最新企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法實(shí)施講解與操作指南基本信息

書????名 最新企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法實(shí)施講解與操作指南 定????價(jià) 698.00元
出版社 社會(huì)文獻(xiàn)出版社 出版時(shí)間 2007年11月出版

章節(jié)內(nèi)容

第一篇企業(yè)所得稅匯算清繳與稅前扣除最新政策實(shí)施

第二篇新企業(yè)所得稅匯算清繳與納稅籌劃實(shí)施方案第一章企業(yè)所得稅概述第二章企業(yè)所得稅匯算清繳政策的新變化第三章試決算技巧在納稅籌劃中的應(yīng)用第四章收入總額確認(rèn)的納稅籌劃方略第五章準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目的納稅籌劃方略第六章企業(yè)所得稅的稅收優(yōu)惠第七章外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得稅的納稅籌劃

第三篇企業(yè)所得稅匯算清繳中的稅前扣除與抵免政策管理第一章企業(yè)所得稅的稅前扣除制度第二章企業(yè)所得稅稅前扣除項(xiàng)目第三章企業(yè)所得稅稅前彌補(bǔ)虧損第四章上交管理費(fèi)的稅前扣除第五章企業(yè)財(cái)產(chǎn)損失的稅前扣除第六章技術(shù)開發(fā)費(fèi)的稅前扣除第七章企業(yè)合并分立所得稅的處理第八章企業(yè)股權(quán)投資業(yè)務(wù)的所得稅處理第九章技術(shù)改造國(guó)產(chǎn)設(shè)備投資抵免企業(yè)所得稅的處理第十章企業(yè)所得稅稅前扣除操作實(shí)例

第四篇企業(yè)所得稅匯算清繳中的稅收優(yōu)惠操作與財(cái)務(wù)調(diào)整處理第一章企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策列示與案例第二章匯算清繳中的財(cái)務(wù)調(diào)整處理

第五篇企業(yè)所得稅匯算清繳內(nèi)部審查與稽核第一章收入確認(rèn)的財(cái)稅差異分析及審查實(shí)例第二章成本費(fèi)用確認(rèn)的財(cái)務(wù)差異及審查實(shí)例第三章涉及投資的財(cái)稅差異分析及審查實(shí)例第四章非貨幣性交易的財(cái)稅差異分析及審查實(shí)例第五章債務(wù)重組中的財(cái)稅差異分析及審查實(shí)例第六章企業(yè)所得稅主要項(xiàng)目的稅務(wù)稽查

第六篇企業(yè)所得稅辦稅操作實(shí)務(wù)問題解答第一章具體業(yè)務(wù)問題示例與解答第二章綜合性業(yè)務(wù)問題示例與解答

第七篇企業(yè)納稅風(fēng)險(xiǎn)防范與控制第一章稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)概論第二章稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避與化解第三章稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與稅收籌劃第四章納稅檢查與財(cái)務(wù)調(diào)整第五章稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的法律防范第六章稅收風(fēng)險(xiǎn)管理

第八篇企業(yè)所得稅匯算清繳法規(guī)指南第一章收入總額第二章稅前扣除項(xiàng)目第三章資產(chǎn)的稅務(wù)處理第四章對(duì)外投資的財(cái)務(wù)與稅務(wù)處理第五章股權(quán)重組、改組改制第六章債務(wù)重組的稅務(wù)處理第七章減免稅規(guī)定第八章關(guān)聯(lián)企業(yè)間業(yè)務(wù)往來的稅收調(diào)整第九章清算所得的稅務(wù)處理第十章會(huì)計(jì)處理第十一章納稅人、稅率和稅額計(jì)算第十二章部分業(yè)務(wù)、行為的征收規(guī)定第十三章事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體2100433B

最新企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法實(shí)施講解與操作指南造價(jià)信息

市場(chǎng)價(jià) 信息價(jià) 詢價(jià)
材料名稱 規(guī)格/型號(hào) 市場(chǎng)價(jià)
（除稅）		 工程建議價(jià)
（除稅）		 行情 品牌 單位 稅率 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)日期
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企業(yè)硬盤 ST2000NM0011企業(yè)級(jí)2TNS轉(zhuǎn)數(shù):7200; 查看價(jià)格 查看價(jià)格

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企業(yè)硬盤 ST32000645NS企業(yè)級(jí)2TNS保修年限:三年;轉(zhuǎn)數(shù):7200; 查看價(jià)格 查看價(jià)格

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 臺(tái) 13% document.write(new Date(+new Date() - 24*60*60*1000).getFullYear()+'-'+(+new Date(+new Date() - 24*60*60*1000).getMonth()+1)+'-'+new Date(+new Date() - 24*60*60*1000).getDate());
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材料名稱 規(guī)格/型號(hào) 除稅
信息價(jià)		 含稅
信息價(jià)		 行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時(shí)間
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臺(tái)班 汕頭市2012年4季度信息價(jià)
切管機(jī) 9A151 查看價(jià)格 查看價(jià)格

臺(tái)班 汕頭市2012年3季度信息價(jià)
吊管機(jī) 功率240kW 查看價(jià)格 查看價(jià)格

臺(tái)班 汕頭市2012年3季度信息價(jià)
抓管機(jī) 功率120kW 查看價(jià)格 查看價(jià)格

臺(tái)班 汕頭市2012年3季度信息價(jià)
切管機(jī) 9A151 查看價(jià)格 查看價(jià)格

臺(tái)班 汕頭市2012年1季度信息價(jià)
彎管機(jī) WC27-108 查看價(jià)格 查看價(jià)格

臺(tái)班 汕頭市2012年1季度信息價(jià)
材料名稱 規(guī)格/需求量 報(bào)價(jià)數(shù) 最新報(bào)價(jià)
（元）		 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)地區(qū) 最新報(bào)價(jià)時(shí)間
入廊企業(yè)管理 包含入廊企業(yè)信息登記、查詢等功能,方便管理人員了解和管理入廊企業(yè)的資料信息,具體包括企業(yè)類型、企業(yè)地址、企業(yè)性質(zhì)、企業(yè)資質(zhì)、公司電話、主要聯(lián)系人、稅務(wù)等記號(hào)、銀行賬戶等信息.|1套 1 查看價(jià)格 蘇州光格設(shè)備有限公司 全國(guó)   2021-03-26
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最新企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法實(shí)施講解與操作指南常見問題

最新企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法實(shí)施講解與操作指南文獻(xiàn)

2017年企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)填寫示范 2017年企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)填寫示范

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2017年企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)填寫示范 案例一：享受小型微利優(yōu)惠 某公司是一家工業(yè)企業(yè)， 2016年資產(chǎn)總額 300萬元，職工人數(shù) 30人， 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下：實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 160萬元，發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 萬元，營(yíng)業(yè)稅金及附加 2萬元，銷售費(fèi)用 28萬元，管理費(fèi)用 20萬元 （其中業(yè)務(wù)招待費(fèi) 3萬元），財(cái)務(wù)費(fèi)用 5 萬元。成本中職工工資計(jì)提 并發(fā)放 30萬元，福利費(fèi) 5萬元，工會(huì)會(huì)費(fèi) 1萬元，教育經(jīng)費(fèi) 1萬元。 1．基礎(chǔ)信息表：“104從業(yè)人數(shù) ”：30；“105資產(chǎn)總額（萬元）”：300。 2．1010表：第 3行“銷售商品收入 ”填 160萬。 3. 2010表：第 3行“銷售商品成本 ”填 100萬。 4.4000表：銷售費(fèi)用 28萬，管理費(fèi)用 20萬，財(cái)務(wù)費(fèi)用 5 萬。 5. 主表：第 3行“營(yíng)業(yè)稅金及附加 ”20000。 6. 5000表：第 15行“業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 ”“

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水電施工企業(yè)所得稅匯算清繳中收入的確認(rèn)初探 水電施工企業(yè)所得稅匯算清繳中收入的確認(rèn)初探

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評(píng)分： 4.4

企業(yè)所得稅匯算清繳是企業(yè)向國(guó)家照章納稅的義務(wù),而企業(yè)收入的確認(rèn)涉及到企業(yè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)和應(yīng)稅所得額。本文就企業(yè)所得稅在收入方面會(huì)計(jì)與稅法的差異形成原因、以及所得稅額的確認(rèn)和匯算清繳工作中的收入確認(rèn)應(yīng)注意的問題進(jìn)行了初步的探討。

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《稅收新政與企業(yè)所得稅匯算清繳操作指南》 由中國(guó)稅網(wǎng)組織國(guó)家稅務(wù)主管部門專家根據(jù)2015年企業(yè)所得稅匯算清繳新政策和企業(yè)所得稅年度申報(bào)表編寫，全書35萬字。該書根據(jù)新企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）38個(gè)總分表序列，按報(bào)表結(jié)構(gòu)就報(bào)表填報(bào)和邏輯關(guān)系分別給予了解讀和示例說明，并重點(diǎn)結(jié)合2015年新出臺(tái)的企業(yè)所得稅政策規(guī)范類文件，從會(huì)計(jì)處理角度就一些報(bào)表填報(bào)難點(diǎn)給予了重點(diǎn)解析，是稅務(wù)機(jī)關(guān)工作人員和各類企業(yè)財(cái)務(wù)人員掌握新納稅申報(bào)表必備的學(xué)習(xí)資料和培訓(xùn)教材。

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第一章企業(yè)所得稅匯算清繳概述

一、年度匯算清繳的基本規(guī)定

二、企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表體系

三、企業(yè)所得稅年度匯算清繳需要掌握的重要政策

四、《全國(guó)縣級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)納稅服務(wù)規(guī)范》對(duì)匯算清繳重點(diǎn)征管事項(xiàng)的納稅處理規(guī)范

第二章查賬征收企業(yè)的年度納稅申報(bào)表

第一節(jié)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類，2014年）簡(jiǎn)要介紹

一、2014年新版年度納稅申報(bào)表的政策依據(jù)

二、2014年新版年度納稅申報(bào)表的設(shè)計(jì)理念

三、2014年新版年度納稅申報(bào)表的主體結(jié)構(gòu)

四、2014年新版年度納稅申報(bào)表的填報(bào)順序

五、2014年新版納稅申報(bào)表應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)

第二節(jié)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類，2014版）封面、填報(bào)單、企業(yè)基礎(chǔ)信息表的

填報(bào)

一、封面的填報(bào)說明

二、《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單》的填報(bào)說明

三、《A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表》的填報(bào)說明

第三節(jié)《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》的填報(bào)

一、主表的結(jié)構(gòu)

二、主表有關(guān)說明

三、具體行次的填報(bào)說明

第四節(jié)收入、支出類明細(xì)表的填報(bào)

一、《A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表》的填報(bào)

二、《A101020金融企業(yè)收入明細(xì)表》的填報(bào)

三、《A102010一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》的填報(bào)

四、《A102020金融企業(yè)支出明細(xì)表》的填報(bào)

五、《A103000事業(yè)單位、民間非營(yíng)利組織收入、支出明細(xì)表》的填報(bào)

六、《A104000期間費(fèi)用明細(xì)表》的填報(bào)

第五節(jié)納稅調(diào)整類項(xiàng)目明細(xì)表的填報(bào)

一、《A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》的填報(bào)

二、《A105010視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表》的填報(bào)

三、《A105020未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表》的填報(bào)

四、《A105030投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表》的填報(bào)

五、《A105040專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表》的填報(bào)

六、《A105050職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表》的填報(bào)

七、《A105060廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表》的填報(bào)

八、《A105070捐贈(zèng)支出納稅調(diào)整明細(xì)表》的填報(bào)

九、《A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》的填報(bào)

十、《A105081固定資產(chǎn)加速折舊、扣除明細(xì)表》的填報(bào)

十一、《A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》的填報(bào)

十二、《A105091資產(chǎn)損失（專項(xiàng)申報(bào)）稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》的填報(bào)

十三、《A105100企業(yè)重組納稅調(diào)整明細(xì)表》的填報(bào)

十四、《A105110政策性搬遷納稅調(diào)整明細(xì)表》的填報(bào)

十五、《A105120特殊行業(yè)準(zhǔn)備金納稅調(diào)整明細(xì)表》的填報(bào)

第六節(jié)《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》的填報(bào)

一、《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》的結(jié)構(gòu)

二、《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》有關(guān)說明

三、具體行（列）次的填報(bào)說明

第七節(jié)稅收優(yōu)惠類明細(xì)表的填報(bào)

一、《A107010免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》的填報(bào)

二、《A107011符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益情況明細(xì)表》的填

報(bào)

三、《A107012綜合利用資源生產(chǎn)產(chǎn)品取得的收入優(yōu)惠明細(xì)表》的填報(bào)

四、《A107012金融、保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)取得的涉農(nóng)利息、保費(fèi)收入優(yōu)惠明細(xì)表》的填報(bào)

五、《A107014研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》的填報(bào)

六、《A107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表》的填報(bào)

七、《A107030抵扣應(yīng)納稅所得額明細(xì)表》的填報(bào)

八、《A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》的填報(bào)

九、《A107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》的填報(bào)

十、《A107042軟件、集成電路企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》的填報(bào)

十一、《A107050稅額抵免優(yōu)惠明細(xì)表》的填報(bào)

第八節(jié)境外所得抵免類明細(xì)表的填報(bào)

一、《A108000境外所得稅收抵免明細(xì)表》的填報(bào)

二、《A108010境外所得納稅調(diào)整后所得明細(xì)表》的填報(bào)

三、《A108020境外分支機(jī)構(gòu)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》的填報(bào)

四、《A108030跨年度結(jié)轉(zhuǎn)抵免境外所得稅明細(xì)表》的填報(bào)

第九節(jié)跨地區(qū)匯總納稅企業(yè)總機(jī)構(gòu)的填報(bào)

一、《A109000跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)年度分?jǐn)偲髽I(yè)所得稅明細(xì)表》的填報(bào)

二、《A109010企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表》的填報(bào)

第十節(jié)匯總納稅企業(yè)分支機(jī)構(gòu)的年度納稅申報(bào)

第三章核定征收企業(yè)2015年版新年度納稅申報(bào)表

第一節(jié)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（B類）的填報(bào)

第二節(jié)核定征收企業(yè)年度納稅申報(bào)需要關(guān)注的問題

第四章居民企業(yè)清算所得稅納稅申報(bào)表的填報(bào)

第一節(jié)居民企業(yè)清算所得稅及納稅申報(bào)

一、企業(yè)清算的原因

二、企業(yè)所得稅清算的主要政策規(guī)定

三、企業(yè)所得稅清算申報(bào)需要注意的問題

第二節(jié)居民企業(yè)清算所得稅申報(bào)表及填報(bào)說明

一、《中華人民共和國(guó)企業(yè)清算所得稅申報(bào)表》的填報(bào)說明

二、《資產(chǎn)處置損益明細(xì)表》（附表一）的填報(bào)說明

三、《負(fù)債清償損益明細(xì)表》（附表二）的填報(bào)說明

四、《剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表》（附表三）的填報(bào)說明

第五章居民企業(yè)年度納稅申報(bào)綜合性案例分析及填報(bào)實(shí)務(wù)

第一節(jié)案例企業(yè)的基本情況介紹

一、企業(yè)基本概況

二、業(yè)務(wù)事項(xiàng)描述

三、M公司2015年度四季度預(yù)繳申報(bào)

第二節(jié)M公司2015年度涉稅事項(xiàng)的具體項(xiàng)目及數(shù)據(jù)填報(bào)分析

一、重要收入類事項(xiàng)及納稅調(diào)整分析及填報(bào)過程

二、成本費(fèi)用類事項(xiàng)及納稅調(diào)整分析及填報(bào)過程

三、資產(chǎn)類事項(xiàng)及納稅調(diào)整分析及填報(bào)過程

四、彌補(bǔ)虧損事項(xiàng)的填報(bào)分析及填報(bào)過程

五、優(yōu)惠類事項(xiàng)分析及填報(bào)過程

六、境外投資事項(xiàng)分析及填報(bào)過程

七、匯總納稅事項(xiàng)分析及填報(bào)過程

第三節(jié)年度納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)填報(bào)的完整結(jié)果2100433B

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★本書作者——國(guó)家稅務(wù)總局主管、中國(guó)稅務(wù)報(bào)社主辦的稅務(wù)專業(yè)門戶網(wǎng)站——中國(guó)稅網(wǎng)組織編寫 。

★本書依據(jù)——根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局2014年11月3日下發(fā)的《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類，2014年版）》和2015年度新下發(fā)的企業(yè)所得稅匯算清繳相關(guān)政策。

★本書內(nèi)容——企業(yè)所得稅匯算清繳概述、查賬征收企業(yè)年度納稅申報(bào)表、核定征收企業(yè)2015年版新年度納稅申報(bào)表、居民企業(yè)清算所得稅納稅申報(bào)表的填報(bào)、居民企業(yè)年度納稅申報(bào)綜合性安全分析及填報(bào)實(shí)務(wù)。

★本書特點(diǎn)——為方便讀者進(jìn)行新申報(bào)表填報(bào)，書中還以二維碼形式附贈(zèng)了《2015年企業(yè)所得稅匯算清繳法規(guī)匯編》電子書，讀者可掃碼下載。

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