質(zhì)量體系各部門(mén)內(nèi)審檢查表和審核記錄文本

樣稿參考、請(qǐng)勿外傳 連云港市雅歐喬創(chuàng)業(yè)服務(wù)公司提供 內(nèi)審檢查表 受審部門(mén)管理層審核日期10.26-27 審核依據(jù) gb/t19001：2008gb/t50430—2007標(biāo) 準(zhǔn)；公司a版質(zhì)量手冊(cè)、程序文件；有關(guān)法 律、法規(guī) 審核員 審核條款1.2，4.1，4.2.1，4.2.2，5.1-5.6，6.1，8.1，8.5.1 條款 審核內(nèi)容和 方法 審核結(jié)果記錄 判 定 4.1/ g3.1； 3.3 4.2.1 g3.5.1 4.2.2 g3.5.1 5.1；5.2 g4.1、 4.2；4.3 詢問(wèn)經(jīng)理或管代公 司是按照什么標(biāo)準(zhǔn) 建立的質(zhì)量管理體 系？公司質(zhì)量管理 體系識(shí)別了哪些過(guò) 程？有無(wú)外包過(guò) 程？詢問(wèn)質(zhì)量管理 體系的刪減情況？ 詢問(wèn)公司質(zhì)量管理 體系文件有哪些？ 查看質(zhì)量方針和質(zhì) 量目標(biāo)是否形成文 件？ 查閱質(zhì)量

序號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 主要檢測(cè)設(shè)備0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 034 0 0 生產(chǎn)過(guò)程/最終產(chǎn)品質(zhì)量控制 12 20 主要設(shè)備 其它 二、質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià) 模塊得分率% 標(biāo)識(shí)/可追溯性/防護(hù)管理 生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具管理 23 13 26 11 供方審核報(bào)告 公司名稱 生產(chǎn)能力 主要產(chǎn)品 主要客戶 0 0 人員 企業(yè)性質(zhì)0注冊(cè)資金 0 0 0 質(zhì)量體系情況 1、公司概況 模塊得分模塊總分模塊名稱 質(zhì)量體系策劃和監(jiān)視測(cè)量 人力資源管理 地址 銷售額 自加工工序，外購(gòu)?fù)獍ば?，監(jiān)視測(cè)量設(shè)備 0 0 職工，技術(shù)人員，質(zhì)量管理人員 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 采購(gòu)/采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量控制/供方控制 認(rèn)證公司，證書(shū)編號(hào)，有效期 加工范圍0 0 0 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 質(zhì)量體系策 劃和監(jiān)視? 人力資源管 理 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)

審核部門(mén)管理層審核日期2017/7/25 審核員陪審員 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容 嚴(yán) 重 輕 微 觀 察 ok 上一次內(nèi)審與最 近外審的問(wèn)題點(diǎn) 無(wú) 4.1 理解組織及其環(huán) 境 1.組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對(duì) 這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？ √ 4.2 理解相關(guān)方的需 求和期望 2.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？ 是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？ √ 4.3 確定質(zhì)量管理體 系的范圍 3.組織是否確定了質(zhì)量管理體系的范圍？是否對(duì)這些信 息形成了相關(guān)文件？確定以上內(nèi)容時(shí)，是否考慮了內(nèi)外 部因素、相關(guān)方要求、本公司的產(chǎn)品和服務(wù)？ √ 1.質(zhì)量管理體系包含了所需過(guò)程及其相互作用？√ 2.組織過(guò)程管理的要求是否形成了文件并批準(zhǔn)實(shí)施？√ 最高管理者對(duì)滿足顧客要求有何想法？現(xiàn)以何方式傳達(dá) 滿足顧客要

內(nèi)部審核檢查表第1頁(yè)共3頁(yè) 受審單位:品質(zhì)部審核員:審核日期:受審部門(mén)代表: 序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)審核記錄 判定缺點(diǎn)改善編 號(hào)ny 14.2.4 品質(zhì)部門(mén)有關(guān)的記錄有哪些？是否有保存期限的規(guī) 定？y 24.2.4 對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)是否與書(shū)面程序的 要求相一致？ 記錄是否填寫(xiě)正確、字跡清楚？ 貯存是否便于存取和檢索？ nc 35.3 如何向全體員工傳達(dá)質(zhì)量方針的？（采取了哪些方 式？）詢問(wèn)員工，看員工是否了解質(zhì)量方針？y 45.3最高管理者是否定期評(píng)審過(guò)質(zhì)量方針？ 55.4.1 目標(biāo)是否形成文件？目標(biāo)是否具有可測(cè)量性，有無(wú)測(cè) 量目標(biāo)的方法？y 65.5.1 是否有清晰的部門(mén)組織架構(gòu)圖？ 相關(guān)職能部門(mén)或崗位的職責(zé)是否得到規(guī)定并形成文 件？ nc 77.6 測(cè)量工具是否建立

內(nèi)審檢查表 xl.c2.50 審核部門(mén)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人內(nèi)審員內(nèi)審組長(zhǎng)審核日期 審核要素審核項(xiàng)目及內(nèi)容審核記錄符合不符合 4.2.3文件控制 部門(mén)文件管理是否符合要求，是否對(duì)每一份受 控文件都進(jìn)行了登記，有沒(méi)有使用無(wú)效文件的 情況 4.2.4記錄的控制 是否明確了收集的質(zhì)量記錄范圍和保存期 限？ 質(zhì)量記錄是否有標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)是否達(dá)到唯一和可 追溯性？文件規(guī)定外質(zhì)量記錄如何標(biāo)識(shí)？ 質(zhì)量記錄是否明確保存地點(diǎn)、方式、期限？記 錄保存環(huán)境是否適宜，能防止損壞、變質(zhì)或丟 失？記錄保存期限是否適宜，能滿足證實(shí)、控 制、追溯、改進(jìn)要求？記錄保存檢索是否簡(jiǎn)便。 保存的質(zhì)量記錄是否按照時(shí)間要求進(jìn)行整 理？對(duì)失效的無(wú)保留價(jià)值的記錄及時(shí)按照規(guī) 定進(jìn)行了處置？ 質(zhì)量記錄是否填寫(xiě)完整、清晰、質(zhì)量記錄的管 理是否方便查閱和取出。 7.4采購(gòu)產(chǎn)品的 驗(yàn)證 是否對(duì)采購(gòu)的零部件進(jìn)行了檢驗(yàn)并保留檢驗(yàn) 記錄？

**********有限公司 內(nèi)審檢查表 表碼：zydq-qr-11-03a/0no：1/2 受審 部門(mén) 品質(zhì)部審核員 審核 日期2013.4.10 受審人員： 標(biāo)準(zhǔn)條 款 審核內(nèi)容檢查記錄 結(jié) 論 4．2．3 文件控 制 4．2．4 記錄管 理 5．4．1 質(zhì)量目 標(biāo) 5.5.1 5.5.3 職責(zé)權(quán) 限和溝 通 7.5.4 顧客財(cái) 產(chǎn) 7.5.3 標(biāo)識(shí)和 追溯 7．6 監(jiān)測(cè)設(shè) 備的控 制 本部持有的質(zhì)量管理體系所要 求的文件是否充分與適宜（包括 外來(lái)文件）？ 文件的修訂、受控狀態(tài)、審批 是否有效標(biāo)識(shí)和可追溯？ 。質(zhì)量記錄是否充分、適用？ 。質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)是否清楚?檢索 是否方便?？ 部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)是否明確？完 成情況是否進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析？是 否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)要求？ 本部門(mén)在質(zhì)量管理體系中的主 要職責(zé)及人員分工是否明確？ 內(nèi)部生產(chǎn)和質(zhì)量信息的

1 內(nèi)部審核檢查表（環(huán)境） 審核日期 4．1總要求 審核范圍是否已確定并形成文 件？ ems是否已恰當(dāng)?shù)匦纬晌募?ems何時(shí)建立并實(shí)施的？ 獲取與范圍相關(guān)的現(xiàn)場(chǎng)、機(jī)構(gòu)和活 動(dòng)的信息： 所確定的范圍是不是包括與產(chǎn)品 和服務(wù)相關(guān)的所有活動(dòng)，及所有的 支持服務(wù)？ 在范圍內(nèi)有活動(dòng)或基礎(chǔ)設(shè)施需刪 減嗎？ 組織如何確定怎樣完成該標(biāo)準(zhǔn)的 要求？ 該ems有效嗎？請(qǐng)說(shuō)明。 持續(xù)改進(jìn)如何實(shí)現(xiàn)的? 記錄ems的建立、文檔、實(shí)施情況、系統(tǒng)保持、改進(jìn)或體系的有效性相 關(guān)的事實(shí)： 審核員部門(mén) 2 4．2環(huán)境方針 4．2環(huán)境方針 環(huán)境方針是否已形成文件？方針適合 嗎？ 已形成文件的環(huán)境方針是否包括所要 求的承諾？ 最高管理者是否確保環(huán)境方針： a)是適合的 b)包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾 c)包括對(duì)遵守適用的法律法規(guī)要求的 承諾 d)提供環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架 e)形成文

內(nèi)審檢查 組長(zhǎng)：朱貴昕審核員：徐凱 受審部門(mén)供銷部時(shí)間2011年3月1日符 合 不符合 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核結(jié)果一般嚴(yán)重 5.3 5.4.1 詢問(wèn)一名員工質(zhì)量方針的含義。 查公司及相關(guān)部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo) 問(wèn)一員工說(shuō)不清楚質(zhì)量方針含義。 有公司的質(zhì)量目標(biāo)，和分解文件?！?x 內(nèi)審檢查表 組長(zhǎng)：審核員： 受審部門(mén)供銷部時(shí)間2011年3月1日符 合 不符合 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核結(jié)果一般嚴(yán)重 5.5.1 問(wèn)部門(mén)負(fù)責(zé)人本部門(mén)人員組成 及職責(zé)劃分情況，本部門(mén)在管理 體系中承擔(dān)的職責(zé) 本部門(mén)有部門(mén)負(fù)責(zé)人和3職員，在手冊(cè)5.5.1中有本部門(mén)的職責(zé)分 工,主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售和材料的采購(gòu)√ 內(nèi)審檢查表 組長(zhǎng)：審核員： 受審部門(mén)供銷部時(shí)間2011年3月1日符 合 不符合 標(biāo)準(zhǔn)條

內(nèi)審檢查表 受審核部門(mén)：質(zhì)檢部?jī)?nèi)審員：日期： 序號(hào)iso9001條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄 14.2.3文件控制 a：所有受控文件，有無(wú)受控印章，有無(wú) 破損、涂改、丟失？ 24.2.4記錄控制 a：本部門(mén)記錄是否完整，填寫(xiě)是否規(guī) 范？并按期銷毀過(guò)期記錄？ b：檢驗(yàn)記錄的填寫(xiě)是否符合規(guī)定要求？ 35.5.1職責(zé)和權(quán)限a：是否確定了本部架構(gòu)和職責(zé)？ 45.4.1質(zhì)量目標(biāo)a：本部門(mén)有無(wú)建立質(zhì)量目標(biāo)？ 55.5.3內(nèi)部溝通 a：內(nèi)部溝通的方式、溝通的內(nèi)容，是否 有效？ 67.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 a：采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠驗(yàn)收的規(guī)定，有無(wú)進(jìn)廠 驗(yàn)收記錄？ 7 7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置 的控制 a：在用測(cè)量設(shè)備有無(wú)臺(tái)帳、檢定（或校 準(zhǔn)）計(jì)劃和相應(yīng)的記錄？ b：是否保持測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)或驗(yàn)證結(jié)果的 記錄？是否對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行了標(biāo)識(shí)，以 確定其校準(zhǔn)狀態(tài)？ c：當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求

xxx實(shí)驗(yàn)室控制編號(hào)：abcd-xx-xx/修改記錄：第0次 1 質(zhì)量體系內(nèi)部檢查表 子條款評(píng)審內(nèi)容涉及部門(mén)或人員檢查對(duì)象符合有欠缺不符合暫不考核 4管理要求 4.1組織 4.1.1實(shí)驗(yàn)室或其所在組織應(yīng)是一個(gè)能夠承擔(dān)法律 責(zé)任的實(shí)體。 查實(shí)驗(yàn)室法律識(shí)別文件： 實(shí)驗(yàn)室建制文件；注冊(cè)登記法律文件；法人任命文件； 委托代理法人授權(quán)文件。 4.1.2實(shí)驗(yàn)室所從事檢測(cè)和校準(zhǔn)工作應(yīng)符合本準(zhǔn)則 的要求，并能滿足客戶、法定管理機(jī)構(gòu)的需求。 查質(zhì)量手冊(cè)中實(shí)驗(yàn)室有無(wú)以下承諾： 所從事檢測(cè)和校準(zhǔn)工作應(yīng)符合本準(zhǔn)則的要求，并能滿 足客戶、法定管理機(jī)構(gòu)的需求。 4.1.3實(shí)驗(yàn)室的管理體系應(yīng)覆蓋實(shí)驗(yàn)室在固定設(shè)施 內(nèi)、離開(kāi)其固定設(shè)施的場(chǎng)所，或在相關(guān)的臨時(shí) 或移動(dòng)設(shè)施中進(jìn)行的工作。 查質(zhì)量手冊(cè)是否覆蓋以下工作： 在固定設(shè)施內(nèi)、離開(kāi)其固定設(shè)施的場(chǎng)所，或在相關(guān)的 臨

內(nèi)審檢查表 受審核部門(mén)：生產(chǎn)部陪同接待人：審核日期：年月日no.: 序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄評(píng)價(jià) 1234.9.a受控狀態(tài)是否包括如果沒(méi)有形成文件的程序就不能保證質(zhì) 量時(shí)，則應(yīng)對(duì)生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的方法制定形成文件的程 序？ 1244.9.b；4.9.b.1； 4.10.6.4 受控狀態(tài)是否包括使用合適的生產(chǎn)、安裝和服務(wù)設(shè)備并安 排適宜的工作環(huán)境，適宜的環(huán)境應(yīng)包括但不限于承諾保持 有序、清潔和完好狀態(tài)？ 1254.9.b.2是否制定了應(yīng)急計(jì)劃以便在發(fā)生緊急情況時(shí)合理地保障向 顧客的產(chǎn)品供應(yīng)？ 1264.9.c受控狀態(tài)是否包括符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)、質(zhì)量計(jì)劃和/或形 成文件的程序？ 1274.9.d；4.9.d.1受控狀態(tài)是否包括對(duì)適宜的過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視 和控制，包括特殊特性的確定和文

內(nèi)審檢查表 bg/jl-8.2.2-03共3頁(yè) 1 受審核部門(mén)供銷科受審核人主管日期2008年10月1日 審核地點(diǎn)會(huì)議室審核員審核時(shí)間2小時(shí) 審核過(guò)程5.3、5.4.1、5.5.1、7.2、7.4、8.2.1 標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容及方法檢查記錄備注 5.3質(zhì)量方針 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 1.公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什 么？ 2.公司的質(zhì)量目標(biāo)是否已分解到辦公 室？是不是可測(cè)量的，如何評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)， 是否達(dá)到要求？如達(dá)不到要求采取什么措 施？ 1、見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)。 2、已分解，見(jiàn)質(zhì)量方針目標(biāo)分解考核 辦法,供銷科質(zhì)量目標(biāo):顧客滿意率大 于95%,合同履約率100%,采購(gòu)物資交 驗(yàn)合格率100%.可以測(cè)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分 析，若達(dá)不到要求，采

受審核部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人 審核內(nèi)容及方法符合不符合標(biāo)準(zhǔn)條款審核記錄（不符合事實(shí)應(yīng)詳細(xì)具體記錄） 5.5職責(zé)、 權(quán)限和溝通 4.1總要求 4.2.1文件 總則 4.2.2質(zhì)量 手冊(cè) 1.公司質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)如何設(shè)置的？各部門(mén)的職 責(zé)和權(quán)限是如何規(guī)定的？ 2.總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限是怎樣規(guī)定的？ 3.為確保公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行規(guī)定哪些溝通 的方式方法？ 4.建立質(zhì)量管理體系的總要求是什么？依據(jù)什么標(biāo) 準(zhǔn)？名稱及標(biāo)準(zhǔn)號(hào)？ 5.有外包過(guò)程嗎？哪些過(guò)程進(jìn)行了外包？對(duì)外包過(guò) 程如何進(jìn)行控制？ 6.公司建立了質(zhì)量管理體系形成了哪些文件？ 7.公司質(zhì)量管理體系的范圍是怎樣規(guī)定的？覆蓋哪 些產(chǎn)品？ 8.產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的法律法規(guī)有哪些？ 9.標(biāo)準(zhǔn)中允許與公司不適用的要求進(jìn)行刪減，刪減 的原則是什么？ 10.本公司的質(zhì)量管理體系刪減了哪些要求（過(guò) 程）？ 內(nèi)審檢查表 編號(hào)：hwj/jl-8.2.2-

結(jié)論分符合和不符合兩種，如無(wú)不符合視情況可不填寫(xiě)審核記錄，直接填寫(xiě)審核結(jié)論；有不 符合要填寫(xiě)不符合的審核記錄 1 廣東重工建設(shè)監(jiān)理有限公司qhsem內(nèi)審檢查表 編號(hào)： 2011年第1次審核審核日期：2011年月日第頁(yè) 受審核部門(mén)：所（部）內(nèi)審組長(zhǎng)：內(nèi)審員： 所（部）長(zhǎng)：審核地點(diǎn)： 序 號(hào) 手冊(cè)章節(jié)號(hào)審核要點(diǎn)審核記錄評(píng)價(jià) 1 qms 4.2.3文件控制 ohsas 4.4.5文件和資料控 制 ems 4.4.5文件控制 1、本部門(mén)的文件是如何控制的，查 文件收文、發(fā)文記錄，發(fā)文審批流程； 2、外來(lái)文件（包括質(zhì)量安全監(jiān)督站、 客戶和專項(xiàng)管理部門(mén)文件）管理； 3、查收發(fā)文登記表，抽查5-6份對(duì)文 件的閱讀及處理記錄； 4、查本所(部)的文件。 2 qms 4.2.4記錄控制 ohsas 4.5.3記錄和記錄管 理 ems 4.5

. . gmp內(nèi)審檢查表（1） qa 序 號(hào) 項(xiàng)目檢查內(nèi)容 檢查情況 檢查說(shuō)明 符合基本符合不符合 1組織機(jī) 構(gòu)與職 責(zé) 部門(mén)組織機(jī)構(gòu)圖、部門(mén)職責(zé)、崗位職責(zé)經(jīng)起草、批準(zhǔn)。 建立符合藥品質(zhì)量管理要求的質(zhì)量目標(biāo)。 部門(mén)職責(zé)應(yīng)明確：質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)參與所有與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)，負(fù)責(zé)審核 所有與生產(chǎn)質(zhì)量有關(guān)的文件；質(zhì)量管理部們的職責(zé)不得委托給其他部門(mén)人員， 質(zhì)量管理部門(mén)獨(dú)立履行職責(zé)，不受其他部門(mén)及企業(yè)負(fù)責(zé)人的干擾。 是否具有適當(dāng)?shù)馁Y質(zhì)并經(jīng)培訓(xùn)合格的人員；查看在崗人員基本情況，包括年 齡、職務(wù)、工作職責(zé)、專業(yè)、職稱、工作年限等。 質(zhì)量總監(jiān)、質(zhì)量受權(quán)人、質(zhì)量保證部經(jīng)理的資質(zhì)和工作經(jīng)歷，是否符合要求。 2文件管 理 是否有文件管理的操作規(guī)程，規(guī)定文件的起草、修訂、審核、批準(zhǔn)、替換或 撤銷、復(fù)制、保管和銷毀等程序。 文件分發(fā)、收回、撤銷、復(fù)制、銷毀應(yīng)有記錄。 分發(fā)、使用的文件應(yīng)

質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表 質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表 qr-822-03no-01 受審核部門(mén)管理層負(fù)責(zé)人耿繼軍審核員耿繼新 標(biāo)準(zhǔn) 條款審核內(nèi)容審核記錄 判 斷 4.1總 要求 4.2文 件要 求 5.1管 理承 諾 5.2以 顧客 為關(guān) 注焦 點(diǎn) 1)過(guò)程的識(shí)別→順序→準(zhǔn)則、方法 →資源→測(cè)量→改進(jìn)； 2)是否有外包過(guò)程； 3)主要產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程簡(jiǎn)介。 4.2.1總則 1)是否包括質(zhì)量方針和目標(biāo)； 2)是否包括標(biāo)準(zhǔn)要求六個(gè)程序； 3)為確保過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需 文件是否滿足其需要；記錄的識(shí)別 與要求是否得到滿足。 4.2.2質(zhì)量手冊(cè) 1)體系如存在刪減，是否對(duì)刪減細(xì) 節(jié)，作了合理性說(shuō)明； 2)支持體系文件的程序或引用； 3)對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程及其相互間 的作用的表述? 1)最高管理者的職責(zé)是否清楚； 2)顧客及法律法規(guī)要求是否傳達(dá)?

環(huán)境體系內(nèi)審檢查表 pg.1of26 受審核部門(mén)編制人/日期批準(zhǔn)人/日期 py/js·b-71 b版 審核準(zhǔn)則iso14001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期審核員 符合說(shuō)明“○”符合；“？”觀察項(xiàng)；“△”輕微不符合；“×”重大不符合※不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。 體系要求檢查內(nèi)容 是否 適用 參考文件 檢查方法 檢查結(jié)果記錄 提問(wèn) 文件 查閱 現(xiàn)場(chǎng) 檢查 4.2 環(huán)境方針 ◆環(huán)境方針的制定 ◆是否制定了文件化的環(huán)境方針？√ ◆環(huán)境方針是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)？√ ◆環(huán)境方針的內(nèi)容 ◆環(huán)境方針是否適合于組織活動(dòng)、產(chǎn) 品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響？ √ ◆環(huán)境方針是否對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù) 防做出承諾，對(duì)遵守有關(guān)環(huán)境法律、 法規(guī)和其他要求做出承諾。 √ ◆環(huán)境方針是否提供了建立和評(píng)審環(huán) 境目標(biāo)和指標(biāo)的框架？ √ ◆環(huán)境方針的傳達(dá)與管理 ◆如何向全體員工傳達(dá)的？√

內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編號(hào)：zh/qr802-03 審核員：no：1 受審部門(mén)生產(chǎn)技術(shù)部（生產(chǎn)）審核時(shí)間 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄 5.5.1職責(zé)和 權(quán)限 5.4質(zhì)量目標(biāo) 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 6.4工作環(huán)境 1、生產(chǎn)技術(shù)部（生產(chǎn)）在公司 的質(zhì)量管理體系中，主要負(fù)責(zé) 哪些過(guò)程的控制？ 2、生產(chǎn)技術(shù)部（生產(chǎn)）建立的 質(zhì)量目標(biāo)是什么？如何在質(zhì)量 方針的指引下從事本部門(mén)的工 作？ 3、為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品，組織為本部門(mén) 提供了哪些設(shè)備和設(shè)施？ 4、設(shè)施和設(shè)備是否符合實(shí)現(xiàn)產(chǎn) 品的需求？是否得到了維護(hù)？ 5、查看設(shè)施、設(shè)備臺(tái)帳，設(shè)備 維修記錄及設(shè)備維護(hù)規(guī)定，現(xiàn) 場(chǎng)審核。 6、組織是否具備合適的工作環(huán) 境？是否得到管理？ 7、現(xiàn)場(chǎng)檢查工作環(huán)境的有效 性？ 部門(mén)提供了質(zhì)量手冊(cè)5.5.1章作出了規(guī) 定,主要負(fù)責(zé)：7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供 7.5.27.5.5產(chǎn)品防護(hù)

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表 受審核部門(mén)：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期： 審核準(zhǔn)則：iso9001，iso14001，ohsas18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員： 一體化管理體系要求 檢查內(nèi)容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢查 結(jié)果記錄 一體化 條款 iso9001 條款 iso14001 條款 ohsas18001 條款提問(wèn) 文件 查閱 現(xiàn)場(chǎng) 檢查 4.2.1 總則 4.2.1 總則 4.4.4 環(huán)境管理 體系文件 4.4.4文件◆組織是否有文件 的管理體系?相關(guān)文 件是否齊全?文件是 書(shū)面形式還是電子 形式? ◆與管理體系相關(guān)的文件有多少? ◆與受審核部門(mén)相關(guān)的文件是多少? ◆組織結(jié)構(gòu)圖、管理方針、三同時(shí)報(bào) 告等是否存完好? ◆電子形式文件的使用是否有效? √ √ √ √ ◆管理體系文件是 否覆

深圳市***電子有限公司 質(zhì)量環(huán)境及有害物質(zhì)過(guò)程管理體系內(nèi)部審核檢查表 受審核部門(mén)品質(zhì)部審核體系類型 管理者代表核準(zhǔn)審核作成 審核日期2013-10-18■iso9001:2008 ■iso14001:2004 ■qc080000：2012 審核員********* ********* 陪同人員***** 1/4 要求 相關(guān)文件審核要點(diǎn)及方法檢查記錄判定結(jié)果 標(biāo)準(zhǔn)條款 4.2.3文件控制 e4.4.5 ●文件資料 控制程序 查看部門(mén)的文件在發(fā)布前是經(jīng)過(guò)審批、 文件是否在受控下使用？現(xiàn)場(chǎng)所使用 的文件是否為最新的有效版本？ 部門(mén)所保管的文件是保持清晰、易于識(shí) 別。 對(duì)于作廢文件，是否對(duì)其作出標(biāo)識(shí)，并 確保迅速將從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤 回，并做好回收記錄？ 所有文件均為最新有效版本 所有文件按

第1頁(yè)共6頁(yè) 內(nèi)部審核檢查表（首頁(yè)） 編碼：編號(hào)： 受審核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)層審核員 參加審核人員審核日期 no標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)記錄判定 1 2 4.1 qms總要求 4.2.1 文件總要求 ①請(qǐng)問(wèn)總經(jīng)理、管代：質(zhì)量管理八項(xiàng) 原則（iso9001標(biāo)準(zhǔn)的理論基礎(chǔ)）是 什么？ ②本公司是否已建立了文件化的質(zhì)量 管理體系，并加以實(shí)施和保持下去? ③請(qǐng)總經(jīng)理談?wù)劊瑸槭官|(zhì)量管理體系 正常運(yùn)作，本公司建立了哪幾個(gè)大的 質(zhì)量管理過(guò)程? ④本公司確定了哪些外包過(guò)程?對(duì)這 些外包過(guò)程如何進(jìn)行控制? ①本公司建立的文件化的質(zhì)量管理體 系，都包括哪些文件？ ②請(qǐng)問(wèn)管代：iso9001標(biāo)準(zhǔn)有哪六個(gè)基 本程序，是否編寫(xiě)了程序文件？ ③文件的多少和內(nèi)容的詳略程度是依 據(jù)本公司目前的哪些因素確定的? 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、領(lǐng)導(dǎo)作用、全 員參與、過(guò)程方法、管理的系統(tǒng)方

發(fā)布時(shí)間20120106修改日期20120106版本2.0 受審核 部門(mén) 序 號(hào)活動(dòng) 文件 查閱 現(xiàn) 場(chǎng) 審 合格不合格 √√ √√ √√ √√ √√ √√ √○ √√ √ √√ √√ √√ √× √× √☆ √√ √√ √√ 目標(biāo)和指標(biāo)是否形成文件?是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?√√ √√ √√ √√ √○ 描述 描述清楚 描述清楚 是 要素4.3.3 目標(biāo)與方案 1 不清楚 不清楚 是 是，但不全 是，比較合理 有《目標(biāo)分解矩陣圖》 是 是 不清楚 不清楚 是 要素4.3.4 職業(yè)健康安全 管理方案 是 是 檢查績(jī)效測(cè)量結(jié)果，確認(rèn)目標(biāo)和指標(biāo)是否得到 實(shí)現(xiàn)？ 是 復(fù)審結(jié)果審 核 結(jié) 論 基本符合 內(nèi)審員李軍李坤王曉曦 對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制措施有哪些? 請(qǐng)介紹一下你部門(mén)的ohs目標(biāo)方針是什么？ 請(qǐng)介紹一下