質(zhì)量體系表格零臺(tái)件質(zhì)量抽查記錄

云南建工安裝股份有限公司 質(zhì)量管理體系 運(yùn)行記錄匯編 （依據(jù)gb/t50430標(biāo)準(zhǔn)編制） 2012-03-30發(fā)布 2012-04-01實(shí)施 云南建工安裝股份有限公司發(fā)布 1 編制說(shuō)明 《質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄匯編》經(jīng)技術(shù)部質(zhì)量管理人員的努 力，終于發(fā)布了，這是為了規(guī)范公司質(zhì)量貫標(biāo)的需要。 本記錄在原有體系文件（gb/t19001—2008）的基礎(chǔ)上，依據(jù) 新版質(zhì)量管理體系文件（gb/t50430）編制的。本記錄共包括十一 部分，分為文件與記錄管理記錄、內(nèi)審與管理評(píng)審記錄、投標(biāo)與 合同管理記錄、與顧客的交流與溝通及服務(wù)記錄、物資管理記錄、 施工機(jī)具管理記錄、分包管理記錄、人力資源管理記錄、計(jì)量器 具管理記錄、技術(shù)管理記錄、質(zhì)量管理記錄，共165個(gè)記錄。適 用公司部門、基層單位、項(xiàng)目部使用。 本記錄與《質(zhì)量管理檢查評(píng)分考核標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單 編號(hào)： 序號(hào)： 圖號(hào)驗(yàn)收依據(jù)到貨數(shù) 產(chǎn)品名稱抽檢數(shù) 技 術(shù) 要 求 檢查員 處 理 意 見 經(jīng)辦人： 處 理 結(jié) 果 組長(zhǎng) 注：本表一式四聯(lián) 面對(duì)著學(xué)習(xí)，你就要有毅力。因?yàn)槟憔腿缟碓诟珊档纳衬校瑳]有水也沒有食物，你有的就僅僅是最后的那一點(diǎn)力氣和時(shí)時(shí)蒸發(fā)著的那一點(diǎn)微少的汗水，你在這種地境里，不可以倒下，要 堅(jiān)強(qiáng)，要努力走出這個(gè)荒蕪的沙漠，找回生存的希望，僅此無(wú)他。在學(xué)習(xí)的賽跑線上，你就應(yīng)該有著這不懈的精神，累了，渴了，你仍要堅(jiān)持下去，因?yàn)榻K點(diǎn)就在不遠(yuǎn)的前方?行路人，用足 音代替嘆息吧！志士不飲盜泉之水，廉者不受嗟來(lái)之食你的作業(yè)進(jìn)步很大，繼續(xù)加油！你會(huì)更出色！位卑未敢忘憂國(guó)，事定猶須待闔棺。希望你一生平安，幸福，像燕雀般起步，像大雁般 云游，早日像鷹一樣翱翔,千里之行，始于足下。學(xué)習(xí)就是如此痛快，它能放松人的心靈，但必須是在熱愛的基礎(chǔ)上。瞧！學(xué)習(xí)就能帶來(lái)

第1頁(yè)共10頁(yè) 實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可質(zhì)量體系運(yùn)行產(chǎn)生的記錄 4.1組織 單位建制文件、單位法人證書等法律地位證明材料；中心主任、 技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員等關(guān) 鍵崗位的任命書；授權(quán)簽字人授權(quán)書和授權(quán)簽字人情況表；中 心主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人臨時(shí)外出的代理記錄；日常檢測(cè) 質(zhì)量監(jiān)督記錄；（《質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃表》、《質(zhì)量監(jiān)督記錄表》） 確保實(shí)驗(yàn)室人員理解他們活動(dòng)的相互關(guān)系和重要性，以及如何為管 理體系質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出貢獻(xiàn) 最高管理者應(yīng)確保在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部建立適宜的溝通機(jī)制，并就確保與 管理體系有效性的事宜進(jìn)行溝通。 保密的相應(yīng)措施；（《保密協(xié)議》）（放置于人員檔案） 最好有保證公正性的檢查記錄；（《公正性、誠(chéng)實(shí)性實(shí)施情況檢查記錄》） 4.2管理體系 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件目錄、作業(yè)指導(dǎo)書目錄、各種管理表格目錄； 質(zhì)量體系文件的宣貫記錄（含考試記錄）

4-1 質(zhì)量管理體系表格匯編 序號(hào)記錄名稱編號(hào) 1受控文件清單wsjl/44201 2備份文件清單wsjl/44202 3文件發(fā)放/回收記錄wsjl/44203 4文件借閱/復(fù)制記錄wsjl/44204 5文件更改申請(qǐng)單wsjl/44205 6文件作廢/銷毀申請(qǐng)單wsjl/44206 7文件作廢/銷毀清單wsjl/44207 8規(guī)程、規(guī)范、圖書購(gòu)買申請(qǐng)單wsjl/44208 9記錄清單wsjl/44209 10會(huì)議簽到表wsjl/45501 11會(huì)議記錄wsjl/45502 12管理評(píng)審計(jì)劃表wsjl/45601 13管理評(píng)審?fù)ㄖ獑蝫sjl/45602 14管理評(píng)審報(bào)告wsjl/45603 15管理評(píng)審整改通知單wsjl/45604 16應(yīng)聘人員登記表wsjl/46201

質(zhì)量表格清單匯編 版次：b/0 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 質(zhì)量表格清單qr4.2-06 序號(hào)編號(hào)質(zhì)量記錄名稱保存期限保存部門 1qr4.2-01受控文件清單長(zhǎng)期行政部 2qr4.2-02文件領(lǐng)用登記表2年行政部 3qr4.2-03文件更改申請(qǐng)單2年行政部 4qr4.2-04借閱文件申請(qǐng)單2年行政部 5qr4.2-05文件銷毀申請(qǐng)單3年行政部 6qr4.2-06質(zhì)量記錄清單長(zhǎng)期行政部 7qr5.4-01質(zhì)量目標(biāo)考評(píng)表3年行政部 8qr5.6-01管理評(píng)審計(jì)劃3年行政部 9qr5.6-02管理評(píng)審部門匯報(bào)3年行政部 10qr5.6-03管理評(píng)審會(huì)議簽到及記錄3年行政部 11qr5.6-04管理評(píng)審報(bào)告長(zhǎng)期行政部 12qr5.6-05管理

某某有限公司 質(zhì)量管理體系記錄表樣匯編 收文登記表 表423-01no： 序號(hào)收文日期來(lái)文機(jī)關(guān)文件名稱文件編號(hào)保密等級(jí)份數(shù)閱批人閱辦人簽收人 收文單位（部門）：填表人：年月日 文件配置及發(fā)放記錄表 表4.2.3－02no: 序 號(hào) 文件名稱文件編號(hào)實(shí)施日期版本 修改 狀態(tài) 份 數(shù) 發(fā)放 號(hào)碼 領(lǐng)用人簽 字 批準(zhǔn)：日期：年月日編制：日期：年月日 文件發(fā)放(回收)登記表 表423-03no: 文件名稱文件編號(hào) 序號(hào)分發(fā)號(hào)單位(部門)份數(shù)簽名日期 發(fā)放(回收)部門:發(fā)放(回收)人:日期: 文件更改申請(qǐng)表 表423-04no: 更改文件名稱更改文件編號(hào) 申請(qǐng)部門更改文件頁(yè)碼更改文件章節(jié)號(hào) 申請(qǐng)更改原因: 申請(qǐng)人:

質(zhì)量表格清單匯編 版次：b/0 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 溫州家具有限公司 2009年10月06日發(fā)布2009年10月06日實(shí)施 質(zhì)量表格清單qr4.2-06 序號(hào)編號(hào)質(zhì)量記錄名稱保存期限保存部門 1qr4.2-01受控文件清單長(zhǎng)期行政部 2qr4.2-02文件領(lǐng)用登記表2年行政部 3qr4.2-03文件更改申請(qǐng)單2年行政部 4qr4.2-04借閱文件申請(qǐng)單2年行政部 5qr4.2-05文件銷毀申請(qǐng)單3年行政部 6qr4.2-06質(zhì)量記錄清單長(zhǎng)期行政部 7qr5.4-01質(zhì)量目標(biāo)考評(píng)表3年行政部 8qr5.6-01管理評(píng)審計(jì)劃3年行政部 9qr5.6-02管理評(píng)審部門匯報(bào)3年行政部 1

****有限公司 質(zhì)量管理體系表格匯編 qualitymanagementsystemrecordeditcollectedmaterials 2007年02月05日發(fā)布2007年02月10日實(shí)施 質(zhì)量記錄清單 cee/ad、hr、mk、pc、pr、te、qc、wh、pd、iso-02-01-a/0 類別：□本公司表格（原有）■本公司表格（體系）□外來(lái)表格 序 號(hào) 記錄編號(hào)記錄名稱 保存期 （年） 形成部門修改備注 01cee/ad2-01文件發(fā)放范圍審批表4年辦公室 02cee/ad2-02質(zhì)量管理體系文件清單4年辦公室 03cee/ad2-03文件發(fā)放回收登記表4年辦公室 04cee/ad2-04文件更改申請(qǐng)表4年辦公室 05cee/ad2-05外來(lái)文件接收記錄表4年辦公室 06cee/ad2-06

廣州攀森機(jī)械設(shè)備制造有限公司 質(zhì)量管理體系表格匯編 qualitymanagementsystemrecordeditcollectedmaterials 分發(fā)放號(hào)： 2008年5月8日發(fā)布2008年5月8日實(shí)施 質(zhì)量記錄清單 ps-qr-02-01-a/0 類別：□本公司表格（原有）■本公司表格（體系）□外來(lái)表格 序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱保存期（年）形成部門備注 01ps-qr-01-01-a/0文件會(huì)簽審批表4年人事部 02ps-qr-01-02-a/0質(zhì)量管理體系文件清單4年人事部 03ps-qr-01-03-a/0文件發(fā)放范圍審批表4年人事部 04ps-qr-01-04-a/0文件發(fā)放回收登記表4年人事部 05ps-qr-01-05-a/0文件更改申請(qǐng)表4年人事部 06ps-qr-01-0

中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究院qr-3-b44-04 2007年12月版第1頁(yè)共11頁(yè) 附件4報(bào)告編號(hào)：08n062－zg01 質(zhì)量管理體系文件及實(shí)施情況評(píng)審表 序 號(hào) 要 素 審查項(xiàng)目及要求情況和問(wèn)題 審查結(jié)果 滿足部分滿足不滿足 1 管 理 職 責(zé) 質(zhì)量方針和目標(biāo)應(yīng)當(dāng)經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)，形成正式文件 2 質(zhì)量方針和目標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合本單位的實(shí)際情況和許可項(xiàng)目范 圍、特性，突出鍋爐安全性能要求 3 質(zhì)量方針體現(xiàn)了對(duì)鍋爐安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾， 指明本單位的質(zhì)量方向和所追求的目標(biāo) 4 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)進(jìn)行量化和分解，落實(shí)到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相 關(guān)的部門和責(zé)任人員，并且定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核 5 根據(jù)許可項(xiàng)目特性和本單位的實(shí)際情況，建立獨(dú)立行使鍋爐 安全性能管理職責(zé)的質(zhì)量保證體系組織 6規(guī)定法定代表人對(duì)鍋爐安全

1 法律、法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)一覽表 aw-q4.1-01 編號(hào)：（）字 序號(hào)名稱文號(hào)生效日期其他說(shuō)明 2 風(fēng)險(xiǎn)信息收集表 aw-q6.1-01 填報(bào)部門： 序號(hào)收集范圍風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)成因風(fēng)險(xiǎn)類別 風(fēng)險(xiǎn)管理 責(zé)任部門 1 2 3 4 5 6 部門負(fù)責(zé)人：制表： 3 重大風(fēng)險(xiǎn)因素及控制措施一覽表 aw-q6.1-02 序 號(hào) 重大風(fēng)險(xiǎn)因素存在部門風(fēng)險(xiǎn)類別控制措施備注 4 質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表 aw-q6.2-01 部門： 目標(biāo)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)頻次及要求 計(jì)算方式備注 子項(xiàng)母項(xiàng)實(shí)際完成 制表/日期：審批/日期： 5 培訓(xùn)申請(qǐng)單 aw-q7.1.6-01 編號(hào)：（）字 申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期 培訓(xùn)方式期限 申請(qǐng)?jiān)颍?培訓(xùn)內(nèi)容： 申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人意見： 簽名/日期： 總經(jīng)理意見： 簽名/日期：

1 法律、法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)一覽表 aw-q4.1-01 編號(hào)：（）字 序號(hào)名稱文號(hào)生效日期其他說(shuō)明 2 風(fēng)險(xiǎn)信息收集表 aw-q6.1-01 填報(bào)部門： 序號(hào)收集范圍風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)成因風(fēng)險(xiǎn)類別 風(fēng)險(xiǎn)管理 責(zé)任部門 1 2 3 4 5 6 部門負(fù)責(zé)人：制表： 3 重大風(fēng)險(xiǎn)因素及控制措施一覽表 aw-q6.1-02 序 號(hào) 重大風(fēng)險(xiǎn)因素存在部門風(fēng)險(xiǎn)類別控制措施備注 4 質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表 aw-q6.2-01 部門： 目標(biāo)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)頻次及要求 計(jì)算方式備注 子項(xiàng)母項(xiàng)實(shí)際完成 制表/日期：審批/日期： 5 培訓(xùn)申請(qǐng)單 aw-q7.1.6-01 編號(hào)：（）字 申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期 培訓(xùn)方式期限 申請(qǐng)?jiān)颍?培訓(xùn)內(nèi)容： 申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人意見： 簽名/日期： 總經(jīng)理意見： 簽名/日期： 6

法律法規(guī)及其要求獲取登記表 體系獲取日期： 序號(hào)名稱出處生效日 獲取單位：獲取人： 附表1 體系法律、法規(guī)及其他要求清單 日期： 序號(hào)名稱生效日出處備注 編制人：審批人： 附表2 管理者崗位評(píng)價(jià)表 編號(hào)：日期： 被評(píng)價(jià)人 姓名 年齡 職 務(wù) 職稱 評(píng)價(jià)內(nèi)容說(shuō)明分值得分評(píng)價(jià)內(nèi)容說(shuō)明分值得分 工作業(yè)績(jī) 專業(yè)能力 （10%） 好10 開拓能力 （10%） 強(qiáng)10 較好8較強(qiáng)8 一般6一般6 敬業(yè)精神 （10%） 強(qiáng)10 合作態(tài)度 （10%） 好10 較強(qiáng)8較好8 一般6一般6 組織能力 （10%） 強(qiáng)10 政治素質(zhì) （10%） 強(qiáng)10 較強(qiáng)8較強(qiáng)8 一般6一般6 決策（計(jì)劃） 能力 （10%） 強(qiáng)10 掌握崗位的法律法 規(guī)知識(shí) （10%） 強(qiáng)10 較強(qiáng)8較強(qiáng)8 一般

質(zhì)量體系培訓(xùn)內(nèi)容 1、中心的質(zhì)量方針是什么？ 公正、科學(xué)、優(yōu)質(zhì)、高效 2、中心的質(zhì)量目標(biāo)是什么？ ①、全面貫徹質(zhì)量方針，不斷完善質(zhì)量體系，確保本中心質(zhì) 量體系持續(xù)有效運(yùn)行。 ②、檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)論正確率差錯(cuò)小于2%； ③、檢測(cè)工作的及時(shí)率不低于99%，為客戶提供滿意和舒心 的服務(wù)。 ④、檢測(cè)事故發(fā)生率0 ⑤、努力爭(zhēng)創(chuàng)一流的消防工程檢測(cè)中心 3、中心的質(zhì)量承諾是什么？ ①、為客戶提供相同的服務(wù) ②、為客戶提供的技術(shù)資料和檢測(cè)結(jié)果保密 ③、對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)和檢測(cè)結(jié)論負(fù)責(zé) ④、在檢測(cè)服務(wù)中承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)和法律責(zé)任 4、怎樣保證本中心的公正性？ ①、對(duì)所有用戶提供相同的服務(wù) ②、不受外界影響 ③、不將用戶技術(shù)用于開發(fā)、檢測(cè)人員不從事與檢測(cè)有關(guān)的 開發(fā)工作。 ④、用戶要求保密的，能做到保密，與檢測(cè)無(wú)關(guān)人員不接觸 用戶資料 5、計(jì)量認(rèn)證的定義是什么？ 是指國(guó)家通過(guò)計(jì)量立法，凡是為社會(huì)出具公證數(shù)據(jù)的產(chǎn) 品質(zhì)

質(zhì)量記錄表格 受控質(zhì)量文件清單 yeemc-qmsp01-r001編號(hào)： 編號(hào)名稱受控狀態(tài)發(fā)放范圍 質(zhì)量記錄表格 年云南電力物資公司文件、資料發(fā)放登記簿 yeemc-qmsp01-r002編號(hào)： 月日文件編號(hào)文件標(biāo)題份數(shù)部門簽字 質(zhì)量記錄表格 云南電力物資公司年發(fā)文簿 yeemc-qmsp01-r003編號(hào)： 月日序號(hào)發(fā)文號(hào)文件標(biāo)題份數(shù)部門簽收備注 質(zhì)量記錄表格 云南電力物資公司年收文簿 yeemc-qmsp01-r004編號(hào)： 月日來(lái)文單位收文號(hào)文件標(biāo)題份數(shù)現(xiàn)文號(hào)簽收備注 質(zhì)量記錄表格 質(zhì)量手冊(cè)(或程序文件)修改控制 yeemc-qmsp01-r005編號(hào)： 章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn) 質(zhì)量記錄表格 文件

質(zhì)量檢查記錄 日期天氣 工作內(nèi)容： 檢查人記錄編號(hào) 施工質(zhì)量自檢交接檢記錄表 單位工程名稱部位地連墻工序鋼筋籠安裝 工程名稱檢查時(shí)間 自 檢 交 接 檢 記 錄 及 意 見 序 號(hào) 實(shí)測(cè)項(xiàng)目 允許偏差 （毫米） 12345 1鋼筋籠長(zhǎng)度±50 2鋼筋籠寬度±20 3鋼筋籠厚度0～－１０ 4主筋間距±１0 5分布筋間距±２0 6預(yù)埋件中心位置±１0 班組長(zhǎng)： 接收 班組 檢查 意見班組長(zhǎng)： 質(zhì)檢 人員 檢查 意見質(zhì)檢員： 施工質(zhì)量自檢交接檢記錄表 單位工程名稱部位地連墻工序地連墻成槽 工程名稱檢查時(shí)間 自 檢 交 接 檢 記 錄 及 意 見 序 號(hào) 實(shí)測(cè)項(xiàng)目 允許偏差 （毫米） 12345 1槽深+100 2槽寬≥800 3垂直度≤90 4槽位30 5沉渣厚度≤100 6泥漿

優(yōu)質(zhì)參考文檔 優(yōu)質(zhì)參考文檔 iso9001質(zhì)量管理體系表格 有效文件清單 編號(hào)： 序號(hào)文件名稱文件編號(hào)序號(hào)文件名稱文件編號(hào) 優(yōu)質(zhì)參考文檔 優(yōu)質(zhì)參考文檔 文件發(fā)放范圍審批表 編號(hào)： 文件名稱文件編號(hào) 申請(qǐng)單位數(shù)量 申請(qǐng)發(fā)放范圍： 負(fù)責(zé)人：年月日 優(yōu)質(zhì)參考文檔 優(yōu)質(zhì)參考文檔 審批意見： 審批人：年月日 收/發(fā)文記錄 編號(hào)：序號(hào)： 序 號(hào) 文件名稱文件編號(hào)發(fā)放序號(hào)發(fā)文單位數(shù)量 收文人 簽字 日期備注 優(yōu)質(zhì)參考文檔 優(yōu)質(zhì)參考文檔 文件更改記錄 編號(hào)：序號(hào)： 文件名稱文件編號(hào) 申請(qǐng)部門文件頒發(fā)號(hào) 申請(qǐng)更改原因及更改內(nèi)容： 更改前頁(yè)碼更改后頁(yè)碼 優(yōu)質(zhì)參考文檔 優(yōu)質(zhì)參考文檔 編制人：審核： 批準(zhǔn)：年月日 作廢文件登記表 編號(hào)：序號(hào)： 序號(hào)文件名稱編號(hào)數(shù)量作廢文件部門備注 優(yōu)質(zhì)參考文檔 優(yōu)質(zhì)參考文檔 文件銷毀記錄 編號(hào)：序號(hào)： 文件名稱文件編號(hào) 申請(qǐng)部

中國(guó)水利水電第三工程局有限公司中心實(shí)驗(yàn)室 文件審批表 控制編號(hào)：yj/sd3-jl-0101編號(hào)： 申請(qǐng)部門：日期： 文件編號(hào)編制 文件名稱審核 編制部門校對(duì) 會(huì)簽意見： 會(huì)簽部門（人）會(huì)簽人/日期會(huì)簽部門（人）會(huì)簽人/日期 批準(zhǔn) 備注 中國(guó)水利水電第三工程局有限公司中心實(shí)驗(yàn)室 文件修改申請(qǐng) 控制編號(hào)：yj/sd3-jl-0201編號(hào)： 文件編號(hào)編制 文件名稱審核 編制部門校對(duì) 修改原因： 會(huì)簽部門（人）會(huì)簽人/日期會(huì)簽部門（人）會(huì)簽人/日期 批準(zhǔn)： 年月日 備 注 中國(guó)水利水電第三工程局有限公司中心實(shí)驗(yàn)室 文件修改通知 控制編號(hào)：yj/sd3-jl-0301編號(hào)： 文件編號(hào)通知單發(fā)出日期 文件名稱執(zhí)行修改日期 發(fā)至單位歸檔 修改原因 修改內(nèi)容 會(huì)簽處理意見 1.用換頁(yè)收回原頁(yè)□，手改□

人員一覽表 表碼：****-qr-08-01-2016 序號(hào)姓名性別身份證號(hào)碼文化程度職務(wù)（崗位）職稱所學(xué)專業(yè)從事本技術(shù)領(lǐng)域年限現(xiàn)在部門崗位 序號(hào)姓名性別身份證號(hào)碼文化程度職務(wù)（崗位）職稱所學(xué)專業(yè)從事本技術(shù)領(lǐng)域年限現(xiàn)在部門崗位 人員檔案目錄 表碼：****-qr-08-01-2016 人員姓名職務(wù)檔案編號(hào) 工作范圍 序號(hào)案卷名稱備注 01□人員基本情況登記表 02□身份證復(fù)印件 03□畢業(yè)證書（以當(dāng)前最高學(xué)歷） 04□用工合同 05□上崗證復(fù)印件 06□職稱證書復(fù)印件 07□專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格證書（執(zhí)業(yè)資格） 0

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