余吾熱電有限責(zé)任公司

撬動發(fā)展的“杠桿”

面對今年持續(xù)上漲的煤炭市場，余吾煤業(yè)公司把“大超前”經(jīng)營管控模式作為改革創(chuàng)新、新舊動能轉(zhuǎn)的的有效“利器”，保效益穩(wěn)增長的重要推手，用市場化管理這只“無形之手”挖掘內(nèi)部潛力、激活內(nèi)生動力，撬動了公司發(fā)展活力，有效提升了經(jīng)營管理水平，助推公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

制度化體系，升級管理“軟實力”

隨著煤炭企業(yè)考核機(jī)制發(fā)生的重大轉(zhuǎn)變，由過去以收入規(guī)?？己宿D(zhuǎn)向噸煤成本、收益率、報酬率等指標(biāo)考核，企業(yè)經(jīng)營模式的變革就成為了必然。在此背景下，余吾煤業(yè)公司在經(jīng)營管控方面引入大超前的思想理念，實施構(gòu)建實施了以“三嚴(yán)六超前”為主要特征，以“生產(chǎn)”和“經(jīng)營”一體化安排、一體化管控、一體化考核為主要內(nèi)容的“大超前”經(jīng)營管控新模式。（“三嚴(yán)”指嚴(yán)指標(biāo)、嚴(yán)流程、嚴(yán)考核；“六超前”：指理念超前、決策超前、任務(wù)超前、預(yù)算超前、管控超前、氛圍超前）。經(jīng)過探索完善，編制了《“大超前”經(jīng)營管控制度匯編》，逐步構(gòu)建起了一套制度化、流程化的管控體系。

事前謀劃,才能行動有序。余吾煤業(yè)公司經(jīng)營系統(tǒng)結(jié)合公司采掘銜接計劃和重點工作安排，編制了“大超前”經(jīng)營管控年度總概算，并根據(jù)每月的生產(chǎn)作業(yè)計劃（產(chǎn)量、進(jìn)尺、洗選量等）測算月度成本費用總概算，在月度總概算的框架下，各對口業(yè)務(wù)主管部門對照月度生產(chǎn)作業(yè)計劃中每項工作任務(wù)，逐項進(jìn)行成本費用預(yù)算，并逐級審核批準(zhǔn)，最終編制出“大超前”經(jīng)營管控計劃?，F(xiàn)在，余吾煤業(yè)各基層隊組當(dāng)月生產(chǎn)任務(wù)所需的材料費、人工工資、勞務(wù)費、設(shè)備外委修理費、電費、辦公費、班中餐費等費用項目都是根據(jù)月度計劃下?lián)埽@樣既明確了每項生產(chǎn)作業(yè)計劃的成本預(yù)算，又明確了各科室、各隊組當(dāng)月的成本費用總預(yù)算指標(biāo)，真正做到生產(chǎn)、經(jīng)營一體化超前安排。

規(guī)范化運作，力促效益“回攏”

余吾煤業(yè)公司“大超前”經(jīng)營管控新模式的具體流程主要包括三大步驟：“大超前”經(jīng)營管控計劃的編制----“大超前”經(jīng)營管控計劃的執(zhí)行----“大超前”經(jīng)營管控過程、結(jié)果的分析考核。

“大超前”經(jīng)營管控計劃的編制是三大步驟的第一步，也是指導(dǎo)全公司順利開展經(jīng)營管控工作的基礎(chǔ)，計劃的編制體現(xiàn)了“生產(chǎn)”和“經(jīng)營”的一體化安排，也體現(xiàn)了“嚴(yán)指標(biāo)”的特征，主要包括編制年度總概算和月度計劃兩部分。例如在成本費用中占較大比例的勞務(wù)費用，就是由計劃科總體管控，將費用指標(biāo)二次分配，再由生產(chǎn)科、抽采科、通風(fēng)科、基建科等業(yè)務(wù)科室對生產(chǎn)計劃任務(wù)和地面建筑設(shè)施修繕等具體項目現(xiàn)場監(jiān)管的多重控制下按計劃嚴(yán)格執(zhí)行。

層層抓落實、人人抓執(zhí)行。一是負(fù)責(zé)監(jiān)管的各級管理部門，嚴(yán)格履行本部門工作職責(zé)，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真及時完成流程規(guī)定的監(jiān)管事項，做到“事事有規(guī)矩，人人嚴(yán)執(zhí)行”，保證經(jīng)營管控體系的規(guī)范高效運行。二是負(fù)責(zé)項目實施的責(zé)任部門，對于列入大超前經(jīng)營管控計劃的項目，嚴(yán)格按照經(jīng)營管理工作流程的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行實施，對照項目管控目標(biāo)，落實節(jié)支降耗措施，確保項目結(jié)算不超指標(biāo)，以最小的投入、最優(yōu)的效果完成工作任務(wù)，實現(xiàn)經(jīng)營管控成效最大化。

精準(zhǔn)化考核，凸顯“持家式”效果

“大超前”經(jīng)營管控過程、結(jié)果的分析考核是經(jīng)營管控過程中的最后一個階段，是將考核結(jié)果的大量信息、資料進(jìn)行分析整理，把這些結(jié)果經(jīng)過反饋后，運用到指導(dǎo)今后各項工作的重要依據(jù)，也是實現(xiàn)經(jīng)營管控工作循環(huán)提升最終歸宿的途徑。分析考核體現(xiàn)出了“生產(chǎn)”和“經(jīng)營”的一體化考核，也體現(xiàn)了“嚴(yán)考核”的特征，主要用“大超前”經(jīng)營管控月度工作例會的形式進(jìn)行。

在公司各單位的“大超前”經(jīng)營管控月度計劃完成情況上主要從費用指標(biāo)控制、材料使用現(xiàn)場管理、修舊利廢回收復(fù)用、創(chuàng)新創(chuàng)效工作四個方面實行了量化綜合考評。通過嚴(yán)細(xì)的考核，使廣大職工牢固樹立起經(jīng)營意識和成本意識，使“人人降成本、個個增效益”成為一種文化、一種自覺行為。例如在回收復(fù)用上，由經(jīng)營辦對公司各材料主管專業(yè)組負(fù)責(zé)，材料主管專業(yè)組對每個采掘工作面的周轉(zhuǎn)性回收復(fù)用材料情況負(fù)責(zé)，同時以“賬本”的形式逐個上賬登記，每個作業(yè)頭面一本帳目，將來隨著工作面回采，回收的材料物件再逐個下賬，非正常損壞、丟失的材料，嚴(yán)格考核。改變以往只以回收率為標(biāo)準(zhǔn)的粗放式管理，進(jìn)一步提高材料物資的周轉(zhuǎn)復(fù)用率，最大限度實現(xiàn)降本增效。

（文/圖 趙劍）

內(nèi)容來源：潞安集團(tuán)

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