚 描述清楚 是 要素4.3.3 目標與方案 1 不清楚 不清楚 是 是，但不全 是，比較合理 有《目標分解矩陣圖》 是 是 不清楚 不清楚 是 要素4.3.4 職業(yè)健康安全 管理方案 是 是 檢查績效測量結(jié)果，確認目標和指標是否得到 實現(xiàn)？ 是 復(fù)審結(jié)果審 核 結(jié) 論 基本符合 內(nèi)審員李軍李坤王曉曦 對危險源及其風(fēng)險的控制措施有哪些? 請介紹一下你部門的ohs目標方針是什么？ 請介紹一下

生產(chǎn)線：產(chǎn)品名稱：生產(chǎn)線組別：工序號： 現(xiàn)場工藝設(shè)備審核日期： 現(xiàn)場質(zhì)量管理員 班次： ynngn/a 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1工位 2 3 4 5 6 7 8 9 計劃完成日期批準： （6 ）所有層級必審項 當班生產(chǎn)產(chǎn)品工位特殊要求 不符合總數(shù)量 設(shè)備零件無損傷，啟動壓力指數(shù)表正確無氣液無泄漏，電器部件無銅絲外露，設(shè)備 外置部件固定安全可靠 （4）人員培訓(xùn) 加工特殊產(chǎn)品、新產(chǎn)品員工有被重新專業(yè)培訓(xùn)，并有培訓(xùn)記錄 員工是否有經(jīng)過培訓(xùn)后上崗作業(yè)，并更新在員工適崗能力矩陣圖中 (5) 維護保養(yǎng) 設(shè)備維修記錄完整，設(shè)備維修后有管理員、維修技術(shù)人員簽字確認 （2）產(chǎn)品質(zhì)量/防錯驗證 物料、單據(jù)、工具、輔助器具物料小車等都按照規(guī)定位置擺放并且使用 周裝盤、物料箱定置標準，

施工現(xiàn)場綜合檢查表（質(zhì)量管理） 工程項目名稱：年月日 序 號 檢查 項目 檢查內(nèi)容 檢查結(jié)果檢查評價 備注 是（有）否（無）優(yōu)中差 1 質(zhì)量 行為 分包單位資質(zhì)情況 項目負責(zé)人資格和履責(zé)情況 項目部人員配備及到位情況 質(zhì)量保證體系 質(zhì)量管理制度 質(zhì)量責(zé)任制落實情況 質(zhì)量終身負責(zé)制承諾書簽訂情況 質(zhì)量問題和質(zhì)量事故處理情況 2 質(zhì)量 驗收 記錄 地基驗槽記錄 樁位偏差、樁頂標高驗收記錄 隱蔽工程驗收記錄 檢驗批、分項、分部（子分部）驗收記錄 工程質(zhì)量問題處理及驗收記錄 3 鋼筋 工程 鋼筋品種、級別、規(guī)格和數(shù)量是否滿足要求：對照施工圖檢查 鋼筋代換是否符合規(guī)范要求:檢查鋼筋的品種、級別或規(guī)格 變更是否辦理設(shè)計變更文件 鋼筋加工制作：檢查加工、綁扎質(zhì)量是否滿足要求 鋼筋連接：檢查連接方式和連接質(zhì)量是否滿足要求 受力鋼筋位置和混凝土保護層厚度：檢查作業(yè)面上的受力鋼筋