IATF 16949質(zhì)量管理體系文件編寫實(shí)戰(zhàn)通用教程

前言

第1章IATF 16949：2016質(zhì)量管理體系文件的幾個(gè)要點(diǎn)

1.1IATF 16949：2016對文件的要求

1.1.1IATF 16949：2016有關(guān)文件、程序的術(shù)語

1.1.2IATF 16949：2016所需的成文信息

1.1.3IATF 16949：2016文件的命名

1.1.4IATF 16949：2016文件的結(jié)構(gòu)

1.2如何建立質(zhì)量方針

1.3經(jīng)營計(jì)劃的建立與控制

1.3.1經(jīng)營計(jì)劃的建立

1.3.2經(jīng)營計(jì)劃的實(shí)施

1.3.3經(jīng)營計(jì)劃實(shí)施結(jié)果考核

1.3.4考核結(jié)果的應(yīng)用

1.4在文件編寫過程中落實(shí)過程方法的幾個(gè)要點(diǎn)

1.4.1單一過程的構(gòu)成要素

1.4.2IATF 16949：2016過程的分類

1.4.3過程網(wǎng)絡(luò)圖

1.4.4過程關(guān)系矩陣

1.4.5單一過程分析圖——烏龜圖

1.4.6過程流程圖

第2章IATF 16949：2016質(zhì)量手冊

2.1IATF 16949:2016質(zhì)量手冊的內(nèi)容要求

2.2IATF 16949:2016質(zhì)量手冊的結(jié)構(gòu)形式

2.3IATF 16949:2016質(zhì)量手冊案例

第3章IATF 16949：2016程序文件——策劃類

3.1風(fēng)險(xiǎn)控制程序

表3.11風(fēng)險(xiǎn)后果的嚴(yán)重性判斷標(biāo)準(zhǔn)

表3.12風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性判斷標(biāo)準(zhǔn)

表3.13風(fēng)險(xiǎn)等級判斷標(biāo)準(zhǔn)

表3.14風(fēng)險(xiǎn)接受準(zhǔn)則

表3.15風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)分析與評價(jià)表

表3.16風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對計(jì)劃

表3.17機(jī)遇評估與應(yīng)對措施表

表3.18風(fēng)險(xiǎn)控制情況檢查表

3.2預(yù)防措施控制程序

表3.21預(yù)防措施報(bào)告單

3.3經(jīng)營計(jì)劃管理程序

表3.31組織環(huán)境外部因素監(jiān)視和評審表

表3.32組織環(huán)境內(nèi)部因素監(jiān)視和評審表

表3.33相關(guān)方需求和期望監(jiān)視和評審表

表3.34經(jīng)營（質(zhì)量）目標(biāo)清單

表3.35經(jīng)營計(jì)劃

表3.36經(jīng)營計(jì)劃實(shí)現(xiàn)情況檢查表

第4章IATF 16949：2016程序文件——支持類

4.1設(shè)備管理程序

表4.11過程運(yùn)行有效性評價(jià)記錄表

表4.12設(shè)備驗(yàn)收單

表4.13設(shè)備臺賬

表4.14設(shè)備日常檢查保養(yǎng)記錄

表4.15設(shè)備定期檢查保養(yǎng)記錄

表4.16年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃

表4.17設(shè)備月度預(yù)見性維修計(jì)劃

表4.18設(shè)備檢修單

4.2工裝管理程序

表4.21工裝驗(yàn)收報(bào)告

表4.22工裝臺賬

表4.23工裝履歷卡

表4.24工裝定期檢查保養(yǎng)記錄

表4.25易損工裝更換計(jì)劃

4.3監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序

表4.31監(jiān)測設(shè)備臺賬

表4.32監(jiān)測設(shè)備年度檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃

表4.33監(jiān)測設(shè)備校準(zhǔn)（內(nèi)校）記錄表

表4.34監(jiān)測結(jié)果的評估報(bào)告（監(jiān)測設(shè)備不符合預(yù)期用途時(shí)）

4.4知識管理控制程序

表4.41專題文件發(fā)布申請表

表4.42專題文件評審表

4.5培訓(xùn)管理程序

表4.51培訓(xùn)計(jì)劃

表4.52培訓(xùn)效果評價(jià)表

表4.53員工培訓(xùn)記錄表

4.6文件控制程序

表4.61文件取號登記表

表4.62文件分發(fā)清單

表4.63文件領(lǐng)用申請表

表4.64文件更改申請單

表4.65文件更改通知單

表4.66文件評審表

表4.67文件使用情況檢查表

表4.68文件分發(fā)回收記錄

表4.69文件歸檔編目清單

表4.610部門使用文件清單

表4.611文件借閱登記表

表4.612顧客技術(shù)文件更改實(shí)施記錄表

第5章IATF 16949：2016程序文件——運(yùn)行類

5.1合同管理程序

表5.11立項(xiàng)（制造）可行性評審報(bào)告

表5.12合同/訂單評審表

表5.13合同/訂單更改通知單

表5.14合同/訂單跟進(jìn)控制表

5.2顧客投訴處理程序

表5.21顧客投訴記錄表

表5.22顧客投訴處理報(bào)告單

5.3APQP控制程序（有設(shè)計(jì)責(zé)任）

表5.31計(jì)劃與確定項(xiàng)目階段總結(jié)評審報(bào)告

表5.32方案設(shè)計(jì)評審報(bào)告

表5.33試制過程記錄表

表5.34試制總結(jié)報(bào)告

表5.35（樣件）鑒定報(bào)告

表5.36測量系統(tǒng)分析（MSA）計(jì)劃

表5.37過程能力研究計(jì)劃

表5.38過程設(shè)計(jì)和開發(fā)階段總結(jié)評審報(bào)告

表5.39生產(chǎn)試制通知單

表5.310產(chǎn)品鑒定報(bào)告

表5.311產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件移交清單

表5.312設(shè)計(jì)更改申請表

表5.313圖樣及技術(shù)文件更改通知單

5.4APQP控制程序（按顧客圖樣生產(chǎn)）

5.5供應(yīng)商管理程序

表5.51供應(yīng)商基本情況調(diào)查表

表5.52供應(yīng)商現(xiàn)場審核評價(jià)表

表5.53供應(yīng)商入選審批表

表5.54供應(yīng)商業(yè)績評價(jià)表

5.6采購管理程序

表5.61采購月計(jì)劃

表5.62采購訂單

表5.63采購進(jìn)度控制表

5.7生產(chǎn)過程管理程序

表5.71作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證——生產(chǎn)條件確認(rèn)表（1）

表5.72作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證——生產(chǎn)條件確認(rèn)表（2）

表5.73特殊過程確認(rèn)報(bào)告

表5.74生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)日報(bào)表

5.8產(chǎn)品交貨管理程序

5.9產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序

表5.91進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單

表5.92首件確認(rèn)表

表5.93質(zhì)檢員巡查記錄表

表5.94成品檢驗(yàn)報(bào)告（1）

表5.95成品檢驗(yàn)報(bào)告（2）

5.10不合格品控制程序

表5.101返工報(bào)告單

表5.102讓步接收申請表

第6章IATF 16949：2016程序文件——績效評價(jià)類

6.1顧客滿意度評定程序

表6.11顧客滿意度Ⅰ調(diào)查表

表6.12顧客滿意度Ⅰ調(diào)查結(jié)果及分析報(bào)告

表6.13顧客滿意度Ⅱ內(nèi)部評定表

6.2分析與評價(jià)控制程序

表6.21數(shù)據(jù)和信息傳輸要求一覽表

6.3內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序

表6.31內(nèi)部審核方案

表6.32內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃

表6.33內(nèi)部審核檢查表（格式一）

表6.34內(nèi)部審核檢查表（格式二）

表6.35內(nèi)部審核方案實(shí)施效果評價(jià)報(bào)告

6.4過程審核控制程序

6.5產(chǎn)品審核控制程序

6.6管理評審控制程序

第7章IATF 16949：

......

張智勇，質(zhì)量暢銷書作者，職場人士，現(xiàn)居深圳。著有《IATF 16949質(zhì)量管理體系五大工具新版一本通》、《技術(shù)部工作指南》、《品管部工作指南》、《ISO 9001：2015內(nèi)審員實(shí)戰(zhàn)通用教程》、《ISO 9001：2015文件編寫實(shí)戰(zhàn)通用教程》、《IATF 16949：2016內(nèi)審員實(shí)戰(zhàn)通用教程》、《IATF 16949質(zhì)量管理體系文件編寫實(shí)戰(zhàn)通用教程》等書籍。

所著ISO類書籍因其實(shí)用性、可操作性，多次被、網(wǎng)評為專業(yè)暢銷書，并登上京東熱賣榜。 2100433B

《IATF 16949質(zhì)量管理體系文件編寫實(shí)戰(zhàn)通用教程》一書共8章。第1章講述了IATF16949：2016對文件的要求、如何建立質(zhì)量方針、如何編寫經(jīng)營計(jì)劃以及在文件編寫過程中如何落實(shí)過程方法。第2章是一個(gè)質(zhì)量手冊案例。第3章至第7章是27個(gè)程序文件案例及其配套的表格。第8章是企業(yè)中比較重要的作業(yè)指導(dǎo)書案例。本書案例具有實(shí)用性、可操作性和可移植性的特點(diǎn)，讀者稍作改寫，即可成為其企業(yè)的質(zhì)量管理體系文件。

本書對IATF16949每個(gè)條款講解采用【理解】、【作用】、【落地】、【模板】、【成功案例】模式，讓那些想通過體系推行提升公司經(jīng)營管理水平的讀者有一套可以完全落地的方案，知道為什么這樣做，我們中小企業(yè)應(yīng)要怎么做才能產(chǎn)生價(jià)值，才能為公司賺錢。

本書充分考慮到經(jīng)營管理的重要性，第五章經(jīng)營例會及經(jīng)營能力提升及第六章大量篇幅都是講解如何通過IATF16949體系推行，提升企業(yè)經(jīng)營水平，提升企業(yè)經(jīng)營利潤與客戶滿意度的。

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國際汽車工作組（IATF）已正式發(fā)布汽車行業(yè)新版質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)IATF 16949：2016.IATF 16949：2016取代了ISO/TS 16949：2009標(biāo)準(zhǔn)，涵蓋了汽車行業(yè)內(nèi)組織有效運(yùn)行質(zhì)量管理體系的相關(guān)要求。盡管IATF 16949：2016不再是一個(gè)可獨(dú)立實(shí)施的質(zhì)量管理體系的ISO標(biāo)準(zhǔn)，但它依據(jù)并參考了ISO 9001：2015，將作為對ISO 9001：2015的補(bǔ)充與其一起共同實(shí)施。《鋼鐵企業(yè)IATF16949質(zhì)量管理體系應(yīng)用指南》共分四個(gè)部分：一是IATF 16949標(biāo)準(zhǔn)概述，簡介IATF 16949標(biāo)準(zhǔn)；二是鋼鐵行業(yè)質(zhì)量管理概述，對鋼鐵行業(yè)的制造專業(yè)知識，現(xiàn)有各類質(zhì)量管理手段進(jìn)行講解和介紹；三是具體提出一家應(yīng)用IATF 16949質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的鋼鐵行業(yè)典型企業(yè)，對其質(zhì)量管理案例展開分析；四是針對IATF 16949導(dǎo)入的包括統(tǒng)計(jì)過程控制SPC、測量系統(tǒng)分析MSA等核心工具的行業(yè)應(yīng)用典型案例展開分析。可作為相關(guān)行業(yè)企業(yè)質(zhì)量管理人員、相關(guān)咨詢培訓(xùn)機(jī)構(gòu)人員以及從事相關(guān)認(rèn)證審核人員的培訓(xùn)教材。

為了幫助企業(yè)透徹掌握IATF16949五大工具，并且應(yīng)用到企業(yè)的管理實(shí)踐中，本書詳細(xì)講解了IATF16949五大工具。本書包括6章，分別為：APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃、FMEA潛在失效模式及后果分析、PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序、過程能力研究、SPC統(tǒng)計(jì)過程控制、MSA測量系統(tǒng)分析，每章都配有可移植的實(shí)用案例。為了豐富圖書內(nèi)容，提高指導(dǎo)、借鑒作用，本書配備了一張光盤，容納了第1章～第6章的附加案例，以及質(zhì)量成本管理、經(jīng)營計(jì)劃管理、零缺陷抽樣檢驗(yàn)方案與8D模式方面的原理、方法與案例。講解清晰、便于應(yīng)用、案例豐富，這是本書的突出特點(diǎn)。