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更新時間：2025.01.04
OA辦公自動化項目風(fēng)險評估清單

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No. 序列 Category 類別 Risk Description 風(fēng)險描述 Likelihood 可能性 Responsible for risk 風(fēng)險認(rèn)責(zé) Actions 措施 Status 狀態(tài) Trend 趨勢 1 業(yè)務(wù)風(fēng)險 由于軟件廠商業(yè)務(wù)人員對需求了解不完整，導(dǎo)致需 求沒有完全滿足 中 OA項目小組 在需求調(diào)研過程中，派工作經(jīng)驗豐富的業(yè)務(wù)人員 了解顧客需求，必要時可提供業(yè)務(wù)人員資質(zhì)及工 作年限。 完成 2 業(yè)務(wù)風(fēng)險 由于公司業(yè)務(wù)人員對需求了解不完整，導(dǎo)致需求沒 有被完全識別 高 OA項目小組 在需求調(diào)研過程中，派部門經(jīng)理或?qū)φ{(diào)研流程非 常了解的人員參與調(diào)研，確保需求得到充分了解 完成 3 實施風(fēng)險 因軟件廠商對實施項目不夠重視，導(dǎo)致項目實施進 度不能按照項目主計劃確認(rèn)時間完成，導(dǎo)致實施成 本加大 高 OA項目小組 在與供方簽訂的合同里明確項目各階段的完成時 間及違約責(zé)任 完

OA辦公自動化項目風(fēng)險評估清單 (2)

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No. 序列 Category 類別 Risk Description 風(fēng)險描述 Likelihood 可能性 Responsible for risk 風(fēng)險認(rèn)責(zé) Actions 措施 Status 狀態(tài) Trend 趨勢 1 業(yè)務(wù)風(fēng)險 由于軟件廠商業(yè)務(wù)人員對需求了解不完整，導(dǎo)致需 求沒有完全滿足 中 OA項目小組 在需求調(diào)研過程中，派工作經(jīng)驗豐富的業(yè)務(wù)人員 了解顧客需求，必要時可提供業(yè)務(wù)人員資質(zhì)及工 作年限。 完成 2 業(yè)務(wù)風(fēng)險 由于公司業(yè)務(wù)人員對需求了解不完整，導(dǎo)致需求沒 有被完全識別 高 OA項目小組 在需求調(diào)研過程中，派部門經(jīng)理或?qū)φ{(diào)研流程非 常了解的人員參與調(diào)研，確保需求得到充分了解 完成 3 實施風(fēng)險 因軟件廠商對實施項目不夠重視，導(dǎo)致項目實施進 度不能按照項目主計劃確認(rèn)時間完成，導(dǎo)致實施成 本加大 高 OA項目小組 在與供方簽訂的合同里明確項目各階段的完成時 間及違約責(zé)任 完

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