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更新時(shí)間：2025.04.05
OA辦公自動(dòng)化項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估清單

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No. 序列 Category 類別 Risk Description 風(fēng)險(xiǎn)描述 Likelihood 可能性 Responsible for risk 風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)責(zé) Actions 措施 Status 狀態(tài) Trend 趨勢 1 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 由于軟件廠商業(yè)務(wù)人員對需求了解不完整，導(dǎo)致需 求沒有完全滿足 中 OA項(xiàng)目小組 在需求調(diào)研過程中，派工作經(jīng)驗(yàn)豐富的業(yè)務(wù)人員 了解顧客需求，必要時(shí)可提供業(yè)務(wù)人員資質(zhì)及工 作年限。 完成 2 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 由于公司業(yè)務(wù)人員對需求了解不完整，導(dǎo)致需求沒 有被完全識別 高 OA項(xiàng)目小組 在需求調(diào)研過程中，派部門經(jīng)理或?qū)φ{(diào)研流程非 常了解的人員參與調(diào)研，確保需求得到充分了解 完成 3 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn) 因軟件廠商對實(shí)施項(xiàng)目不夠重視，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施進(jìn) 度不能按照項(xiàng)目主計(jì)劃確認(rèn)時(shí)間完成，導(dǎo)致實(shí)施成 本加大 高 OA項(xiàng)目小組 在與供方簽訂的合同里明確項(xiàng)目各階段的完成時(shí) 間及違約責(zé)任 完

OA辦公自動(dòng)化項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估清單 (2)

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No. 序列 Category 類別 Risk Description 風(fēng)險(xiǎn)描述 Likelihood 可能性 Responsible for risk 風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)責(zé) Actions 措施 Status 狀態(tài) Trend 趨勢 1 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 由于軟件廠商業(yè)務(wù)人員對需求了解不完整，導(dǎo)致需 求沒有完全滿足 中 OA項(xiàng)目小組 在需求調(diào)研過程中，派工作經(jīng)驗(yàn)豐富的業(yè)務(wù)人員 了解顧客需求，必要時(shí)可提供業(yè)務(wù)人員資質(zhì)及工 作年限。 完成 2 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 由于公司業(yè)務(wù)人員對需求了解不完整，導(dǎo)致需求沒 有被完全識別 高 OA項(xiàng)目小組 在需求調(diào)研過程中，派部門經(jīng)理或?qū)φ{(diào)研流程非 常了解的人員參與調(diào)研，確保需求得到充分了解 完成 3 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn) 因軟件廠商對實(shí)施項(xiàng)目不夠重視，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施進(jìn) 度不能按照項(xiàng)目主計(jì)劃確認(rèn)時(shí)間完成，導(dǎo)致實(shí)施成 本加大 高 OA項(xiàng)目小組 在與供方簽訂的合同里明確項(xiàng)目各階段的完成時(shí) 間及違約責(zé)任 完

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