前言

第一章 內(nèi)部審計基礎(chǔ)知識1

第一節(jié) 概述

第二節(jié) 內(nèi)部審計程序

第三節(jié) 內(nèi)部審計證據(jù)

第四節(jié) 國家電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部審計的方法和特點(diǎn)

第二章 企業(yè)內(nèi)部控制及風(fēng)險管理審計

第一節(jié) 企業(yè)內(nèi)部控制

第二節(jié) 企業(yè)內(nèi)部控制審計

第三節(jié) 企業(yè)風(fēng)險管理

第四節(jié) 企業(yè)風(fēng)險管理審計

第三章 電網(wǎng)企業(yè)財務(wù)收支業(yè)務(wù)審計

第一節(jié) 概述 2100433B

電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部審計造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
（除稅）		 工程建議價
（除稅）		 行情 品牌 單位 稅率 供應(yīng)商 報價日期
企業(yè)硬盤 ST500NM0011企業(yè)級500NS保修年限:三年;轉(zhuǎn)數(shù):7200; 查看價格 查看價格

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企業(yè)硬盤 ST33000650NS企業(yè)級3TNS保修年限:三年;轉(zhuǎn)數(shù):7200; 查看價格 查看價格

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企業(yè)硬盤 ST32000645NS企業(yè)級2TNS保修年限:三年;轉(zhuǎn)數(shù):7200; 查看價格 查看價格

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企業(yè)硬盤 SU000NM0Q11企業(yè)級1TNS轉(zhuǎn)數(shù):7200; 查看價格 查看價格

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企業(yè)硬盤 ST2000NM0011企業(yè)級2TNS轉(zhuǎn)數(shù):7200; 查看價格 查看價格

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材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
信息價		 含稅
信息價		 行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時間
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材料名稱 規(guī)格/需求量 報價數(shù) 最新報價
（元）		 供應(yīng)商 報價地區(qū) 最新報價時間
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《電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部審計》 宋志華，男，1964年4月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，江西省電力有限公司副總經(jīng)濟(jì)師，高會計師，長期在電網(wǎng)企業(yè)從事財務(wù)管理、審計管理、物資管理等工作，具有較豐富的財務(wù)、審計專業(yè)理論知識和實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)。先后主持電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部審計項(xiàng)目100多項(xiàng)， 編著或參與編著出版了《電網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)財務(wù)管理與會計核算實(shí)務(wù)》、《電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部審計實(shí)務(wù)》、《電網(wǎng)基建財務(wù)管理》，并在相關(guān)刊物上發(fā)表多篇專業(yè)論文。2009年被授予“國家電網(wǎng)公司專業(yè)管理”。

陳圣朝，男，漢族，1966年9月出生，1990年7月參加工作，研究生學(xué)歷，國網(wǎng)江西省電力有限公司柘林水電廠黨委書記兼副廠長，江西省送變電工程有限公司監(jiān)事，高會計師，長期從事財務(wù)管理、審計管理工作，具有豐富的財務(wù)、審計專業(yè)理論知識和實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)。在《財務(wù)與會計》、《財會月刊》、《中國內(nèi)部審計》等專業(yè)刊物發(fā)表論文10余篇，與人合作出版審計著作兩部，多篇主筆論文榮獲全國論文二、三等獎，先后主持開展省企業(yè)審計項(xiàng)目20余項(xiàng)、地市企業(yè)審計項(xiàng)目100多項(xiàng)。主持完成的管理創(chuàng)新課題兩個榮獲省部一等獎，三個榮獲省部二等獎。五次榮獲省部財務(wù)審計類先進(jìn)工作者，2017年榮獲全國內(nèi)部審計先進(jìn)工作者。2013年被授予“國家電網(wǎng)公司財審優(yōu)秀人才”。

張修桂，男，1970年2月出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，碩士學(xué)位，高會計師，現(xiàn)任國網(wǎng)江西省電力有限公司財務(wù)資產(chǎn)部副主任，南昌大學(xué)會計專碩社會實(shí)踐導(dǎo)師。先后履職于地市供電公司財務(wù)、審計部主任、省公司審計部處長、基層單位總會計師等崗位。擔(dān)任多個國家電網(wǎng)公司審計項(xiàng)目主審，20余個優(yōu)秀審計項(xiàng)目、審計案例、審計課題獲總部表彰，評為國家電網(wǎng)公司審計工作先進(jìn)個人，10余篇專業(yè)課題論文先后在中國內(nèi)審協(xié)會、全國電力行業(yè)、國家電網(wǎng)公司及省內(nèi)獲獎。

《電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部審計》本書在介紹內(nèi)部審計的基本理論和基礎(chǔ)知識的基礎(chǔ)上，從電網(wǎng)企業(yè)實(shí)際審計工作出發(fā)，結(jié)合現(xiàn)行的企業(yè)內(nèi)部審計規(guī)范，全面細(xì)致地介紹了電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部工作的方法和技巧，并附有大量的典型審計案例。

本次修編主要突出體現(xiàn)了黨的十八大以來國家審計模式和管理體系變化對企業(yè)內(nèi)部審計提出的新要求，中央八項(xiàng)規(guī)定和國家重大經(jīng)濟(jì)政策對電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部管理提出了的新要求，近年來電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部審計實(shí)踐對內(nèi)部審計工作提出了新的要求。

集中修編內(nèi)容有：章根據(jù)《審計署在關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》對內(nèi)部審計的職責(zé)、職能進(jìn)行了明確，根據(jù)國家電網(wǎng)審計管理體系變革對審計管理模式和審計問題整改方式進(jìn)行了調(diào)整和補(bǔ)充。第三章根據(jù)國家電網(wǎng)營業(yè)收入、成本費(fèi)用、電價政策以及中央八項(xiàng)規(guī)定的要求進(jìn)行了大幅度補(bǔ)充和細(xì)化。第六章重點(diǎn)增加了工程剩余物資的審計檢查，并刪除了工程概算審計的部分內(nèi)容及有關(guān)表格。

電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部審計目錄常見問題

  • 企業(yè)內(nèi)部審計的方法及原則是什么？

    □ 總則(一)根據(jù)有關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況制定本規(guī)定。(二)內(nèi)部審計的目的是加強(qiáng)公司及所屬公司的管理和監(jiān)督，維護(hù)財經(jīng)法紀(jì)，改善經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。(三)內(nèi)部審計是在公司總經(jīng)理的...

  • 企業(yè)內(nèi)部審計信息化國內(nèi)外研究現(xiàn)狀

    企業(yè)內(nèi)部控制審計主要包括：第一，內(nèi)部控制環(huán)境，即評價以公司治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置和權(quán)責(zé)分配、內(nèi)部審計、人力資源政策、企業(yè)文化在內(nèi)的內(nèi)部控制環(huán)境對企業(yè)經(jīng)營管理活動的影響。第二，風(fēng)險評估，即分析企業(yè)風(fēng)險控制目...

  • 如何加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制審計

    加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制審計的的方式：　　　　(一)提高領(lǐng)導(dǎo)層對內(nèi)控的重視度，完善內(nèi)部控制環(huán)境。　　良好的控制環(huán)境的建立，是制度真正落實(shí)的有效保障。影響控制環(huán)境的因素是多方面的，包括董事會、企業(yè)管理者的素質(zhì)、...

電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部審計目錄文獻(xiàn)

電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部審計跟蹤技改大修工程建設(shè)審計的探討 電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部審計跟蹤技改大修工程建設(shè)審計的探討

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電力企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造及大修理的目的在于保證電力生產(chǎn)設(shè)備安全和電網(wǎng)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,提高供電可靠性和電能的質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)的安全、可靠與節(jié)能,從而提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。因此,電力系統(tǒng)每年都投入大量的資金進(jìn)行電網(wǎng)改造與維護(hù),年度技改修理項(xiàng)目計劃是企業(yè)預(yù)算的重要組成部分,如何加強(qiáng)對大修技改項(xiàng)目的預(yù)算管理和監(jiān)督,合理有效地控制工程項(xiàng)目造價和更好地保證工程質(zhì)量,使有限的資金發(fā)揮最大的效益。本文通過對當(dāng)前供電企業(yè)技改、大修工程管理現(xiàn)狀、存在的問題進(jìn)行深入分析,提出企業(yè)內(nèi)部審計跟蹤技改大修工程建設(shè)審計的主要內(nèi)容和方法。

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企業(yè)內(nèi)部審計制度 企業(yè)內(nèi)部審計制度

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企業(yè)內(nèi)部審計制度 第一章 總 則 第一條 為了規(guī)范本 ** 集團(tuán)股份有限公司 (以下簡稱公司 )內(nèi)部審計工作 ,加強(qiáng)現(xiàn)代企業(yè)制度建 設(shè) ,根據(jù)《公司法》 、《審計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和審計署《關(guān)于內(nèi)部審計工的的 規(guī)定》結(jié)合公司具體情況，特制定本制度。 第二條 內(nèi)部審計是依法對全公司的財務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)活動的真實(shí)性、合法性和效益性進(jìn)行 的系統(tǒng)審計和監(jiān)督，以嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，促進(jìn)廉政建設(shè)，維護(hù)單位合法權(quán)益，改善經(jīng)營管理， 降低生產(chǎn)經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟(jì)效益為目的。 第三條 公司所屬各事業(yè)部、全資、控股子公司、分公司及辦事處均應(yīng)按照本制度規(guī)定，接 受內(nèi)部審計監(jiān)督。 第二章 任務(wù)、范圍與依據(jù) 第四條 審計工作的任務(wù)是： 確保國家有關(guān)財經(jīng)政策、 法規(guī)制度以及財經(jīng)紀(jì)律在企業(yè)的正確執(zhí)行， 強(qiáng)化企業(yè)管理， 為提高 經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)。 第五條 內(nèi)部審計的范圍： （一） 年度財務(wù)計劃或單位預(yù)算的執(zhí)行和決算； （二

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《電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部審計基礎(chǔ)》為《電網(wǎng)企業(yè)管理崗位培訓(xùn)教材（試用）》（電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部審計基礎(chǔ)）分冊，屬于經(jīng)營管理類審計管理專業(yè)B、C級專業(yè)基礎(chǔ)課程，共兩篇十七章，主要內(nèi)容有：第一篇電網(wǎng)企業(yè)C級內(nèi)部審計基礎(chǔ)，介紹內(nèi)部審計概述、內(nèi)部審計流程、項(xiàng)目審計計劃與審計方案、內(nèi)部審計方法、審計證據(jù)與審計工作底稿、審計抽樣技術(shù)、內(nèi)部審計項(xiàng)目質(zhì)量控制、內(nèi)部審計報告、審計檔案管理；第二篇電網(wǎng)企業(yè)B級內(nèi)部審計基礎(chǔ)，介紹電網(wǎng)公司經(jīng)營管理、會計核算、財務(wù)管理、工程管理相關(guān)知識、法律知識、內(nèi)部控制、計算機(jī)輔助審計及信息系統(tǒng)審計基礎(chǔ)知識、輸變電基礎(chǔ)知識。為便于自學(xué)、培訓(xùn)和考核，在各章末均附有復(fù)習(xí)思考題。

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部審計規(guī)范，全面細(xì)致地介紹了電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部審計工作的方法和技巧，并輔

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員作為參考資料使用，尤其適合電網(wǎng)企業(yè)從事審計工作、業(yè)務(wù)管理工作的人

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