電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部審計基本信息

書????名 電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部審計 作????者 宋志華、陳圣朝、張修桂
出版社 中國電力出版社 出版時間 2019年3月1日
ISBN 9787519829100

《電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部審計》 宋志華，男，1964年4月出生，中共黨員，研究生學歷，江西省電力有限公司副總經(jīng)濟師，高會計師，長期在電網(wǎng)企業(yè)從事財務管理、審計管理、物資管理等工作，具有較豐富的財務、審計專業(yè)理論知識和實際工作經(jīng)驗。先后主持電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部審計項目100多項， 編著或參與編著出版了《電網(wǎng)項目建設財務管理與會計核算實務》、《電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部審計實務》、《電網(wǎng)基建財務管理》，并在相關刊物上發(fā)表多篇專業(yè)論文。2009年被授予“國家電網(wǎng)公司專業(yè)管理”。

陳圣朝，男，漢族，1966年9月出生，1990年7月參加工作，研究生學歷，國網(wǎng)江西省電力有限公司柘林水電廠黨委書記兼副廠長，江西省送變電工程有限公司監(jiān)事，高會計師，長期從事財務管理、審計管理工作，具有豐富的財務、審計專業(yè)理論知識和實際工作經(jīng)驗。在《財務與會計》、《財會月刊》、《中國內(nèi)部審計》等專業(yè)刊物發(fā)表論文10余篇，與人合作出版審計著作兩部，多篇主筆論文榮獲全國論文二、三等獎，先后主持開展省企業(yè)審計項目20余項、地市企業(yè)審計項目100多項。主持完成的管理創(chuàng)新課題兩個榮獲省部一等獎，三個榮獲省部二等獎。五次榮獲省部財務審計類先進工作者，2017年榮獲全國內(nèi)部審計先進工作者。2013年被授予“國家電網(wǎng)公司財審優(yōu)秀人才”。

張修桂，男，1970年2月出生，中共黨員，大學學歷，碩士學位，高會計師，現(xiàn)任國網(wǎng)江西省電力有限公司財務資產(chǎn)部副主任，南昌大學會計專碩社會實踐導師。先后履職于地市供電公司財務、審計部主任、省公司審計部處長、基層單位總會計師等崗位。擔任多個國家電網(wǎng)公司審計項目主審，20余個優(yōu)秀審計項目、審計案例、審計課題獲總部表彰，評為國家電網(wǎng)公司審計工作先進個人，10余篇專業(yè)課題論文先后在中國內(nèi)審協(xié)會、全國電力行業(yè)、國家電網(wǎng)公司及省內(nèi)獲獎。

電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部審計造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
（除稅）		 工程建議價
（除稅）		 行情 品牌 單位 稅率 供應商 報價日期
企業(yè)硬盤 ST500NM0011企業(yè)級500NS保修年限:三年;轉(zhuǎn)數(shù):7200; 查看價格 查看價格

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企業(yè)硬盤 ST33000650NS企業(yè)級3TNS保修年限:三年;轉(zhuǎn)數(shù):7200; 查看價格 查看價格

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 臺 13% 唐山?？齐娮涌萍加邢薰?/a>
企業(yè)硬盤 ST32000645NS企業(yè)級2TNS保修年限:三年;轉(zhuǎn)數(shù):7200; 查看價格 查看價格

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企業(yè)硬盤 SU000NM0Q11企業(yè)級1TNS轉(zhuǎn)數(shù):7200; 查看價格 查看價格

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 臺 13% 唐山?？齐娮涌萍加邢薰?/a>
企業(yè)硬盤 ST2000NM0011企業(yè)級2TNS轉(zhuǎn)數(shù):7200; 查看價格 查看價格

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材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
信息價		 含稅
信息價		 行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時間
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kW.h 陽江市海陵島區(qū)2022年9月信息價
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kW·h 潮州市饒平縣2022年8月信息價
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kW.h 陽江市海陵島區(qū)2022年7月信息價
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材料名稱 規(guī)格/需求量 報價數(shù) 最新報價
（元）		 供應商 報價地區(qū) 最新報價時間
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企業(yè)微電網(wǎng)能效管理系統(tǒng) 含:1、EMS系統(tǒng)基礎配置2、設備檔案管理3、變電站電力監(jiān)控4、能耗分析5、預付費管理6、第三方設備接入7、第三方系統(tǒng)對接(標準協(xié)議)8、手機APP|1套 2 查看價格 江蘇安科瑞電器制造有限公司 廣西  南寧市 2022-11-30

前言

第一章 內(nèi)部審計基礎知識1

第一節(jié) 概述

第二節(jié) 內(nèi)部審計程序

第三節(jié) 內(nèi)部審計證據(jù)

第四節(jié) 國家電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部審計的方法和特點

第二章 企業(yè)內(nèi)部控制及風險管理審計

第一節(jié) 企業(yè)內(nèi)部控制

第二節(jié) 企業(yè)內(nèi)部控制審計

第三節(jié) 企業(yè)風險管理

第四節(jié) 企業(yè)風險管理審計

第三章 電網(wǎng)企業(yè)財務收支業(yè)務審計

第一節(jié) 概述 2100433B

《電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部審計》本書在介紹內(nèi)部審計的基本理論和基礎知識的基礎上，從電網(wǎng)企業(yè)實際審計工作出發(fā)，結合現(xiàn)行的企業(yè)內(nèi)部審計規(guī)范，全面細致地介紹了電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部工作的方法和技巧，并附有大量的典型審計案例。

本次修編主要突出體現(xiàn)了黨的十八大以來國家審計模式和管理體系變化對企業(yè)內(nèi)部審計提出的新要求，中央八項規(guī)定和國家重大經(jīng)濟政策對電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部管理提出了的新要求，近年來電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部審計實踐對內(nèi)部審計工作提出了新的要求。

集中修編內(nèi)容有：章根據(jù)《審計署在關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》對內(nèi)部審計的職責、職能進行了明確，根據(jù)國家電網(wǎng)審計管理體系變革對審計管理模式和審計問題整改方式進行了調(diào)整和補充。第三章根據(jù)國家電網(wǎng)營業(yè)收入、成本費用、電價政策以及中央八項規(guī)定的要求進行了大幅度補充和細化。第六章重點增加了工程剩余物資的審計檢查，并刪除了工程概算審計的部分內(nèi)容及有關表格。

電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部審計常見問題

  • 企業(yè)內(nèi)部審計的方法及原則是什么？

    □ 總則(一)根據(jù)有關于內(nèi)部審計工作規(guī)定，結合公司的實際情況制定本規(guī)定。(二)內(nèi)部審計的目的是加強公司及所屬公司的管理和監(jiān)督，維護財經(jīng)法紀，改善經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。(三)內(nèi)部審計是在公司總經(jīng)理的...

  • 企業(yè)內(nèi)部審計信息化國內(nèi)外研究現(xiàn)狀

    企業(yè)內(nèi)部控制審計主要包括：第一，內(nèi)部控制環(huán)境，即評價以公司治理結構、機構設置和權責分配、內(nèi)部審計、人力資源政策、企業(yè)文化在內(nèi)的內(nèi)部控制環(huán)境對企業(yè)經(jīng)營管理活動的影響。第二，風險評估，即分析企業(yè)風險控制目...

  • 如何加強企業(yè)內(nèi)部控制審計

    加強企業(yè)內(nèi)部控制審計的的方式：　　　　(一)提高領導層對內(nèi)控的重視度，完善內(nèi)部控制環(huán)境?！　×己玫目刂骗h(huán)境的建立，是制度真正落實的有效保障。影響控制環(huán)境的因素是多方面的，包括董事會、企業(yè)管理者的素質(zhì)、...

電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部審計文獻

電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部審計跟蹤技改大修工程建設審計的探討 電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部審計跟蹤技改大修工程建設審計的探討

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電力企業(yè)進行技術改造及大修理的目的在于保證電力生產(chǎn)設備安全和電網(wǎng)的經(jīng)濟運行,提高供電可靠性和電能的質(zhì)量,實現(xiàn)電力系統(tǒng)的安全、可靠與節(jié)能,從而提高企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會效益。因此,電力系統(tǒng)每年都投入大量的資金進行電網(wǎng)改造與維護,年度技改修理項目計劃是企業(yè)預算的重要組成部分,如何加強對大修技改項目的預算管理和監(jiān)督,合理有效地控制工程項目造價和更好地保證工程質(zhì)量,使有限的資金發(fā)揮最大的效益。本文通過對當前供電企業(yè)技改、大修工程管理現(xiàn)狀、存在的問題進行深入分析,提出企業(yè)內(nèi)部審計跟蹤技改大修工程建設審計的主要內(nèi)容和方法。

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企業(yè)內(nèi)部審計制度 企業(yè)內(nèi)部審計制度

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企業(yè)內(nèi)部審計制度 第一章 總 則 第一條 為了規(guī)范本 ** 集團股份有限公司 (以下簡稱公司 )內(nèi)部審計工作 ,加強現(xiàn)代企業(yè)制度建 設 ,根據(jù)《公司法》 、《審計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和審計署《關于內(nèi)部審計工的的 規(guī)定》結合公司具體情況，特制定本制度。 第二條 內(nèi)部審計是依法對全公司的財務收支及其經(jīng)濟活動的真實性、合法性和效益性進行 的系統(tǒng)審計和監(jiān)督，以嚴肅財經(jīng)紀律，促進廉政建設，維護單位合法權益，改善經(jīng)營管理， 降低生產(chǎn)經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟效益為目的。 第三條 公司所屬各事業(yè)部、全資、控股子公司、分公司及辦事處均應按照本制度規(guī)定，接 受內(nèi)部審計監(jiān)督。 第二章 任務、范圍與依據(jù) 第四條 審計工作的任務是： 確保國家有關財經(jīng)政策、 法規(guī)制度以及財經(jīng)紀律在企業(yè)的正確執(zhí)行， 強化企業(yè)管理， 為提高 經(jīng)濟效益服務。 第五條 內(nèi)部審計的范圍： （一） 年度財務計劃或單位預算的執(zhí)行和決算； （二

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《電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部審計基礎》為《電網(wǎng)企業(yè)管理崗位培訓教材（試用）》（電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部審計基礎）分冊，屬于經(jīng)營管理類審計管理專業(yè)B、C級專業(yè)基礎課程，共兩篇十七章，主要內(nèi)容有：第一篇電網(wǎng)企業(yè)C級內(nèi)部審計基礎，介紹內(nèi)部審計概述、內(nèi)部審計流程、項目審計計劃與審計方案、內(nèi)部審計方法、審計證據(jù)與審計工作底稿、審計抽樣技術、內(nèi)部審計項目質(zhì)量控制、內(nèi)部審計報告、審計檔案管理；第二篇電網(wǎng)企業(yè)B級內(nèi)部審計基礎，介紹電網(wǎng)公司經(jīng)營管理、會計核算、財務管理、工程管理相關知識、法律知識、內(nèi)部控制、計算機輔助審計及信息系統(tǒng)審計基礎知識、輸變電基礎知識。為便于自學、培訓和考核，在各章末均附有復習思考題。

根據(jù)電網(wǎng)生產(chǎn)經(jīng)營管理、改革和發(fā)展的需要，為培養(yǎng)和造就高素質(zhì)的管理人才隊伍，增強管理人員崗位履職能力，結合電網(wǎng)企業(yè)規(guī)章制度、崗位規(guī)范和中國南方電網(wǎng)有限責任公司各類B級（主管級、科級）、C級（一般管理人員）管理人員培訓課程體系，組織編寫了一套《電網(wǎng)企業(yè)管理崗位培訓教材（試用）》，教材分生產(chǎn)運行類、基建規(guī)劃類、經(jīng)營管理類、行政黨群和人力資源類四大類44個專業(yè)，主要包括B、C級公共必修課、專業(yè)基礎課和崗位主修課教材50余冊。

《電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部審計基礎》可作為電網(wǎng)企業(yè)（供電企業(yè)）經(jīng)營管理類審計管理專業(yè)經(jīng)營審計、內(nèi)部審計、工程審計、信息審計等崗位B級（主管級、科級）、C級（一般管理人員）管理崗位人員的專業(yè)基礎課培訓教材和自學必備用書，也可作為電網(wǎng)企業(yè)（供電企業(yè)）相關類別管理人員和高等院校相關專業(yè)的工商管理教學參考書。

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這本《電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部審計實務》由宋志華主編，在介紹內(nèi)部審計基本理

論與基礎知識的基礎上，從電網(wǎng)企業(yè)審計工作實際出發(fā)，結合現(xiàn)行的企業(yè)內(nèi)

部審計規(guī)范，全面細致地介紹了電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部審計工作的方法和技巧，并輔

以一定的審計實例與審計案例。

《電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部審計實務》適合從事企業(yè)內(nèi)部審計工作和研究的有關人

員作為參考資料使用，尤其適合電網(wǎng)企業(yè)從事審計工作、業(yè)務管理工作的人

員及基層單位負責人學習和借鑒。

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《電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部審計基礎》為《電網(wǎng)企業(yè)管理崗位培訓教材(試用)》(電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部審計基礎)分冊，屬于經(jīng)營管理類審計管理專業(yè)B、C級專業(yè)基礎課程，共兩篇十七章，主要內(nèi)容有:第一篇電網(wǎng)企業(yè)C級內(nèi)部審計基礎，介紹內(nèi)部審計概述、內(nèi)部審計流程、項目審計計劃與審計方案、內(nèi)部審計方法、審計證據(jù)與審計工作底稿、審計抽樣技術、內(nèi)部審計項目質(zhì)量控制、內(nèi)部審計報告、審計檔案管理;第二篇電網(wǎng)企業(yè)B級內(nèi)部審計基礎，介紹電網(wǎng)公司經(jīng)營管理、會計核算、財務管理、工程管理相關知識、法律知識、內(nèi)部控制、計算機輔助審計及信息系統(tǒng)審計基礎知識、輸變電基礎知識。為便于自學、培訓和考核，在各章末均附有復習思考題。

根據(jù)電網(wǎng)生產(chǎn)經(jīng)營管理、改革和發(fā)展的需要，為培養(yǎng)和造就高素質(zhì)的管理人才隊伍，增強管理人員崗位履職能力，結合電網(wǎng)企業(yè)規(guī)章制度、崗位規(guī)范和中國南方電網(wǎng)有限責任公司各類B級(主管級、科級)、C級(一般管理人員)管理人員培訓課程體系，組織編寫了一套《電網(wǎng)企業(yè)管理崗位培訓教材(試用)》，教材分生產(chǎn)運行類、基建規(guī)劃類、經(jīng)營管理類、行政黨群和人力資源類四大類44個專業(yè)，主要包括B、C級公共必修課、專業(yè)基礎課和崗位主修課教材50余冊。

《電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部審計基礎》可作為電網(wǎng)企業(yè)(供電企業(yè))經(jīng)營管理類審計管理專業(yè)經(jīng)營審計、內(nèi)部審計、工程審計、信息審計等崗位B級(主管級、科級)、C級(一般管理人員)管理崗位人員的專業(yè)基礎課培訓教材和自學必備用書，也可作為電網(wǎng)企業(yè)(供電企業(yè))相關類別管理人員和高等院校相關專業(yè)的工商管理教學參考書。

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