請購單內(nèi)容

請購單與采購單的區(qū)別

兩者都是需采購物品的清單.不同的是：

《請購單》是需向上級申報，并得到批準方可進行采購的申請單；

《采購單》可以充任《請購單》同等功能，也可是無需批準、自主采購的物品計劃單。按不同單位規(guī)定確定其作用。2100433B

請購的時間:XX年XX月XX日

請購的部門:XX

請購物品所屬項目:XX

請購單號:XX

請購的用途:XX

請購的物品名:XX

請購的物品數(shù)量:XX

請購的物品規(guī)格:XX

請購單填寫人:XX

請購部門主管:XX

請購單審核人:XX

財務審核人:XX

公司總經(jīng)理:XX

部分公司還要求寫清請購物品的市場價格、驗收標準等內(nèi)容。請購單"是物資采購工作的憑證，一般包括:請購單編號、請購部門、請購日期、請購物質(zhì)名稱、規(guī)格、料號、采購數(shù)量、功能要求、需要日期等等。

格式一般為

請購部門 、填寫日期、 表單NO 、 材料名稱規(guī)格、產(chǎn)地、單位、數(shù)量 、參考價格、 請購原因及用途 、 需用日期 、特殊要求 、備注等等：

申請人： 批示人： 經(jīng)辦人：批準：基本就這些。

格式

材料請購單是倉庫管理人員向采購部門開出的所需材料的明細的單據(jù)。由倉管填寫。

當倉庫中某項經(jīng)常性用的，要備用的材料沒有了。

采購申請單模塊

配置ERP系統(tǒng)模塊包括：生產(chǎn)控制（計劃、制造）、物流管理（分銷、采購、庫存管理）和財務管理（會計核算、財務應收應付管理）

一般采購申請單由MRP模塊產(chǎn)生，由物控部門根據(jù)訂單的材料分析產(chǎn)生的物料申請單做為依據(jù)需求產(chǎn)生，采購單上的材料也因此而有詳細的所屬訂單信息，并且記錄所采購之材料用到哪個訂單與產(chǎn)品上。

采購申請單流程

物控需求—>制作請購單—>主管批準—>采購作業(yè) ( 詢/報價)—>采購作業(yè)(訂購單制作)—>上級批準—>采購作業(yè) 跟催—>交貨—>材料驗證、

當物控部門接到業(yè)務的《受訂單》 而按BOM清單展開的物料需求分析，當所需的生產(chǎn)成品的材料庫存不夠需采購時下達的采購申請單；或接到上級通知備庫存，而提出材料采購申請的單據(jù)。采購以此做為采購材料的憑證依據(jù)。

因為采購申請單上沒有相應的產(chǎn)品信息，造成對采購申請的審批還需要去查詢銷售訂單號所對應的是什么產(chǎn)品，工作效率非常低，而且出錯的機率相對比較高。

流程說明

一是警告級別，即當貨沒有全到時，系統(tǒng)會彈出一警告窗口，告訴倉庫管理員，貨沒有全到，是否繼續(xù)審核。

二是審核權限的轉(zhuǎn)移。當原材料沒有足額到貨時，有可能倉庫管理人員無權進行處理，要交給具體的采購員或者上級領導判斷處理。此時，就可以在系統(tǒng)中進行設置，把相關的操作權限轉(zhuǎn)移給其他人。

三是禁止，即使無論誰都不能改變這個政策，無論在任何情況下，供應商都必須一次*齊貨，否則，我不收貨。這主要用于一些化工或者對質(zhì)量有嚴格要求的產(chǎn)品。因為不同批次的產(chǎn)品，難免有些差異，而可能這些差異會影響產(chǎn)品最后的質(zhì)量。

通過以上的控制，企業(yè)就可以根據(jù)自己的需求，來控制是否允許供應商分批交貨

接收采購計劃－詢比議價－決定－下采購單－審核－跟催－收貨－付款－退貨。相關的單據(jù)有：請購單、采購單、詢價單，采購暫收單、進貨單、采購退貨單、采購異常退貨單等。

采購相關：　

戰(zhàn)略采購是采購人員（commodity manager）根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略需求，制定和執(zhí)行采購企業(yè)的物料獲得的規(guī)劃，通過內(nèi)部客戶需求分析，外部供應市場、競爭對手、供應基礎等分析，在標桿比較的基礎上設定物料的長短期的采購目標、達成目標所需的采購策略及行動計劃，并通過行動的實施尋找到合適的供應資源，滿足企業(yè)在成本、質(zhì)量、時間、技術等方面的綜合指標。

戰(zhàn)略采購計劃內(nèi)容包含采用何種采購技術，與什么樣的供應商打交道，建立何種關系，如何培養(yǎng)與建立對企業(yè)競爭優(yōu)勢具有貢獻的供應商群體，日常采購執(zhí)行與合同如何確立等。

日常采購是采購人員（buyer）根據(jù)確定的供應協(xié)議和條款，以及企業(yè)的物料需求時間計劃，以采購訂單的形式向供應方發(fā)出需求信息，并安排和跟蹤整個物流過程，確保物料按時到達企業(yè)，以支持企業(yè)的正常運營的過程。

采購的對象分為直接物料（BOM material）和間接物料（MRO material），直接物料將用于構成采購企業(yè)向其客戶提供的產(chǎn)品或服務的全部或部分，間接物料將在企業(yè)的內(nèi)部生產(chǎn)和經(jīng)營活動中被使用和消耗。

采購是一個商業(yè)性質(zhì)的有機體為維持正常運轉(zhuǎn)而尋求從體外攝入的過程。

采購的基本原則：成本效益原則質(zhì)量原則、 進度配合原則、公平競爭原則。

什么是采購：是指通過交換獲取物料和服務的購買行為，為企業(yè)經(jīng)營在合適的時間、地點、價格獲取質(zhì)量、數(shù)量合適的資源。

采購員必備能力：成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協(xié)調(diào)能力、專業(yè)知識。

什么樣才是好的采購員：采購員必備能力外，要有合理的采購計劃，遵守5R原則，選擇合適的供應商，并加于管理，不斷提高。在不影響企業(yè)正常生產(chǎn)下，降低采購成本。

采購員須承擔的責任：采購計劃與需求確認、供應商選擇與管理、采購數(shù)量控制、采購品質(zhì)控制、采購價格控制、交貨期控制、采購成本控制、采購合同管理、采購記錄管理。

采購流程：收集信息，詢價，比價、議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協(xié)調(diào)與溝通，催交，進貨檢收，整理付款。

采購數(shù)量計算：本期應采購數(shù)量=本期生產(chǎn)需用量 本期末預定庫存量-前期預估庫存量-前期已購未入庫數(shù)量

怎樣合理降低采購成本：事先制定合理的采購計劃，查詢當前市場行情，掌握影響成本的因素和事件。事中尋找多家合格廠商的報價，制作底價或預算，運用議價技巧。事后選擇價格適當?shù)膹S商簽訂合約，利用數(shù)量或現(xiàn)金折扣。

采購價格構成：供應商成本的高低，規(guī)格與品質(zhì)，采購物料的供需關系，生產(chǎn)季節(jié)和采購時機，交貨條件，付款條件。

采購商品成本構成：工程或制造的方法，所需的特殊工具、設備，直接及間接材料成本，直接及間接人工成本，制造費用或外包費用，營銷費及稅捐、利潤。

什么是合適的價格：采購價格應以達到適當價格為最高目標，采購員必須以采購要求，根據(jù)市場行情，分析物料的質(zhì)量狀況和價格變動情況，選擇物美價廉的物料進行購買。

怎么樣判斷采購價格是否合理：進行成本分析，價格分析，市場調(diào)研，多家廠商報價。

怎樣找供應商：利用現(xiàn)有的資料，公開征求的方式，通過同業(yè)介紹，閱讀專業(yè)刊物，協(xié)會或采購專業(yè)顧問公司，參加產(chǎn)品展示會。

供應商分類：原材料供應商，小額服務性供應商，臨時性供應商。

合格供應商的標準：優(yōu)秀的企業(yè)領導人，高素質(zhì)的管理人員，穩(wěn)定的員工群體，良好的機器設備，良好的技術，良好的管理制度。

怎樣對供應商進行分析：價格，品質(zhì)，服務，位置，存貨政策，柔性。

專業(yè)知識.判斷力.責任感.時間觀.口才.