p2p業(yè)務流程圖

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. 精選word編輯文檔 違約部分 附件1： 委托貸款業(yè)務流程圖 4風險部出具風控意 見及改進方案 6.擔保方與借款人簽署 《委托擔保協(xié)議》或《融資服務協(xié)議》 19銀行扣除營業(yè)稅后將本息轉(zhuǎn)入委托人賬 借款人 2.2/5.2.項目經(jīng)理與客戶進行 溝通，補充資料重新申請 通過 通過 申請借款 一級評審 盡職調(diào)查 二級評審 1.項目經(jīng)理與客戶進行溝 通，了解情況，收集資料， 填寫《短資項目立項表》 3.風險部與項目經(jīng)理對企 業(yè)進行實地調(diào)查，項目經(jīng)理 編寫《調(diào)查報告》 2.1.項目經(jīng)理與企業(yè)進行聯(lián) 系，安排風險部實地調(diào)查。 未通過 未通過 律師 工程客戶 商業(yè)銀行 行業(yè)協(xié)會 會計事務所 同業(yè)機構(gòu) 商業(yè)銀行 18.2貸款到期后,借 款人拒絕返還本金 及利息 委托人 18.2.1金太陽將本金及利息支付銀行 18.2.2金太陽向借款人索 償或處置抵押物 19銀行扣除營業(yè)稅后將

一、請畫出業(yè)務處理流程圖： 某企業(yè)物資管理業(yè)務處理過程： 車間填寫領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料，庫長根據(jù)用料計劃審批領(lǐng) 料單，未批準的退回車間。 庫工收到已批準的領(lǐng)料單后，首先查閱庫存賬，若有貨， 則通知車間前來領(lǐng)取所需物料，并登記用料流水賬；否則將 缺貨通知采購人員。 采購人員根據(jù)缺貨通知，查閱訂貨合同單，若已訂貨， 則向訂貨單位發(fā)出催貨請求，否則就臨時申請補充訂貨。 供貨單位發(fā)出貨物后，立即向訂貨單位發(fā)出提貨通知。 采購人員收到提貨通知單后，就可以辦理入庫手續(xù)。 庫工驗收入庫，并通知車間領(lǐng)料。 庫工還要依據(jù)庫存賬和用料流水賬定期生成庫存的報表， 呈送有關(guān)部門。 1．某企業(yè)物資管理業(yè)務流程圖 車間 用料計劃領(lǐng)料單未批準領(lǐng)料單 庫長 已批準領(lǐng)料單庫存賬用料流水賬 庫工 缺料通知單訂貨單(合同)入庫單 采購員 補充訂貨單催貨單提貨通知單 供貨單位 領(lǐng)料通知庫存報表 有關(guān)部門 有 無

出納員 填制匯 款憑證 出納員 匯款憑證證 辦理匯兌 手續(xù) 出納員 匯兌憑 證 付款方開戶 銀行 撤匯款 回單 付款業(yè)務 流程 匯款回 單 申請撤回 出納員 撤匯申請單 匯款回單 收款開戶行匯兌憑證 辦理收款 業(yè)務 出納員 匯兌憑證 收款通知 收款業(yè)務 流程 拒收辦理 退匯單 出納員 拒收文件 匯兌憑證 21 3 4 5 匯兌結(jié)算方式業(yè)務流程圖 出納員 填制匯款 憑證

1某工廠成品庫管理的業(yè)務過程如下： 成品庫保管員按車間送來的入庫單登記庫存臺帳。發(fā)貨 時，發(fā)貨員根據(jù)銷售科送來的發(fā)貨通知單將成品出庫，并發(fā) 貨，同時填寫三份出庫單，其中一份交給成品庫保管員，由 他按此出庫單登記庫存臺帳，出庫單的另外兩聯(lián)分別送銷售 科和會計科。試按以上業(yè)務過程畫出業(yè)務流程圖。 發(fā)貨通知單 發(fā)貨員 出庫單 出庫單 出庫單 庫存臺賬 入庫單 保管員 銷售科 會計科 車間 2某銀行儲蓄所存（取）款過程如下： 儲戶將填好的存（?。﹩渭按嬲鬯徒环诸愄幚硖帯７诸?處理處按三種不同情況分別處理。如果存折不符或存（取） 單不合格，則將存折及存（?。﹩沃苯油诉€儲戶重新填寫； 如果是存款，則將存折及存款單送交存款處理處。存款處理 處取出底帳，登記后，將存折退還給儲戶；如果是取款，則 將存折及取款單送交取款處理處，該服務臺取出底帳及現(xiàn) 金，記賬后將存折與現(xiàn)金退還給儲戶，從而完成存（?。┛?處

機電管理業(yè)務流程圖 機電礦長 機電科 副科長副科長 配件組 油脂組 機電隊長機電車間運輸隊 電氣組 電纜組 小型電器 防爆組 設(shè)備組 副隊長 副隊長 副主任 副主任 副隊長 副隊長 副隊長 副科長 地面機電 井下電氣 井下運轉(zhuǎn) 機電內(nèi)業(yè) 地面電氣運輸?shù)儡?運料三保地面運轉(zhuǎn)

房地產(chǎn)公司關(guān)鍵業(yè)務流程 目錄 一、人事行政部 行政－01會議管理流程???????????????????04 行政－02專項檔案管理流程?????????????????05 行政－03固定資產(chǎn)采購領(lǐng)用管理流程?????????????06 行政－04公文管理（發(fā)文）流程???????????????07 行政－05公文管理（收文）流程???????????????08 行政－06辦公用品采購領(lǐng)用管理流程?????????????09 行政－07網(wǎng)絡信息管理流程?????????????????10 行政－08重要檔案借閱管理流程???????????????11 行政－09文書檔案管理流程?????????????????12 行政－10秘書日常事務管理流程???????????????13 人事－01

實用文檔 文案大全 數(shù)據(jù)流程圖和業(yè)務流程圖案例 1.采購部查詢庫存信息及用戶需求，若商品的庫存量不能滿足用戶的需要，則編制相應的采 購訂貨單，并交送給供應商提出訂貨請求。供應商按訂單要求發(fā)貨給該公司采購部，并附上 采購收貨單。公司檢驗人員在驗貨后，發(fā)現(xiàn)貨物不合格，將貨物退回供應商，如果合格則送 交庫房。庫房管理員再進一步審核貨物是否合格，如果合格則登記流水帳和庫存帳目，如果 不合格則交由主管審核后退回供應商。 畫出物資訂貨的業(yè)務流程圖。 2．在盤點管理流程中，庫管員首先編制盤存報表并提交給倉庫主管，倉庫主管查詢庫存 清單和盤點流水賬，然后根據(jù)盤點規(guī)定進行審核，如果合格則提交合格盤存報表遞交給庫 管員，由庫管員更新庫存清單和盤點流水賬。如果不合格則由倉庫主觀返回不合格盤存報 表給庫管員重新查詢數(shù)據(jù)進行盤點。 根據(jù)以上情況畫出業(yè)務流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。 實用文檔 文案大全 3.

材料采購業(yè)務流程圖 供貨方式 施工計劃 施工圖預算 供應商評價 供應商資料 監(jiān)督 審核結(jié)算 月大宗物資招標采購報表月主要材料采購單價報表 合格供應方登記 物資到貨記錄 退貨 交貨方式 物資采購計劃 詢價、調(diào)研 招標、供應商選擇 簽訂合同 實施采購 檢驗驗證 驗收 合同歸檔 提供價格依據(jù) 項目領(lǐng)導參與

機電管理業(yè)務流程圖 機電礦長 機電科 副科長副科長 配件組 油脂組 機電隊長機電車間運輸隊 電氣組 電纜組 小型電器 防爆組 設(shè)備組 副隊長 副隊長 副主任 副主任 副隊長 副隊長 副隊長 副科長 地面機電 井下電氣 井下運轉(zhuǎn) 機電內(nèi)業(yè) 地面電氣運輸?shù)儡?運料三保地面運轉(zhuǎn)

word格式整理 學習參考資料分享 裝修公司業(yè)務流程 業(yè)務宣傳營銷（全體總動員） 所有親朋好友的裝修拿下來，我們集全公司力量為他們把好質(zhì)量 關(guān)，還給他們更周到的后續(xù)服務；每個人都要經(jīng)常在微信群發(fā)公司動態(tài) 及相關(guān)宣傳內(nèi)容。 1.工程監(jiān)理利用監(jiān)督工程的空隙，將我們施工工地周圍所有能宣傳 的客戶的門面、住房通過插、貼、塞等方式，地毯式普及我們的宣傳資 料。 2.其他工作人員根據(jù)工作安排，每周抽2--3天時間，每天至少2-- 3小時，到指定區(qū)域、小區(qū)發(fā)傳單、貼傳單、塞傳單，對負責區(qū)域?qū)嵭?地毯式覆蓋，飽和式攻擊。 測量 進行實地測量記錄：測量時向客戶咨詢基本要求，并與客戶簽訂 《客戶需求意向書》 word格式整理 學習參考資料分享 1.根據(jù)顧客聯(lián)系確定的時間量房，無論有任何事情，都要安排好， 確保按照顧客確定的時間量房。公司需要設(shè)計出一套與客戶溝通的步驟 和說話內(nèi)容，讓

蕆螈莆膁袆螇肆蒆螂螆 xx 制 造 企 業(yè) erp 標 準 業(yè) 務 流 程 圖 （一）銷售合同管理流程： 業(yè)務編號sa-001業(yè)務名稱銷售合同管理 流程適用范圍所有的銷售業(yè)務必須以審核后的合同簽審單作為業(yè)務起點 相關(guān)崗位及權(quán)限 崗位系統(tǒng)操作權(quán)限 銷售助理銷售訂單增加、審核錄入、審核、關(guān)閉 總調(diào)室存貨目錄、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)錄入、審核 財務項目核算員項目目錄錄入 相關(guān)部門或崗位 銷售業(yè)務員銷售助理總調(diào)室調(diào)度人員財務項目核算員 具 體 工 作 流 程 描 述 1、銷售部門銷售業(yè)務員簽訂銷售合同（參見公司合同審批流程）。所有的銷售訂單必須填寫銷售合同 審批單（見表：pr-sa-01）,進行各部門審批?？傉{(diào)室調(diào)度人員在接到銷售合同審批單后，根據(jù)訂 單內(nèi)容、存貨情況、產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計情況在【物料需求計劃】模塊增加存貨檔案并建立相關(guān)的產(chǎn)品 結(jié)構(gòu)；根據(jù)銷售合同審批單

零星修繕工程業(yè)務流程圖 各處室、系部提出零星修繕工程 2萬以下2萬以上10萬以下10萬以上 隨機從零星修繕隊伍中抽取單位編制預算，并做好記錄 10萬—100萬報校長辦公會研 究決定，100萬以上報校長辦 公會研究后報常委會決定 1萬以下由分管相關(guān)科 室的副處長審核后，交 由后勤處長審批；1—2 萬由分管相關(guān)科室的 副處長審核后，交由后 勤處長審核，再交由分 管校領(lǐng)導審批 相關(guān)科室做簽報，后勤處長簽字， 涉及的使用單位與財務部門會簽 5萬以下由分管后勤校領(lǐng)導審批，5 萬以上由分管后勤及財務的校領(lǐng) 導審批 5萬以上交由資產(chǎn)處按招投標程序進行投標，并與施工單位簽訂合同 工程量清單送基建處審核 相關(guān)科室負責監(jiān)督施工全過程，核對材料的合格證、協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題，檢查工 程進度情況，如有發(fā)現(xiàn)工程問題，書面發(fā)整改通知書 30萬以下工程隨機從零星修繕隊 伍中抽取2家單位

消防工程驗收流程圖 流程名稱消防工程驗收業(yè)務流程編號 任務概要消防工程驗收執(zhí)行單位項目管理專員 管理 主體 項目管理專員經(jīng)理 項目管理專員安全主 管 安全專員項目管理專員項目經(jīng)理 工 作 程 序 相關(guān)制度工程驗收制度 開始 提出要求 開始自檢溝通配合 完成自檢 審核 溝通配合 溝通配合溝通配合審批 自評溝通配合溝通配合 溝通配合報告 建設(shè)單位 消防驗收溝通配合溝通配合溝通配合 完成驗收溝通配合溝通配合審批 溝通配合溝通配合 開展 工地會議 進行整改 核定 結(jié)束 溝通配合溝通配合 溝通配合溝通配合 審核 《消防工程驗收業(yè)務流程》應用指南 第一條在領(lǐng)導批準的情況下，項目管理專員應協(xié)助項目經(jīng)理進行自檢，主要檢查建筑工程 消防驗收的主要內(nèi)容及重點內(nèi)容。檢查期間需要注意以下事項：1、對重點驗收項目進行重點排查； 2、做好記錄，把存在的問題列出來。 第二條在領(lǐng)導批準的情

系統(tǒng)總體業(yè)務流程圖 圖1-1: 系統(tǒng)初始化流程說明 1-1: 目標進行系統(tǒng)初始化，使系統(tǒng)進入可處理正常業(yè)務狀態(tài)。 業(yè)務 背景 系統(tǒng)安裝后，系統(tǒng)的參數(shù)、基礎(chǔ)資料等都沒有，系統(tǒng)還不能處理具體的業(yè)務。用 戶必須根據(jù)實際的業(yè)務管理需要，設(shè)置系統(tǒng)控制參數(shù)、科目、核算項目等后，才 能處理正常業(yè)務。 適用 范 圍 在系統(tǒng)啟用之前，適用所有的行業(yè)。 序號責任部門責任人 1啟用賬套——啟用賬套，設(shè)置賬套期間財務/it部系統(tǒng)管理 員 2系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置——設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)財務/it部系統(tǒng)管理 員 3用戶設(shè)置——將系統(tǒng)用戶和每個用戶的權(quán)限在系統(tǒng)中 設(shè)定 財務部主管會計 4幣別設(shè)置——在系統(tǒng)中設(shè)置幣別財務部總賬會計 5核算項目、科目設(shè)置——在系統(tǒng)中設(shè)置科目和核算項 目 財務部主管會計 6期初數(shù)據(jù)錄入——將期初余額錄入系統(tǒng)財務部主管會計 7數(shù)據(jù)檢查

政府采購業(yè)務流程圖 編制、審核、審批、批復、下達 年度政府采購預算（二上二下） 報送、審批政府采購計劃 組織、執(zhí)行政府采購計劃 1、百色市本級政府采購貨物計劃申報類計劃申報表(進 口產(chǎn)品采購應先辦理報批手續(xù)) 3、百色市政府采購車輛購置登記表（應先辦理定編等報 批手續(xù)） 4、行政事業(yè)單位公務用車ic卡加油、公務用車保險 請撥單(由采購辦統(tǒng)一申請) 5、市直行政事業(yè)單位政府采購證（適用于3千元以下 的耗材、配件定點采購，不包括固定資產(chǎn)采購） 6、市直國家機關(guān)事業(yè)單位車輛定點維修送修單 公開招標邀請招標競爭性談判詢價單一來源采購其它 簽訂代理協(xié)議，發(fā)布采購信息，確認采 購文件，參與評標活動和確認評標結(jié)果 2、百色市本級建設(shè)工程或服務類政府采購計劃申報表 2、采購辦確定采購方式 1、主管業(yè)務科室審核經(jīng)費來源 3、財政分管采購領(lǐng)導審批 特殊情況采取部門集中詢價確定供應商

業(yè)務流程圖（公開招標） “甲方”指采購方 “乙方”指供應商 “丙方”指上級監(jiān)管部門 ＜丙方批復＞ 與甲方簽訂委托協(xié)議書一式三份，講解最新法律 法規(guī)同時取得技術(shù)參數(shù)及項目特殊要求。 編制文件要求如下： 1、如何分包； 2、乙方資質(zhì)要求； 3、付款方式； 4、交貨時間及地點； 5、售后服務； 6、成交標準（開標時間及地點）； 7、報價文件及保證金遞交時間及地點； 8、聯(lián)系人及電話； 9、最終技術(shù)參數(shù)（盡可能全面，顏色、材質(zhì)、規(guī)格）； 10、電子文件傳至甲方確認； 11、文本由甲方確認簽字； 12、投標、開標、評標、定標須知要點詳見后頁備注。 1、上報文本文件電子文件； 2、等待丙方批復后的結(jié)果。 《遼寧省政府采購網(wǎng)》《中國政府采購網(wǎng)》《東北新聞網(wǎng)》 ————省級項目 《大連市政府采購網(wǎng)》《大連日報》————市級項目 （自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交

聯(lián)合經(jīng)營管理業(yè)務流程圖——聯(lián)合經(jīng)營管理業(yè)務流程圖　　圖片格式，不可復制。編制于2008年?！　color=blue]歡迎您來**建筑施工網(wǎng)--建筑人的網(wǎng)上家園[/color]>>>點擊進入https://sg.zhulong.com/

房地產(chǎn)集團全套業(yè)務流程圖——房地產(chǎn)集團全套業(yè)務流程圖，涉及集團內(nèi)各個部門?！　　　?3頁word文檔。

第1頁共48頁 中京地產(chǎn)實業(yè)有限公司郴州分公司 部門責權(quán)利及工作流程（管理手冊匯編？） 編寫說明 1、本匯編所包含的任何條文和條款，由公司行政部負責解釋。 2、本制度匯編已經(jīng)批準下發(fā)，即為公司最高行動準則，公司所屬員工必須嚴格遵守執(zhí)行。 3、本制度匯編在執(zhí)行中，由于部門工作內(nèi)容、職責的變化需要修訂、增刪匯編中相關(guān)條款的， 須先通知行政部，由行政部報公司領(lǐng)導批準后統(tǒng)一進行修正。 4、本制度匯編作為內(nèi)部文件其所有者為中京地產(chǎn)實業(yè)有限公司郴州分公司，任何人不得以任何 方式在公司以外的場合出示。 目錄 一、總述 第一章公司簡介 第二章管理總綱（公司的用人理念規(guī)章制度） 第三章公司組織架構(gòu)圖 第四章公司人員機構(gòu)圖 一、人力行政部 行政－01入職流程圖???????????????????04 行政－02離職流程圖???????????????????05

政府采購業(yè)務流程圖 編制、審核、審批、批復、 下達年度政府采購預算（二 上二下） 報送、審批政府采購計劃 組織、執(zhí)行政府采購計劃 1、百色市本級政府采購貨物計劃申報類計劃申報 表(進口產(chǎn)品采購應先辦理報批手續(xù)) 3、百色市政府采購車輛購置登記表（應先辦理定 編等報批手續(xù)） 4、行政事業(yè)單位公務用車ic卡加油、公務用 車保險請撥單(由采購辦統(tǒng)一申請) 5、市直行政事業(yè)單位政府采購證（適用于3千 元以下的耗材、配件定點采購，不包括 固定資產(chǎn)采購） 公開招邀請招競爭性談詢價單一來源采其它 簽訂政府采購合同 履約驗收 簽訂代理協(xié)議，發(fā)布采購信息，確 認采購文件，參與評標活動和確認 2、百色市本級建設(shè)工程或服務類政府采購計劃申 2、采購辦確定采購方式 1、主管業(yè)務科室審核經(jīng)費來 3、財政分管采購領(lǐng)導審批 特殊情況采取部門集中詢價確定供應商（詢價結(jié) 果形成確認函），單一來源

工程結(jié)算業(yè)務流程圖 經(jīng)營部經(jīng)辦、總經(jīng)理簽 字簽訂合同 項目部報、批進 度，并轉(zhuǎn)經(jīng)營部 經(jīng)營部轉(zhuǎn)財務部，財務 部與業(yè)主結(jié)算上賬 經(jīng)營部簽訂合同后書 面通知生產(chǎn)部，生產(chǎn)部 立項，并通知相關(guān)單位 經(jīng)營部進行成 本預測并上項 目管委會 總經(jīng)理與項目 經(jīng)理簽訂經(jīng)濟 責任目標書 每月項目部按規(guī)定報 進度，經(jīng)營部扣除相應 比例后批量，并轉(zhuǎn)財務 項目部按公司相應 程序選定作業(yè)隊 伍，確定工程造 每月18日作業(yè)隊伍通過 分公司按規(guī)定網(wǎng)上給項 目部報進度 每月20日項 目部審批后網(wǎng) 上報經(jīng)營部 每月23日經(jīng)營部審 核后由項目經(jīng)理書 面簽字確認，匯總 轉(zhuǎn)財務 分包人提出書面申請 公司總經(jīng)理批示，轉(zhuǎn)交經(jīng) 營部留存 經(jīng)營部通知相關(guān)項目部按 公司規(guī)定執(zhí)行 項目部辦理結(jié)算手 續(xù)，并轉(zhuǎn)經(jīng)營部 4、對分包工程結(jié)算 3、對作業(yè)隊伍結(jié)算 1、對業(yè)主結(jié)算 項目部與作 業(yè)隊伍簽訂 協(xié)議