采購與招標(biāo)精細(xì)化管理全案

第 1章 采購精細(xì)化管理 22

1.1 采購崗位職責(zé) 22

1.1.1 采購總監(jiān) 22

1.1.2 采購經(jīng)理 22

1.1.3 采購計(jì)劃主管 22

1.1.4 采購預(yù)算主管 22

1.1.5 供應(yīng)商主管 22

1.1.6 采購合同主管 22

1.1.7 采購驗(yàn)收主管 22

1.1.8 招標(biāo)采購主管 22

1.1.9 外貿(mào)采購主管 22

1.1.10 電子商務(wù)采購主管 23

1.1.11 采購審計(jì)主管 24

1.1.12 進(jìn)口跟單員 24

1.1.13 采購專員 24

1.1.14 采購文員 24

1.2 采購精細(xì)化管理體系 24

1.2.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 24

1.2.2 關(guān)鍵點(diǎn) 24

1.2.3 流程圖 24

1.2.4 制度設(shè)計(jì) 24

1.2.5 圖表工具 25

第 2章 采購計(jì)劃管理 25

2.1 采購計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 25

2.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：物資需求計(jì)劃不合理 25

2.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：采購計(jì)劃不合理 25

2.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：不按實(shí)際需求采購 25

2.2 采購計(jì)劃的關(guān)鍵點(diǎn) 25

2.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：計(jì)劃中的數(shù)量 25

2.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：計(jì)劃提交時(shí)間 25

2.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：計(jì)劃權(quán)限設(shè)定 25

2.3 采購計(jì)劃的流程圖 25

2.3.1 采購計(jì)劃管理流程與控制點(diǎn) 25

2.3.2 采購需求確定流程與控制點(diǎn) 25

2.3.3 采購計(jì)劃編制流程與控制點(diǎn) 25

2.3.4 采購計(jì)劃變更流程與控制點(diǎn) 26

2.3.5 零星采購計(jì)劃流程與控制點(diǎn) 26

2.4 采購計(jì)劃制度規(guī)范 26

2.4.1 采購計(jì)劃管理制度 26

2.4.2 采購申請審批制度 26

2.4.3 采購計(jì)劃編制辦法 26

2.4.4 零星采購管理辦法 26

2.5 采購計(jì)劃文書表單 26

2.5.1 物資請購單 26

2.5.2 物資采購計(jì)劃表 26

2.5.3 采購計(jì)劃變更表 26

2.5.4 臨時(shí)采購計(jì)劃表 26

第3章 采購預(yù)算管理 27

3.1 采購預(yù)算的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 27

3.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：預(yù)算編制風(fēng)險(xiǎn) 27

3.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：預(yù)算審批風(fēng)險(xiǎn) 27

3.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn) 27

3.1.4 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4：預(yù)算分析風(fēng)險(xiǎn) 27

3.1.5 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5：預(yù)算調(diào)整風(fēng)險(xiǎn) 27

3.2 采購預(yù)算的關(guān)鍵點(diǎn) 27

3.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：建立預(yù)算決策機(jī)構(gòu) 27

3.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：預(yù)算編制過程控制 27

3.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：加強(qiáng)執(zhí)行過程控制 27

3.2.4 關(guān)鍵點(diǎn)4：做好預(yù)算分析工作 27

3.2.5 關(guān)鍵點(diǎn)5：加強(qiáng)預(yù)算調(diào)整控制 27

3.3 采購預(yù)算的流程圖 28

3.3.1 采購預(yù)算管理流程與控制點(diǎn) 28

3.3.2 采購預(yù)算審批流程與控制點(diǎn) 28

3.3.3 采購預(yù)算執(zhí)行流程與控制點(diǎn) 28

3.3.4 采購預(yù)算變更流程與控制點(diǎn) 28

3.4 采購預(yù)算制度規(guī)范 28

3.4.1 采購預(yù)算管理辦法 28

3.4.2 采購預(yù)算審批規(guī)范 28

3.4.3 采購預(yù)算變更控制辦法 28

3.5 采購預(yù)算文書表單 28

3.5.1 年度采購預(yù)算表 28

3.5.2 采購預(yù)算控制表 28

3.5.3 采購預(yù)算審核表 28

3.5.4 采購預(yù)算變更表 28

3.5.5 原材料采購預(yù)算表 28

3.5.6 固定資產(chǎn)采購預(yù)算表 28

3.5.7 輔助材料采購預(yù)算表 29

3.5.8 采購用款申請書 29

3.5.9 采購預(yù)算增加申請書 29

3.5.10 采購滾動(dòng)預(yù)算編制方案 29

第4章 供應(yīng)商管理 29

4.1 供應(yīng)商管理的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 29

4.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：供應(yīng)商選擇不當(dāng) 29

4.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：供應(yīng)商合作風(fēng)險(xiǎn) 29

4.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：缺乏供應(yīng)商考察評價(jià) 29

4.2 供應(yīng)商管理的關(guān)鍵點(diǎn) 29

4.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：建立完善的供應(yīng)商選擇體系 29

4.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：與供應(yīng)商建立合作伙伴關(guān)系 29

4.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：建立完善的供應(yīng)商考核體系 30

4.3 供應(yīng)商管理的流程圖 30

4.3.1 供應(yīng)商管理流程與控制點(diǎn) 30

4.3.2 供應(yīng)商開發(fā)流程與控制點(diǎn) 30

4.3.3 供應(yīng)商選擇流程與控制點(diǎn) 30

4.3.4 供應(yīng)商評估流程與控制點(diǎn) 30

4.4 供應(yīng)商管理制度規(guī)范 30

4.4.1 供應(yīng)商管理制度 30

4.4.2 供應(yīng)商選擇制度 30

4.4.3供應(yīng)商評價(jià)制度 30

4.4.4 供應(yīng)商信用評估制度 30

4.5 供應(yīng)商管理文書表單 30

4.5.1 合格供應(yīng)商名單 30

4.5.2 供應(yīng)商評價(jià)表 30

4.5.3 供應(yīng)商評審記錄表 30

4.5.4 供應(yīng)商不良行為記錄表 31

第5章 采購合同管理 31

5.1 采購合同的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 31

5.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：對方資質(zhì)風(fēng)險(xiǎn) 31

5.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：合同談判風(fēng)險(xiǎn) 31

5.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：合同內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn) 31

5.1.4 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4：權(quán)限及印鑒風(fēng)險(xiǎn) 31

5.1.5 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5：合同履行風(fēng)險(xiǎn) 31

5.2 采購合同的關(guān)鍵點(diǎn) 31

5.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：開展供應(yīng)商審查 31

5.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：合同談判控制 31

5.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：加強(qiáng)合同審核 32

5.2.4 關(guān)鍵點(diǎn)4：簽署權(quán)限及印鑒 32

5.2.5 關(guān)鍵點(diǎn)5：合同履行監(jiān)控 32

5.3 采購合同的流程圖 32

5.3.1 采購合同管理流程與控制點(diǎn) 32

5.3.2 采購合同制定流程與控制點(diǎn) 32

5.3.3 采購合同簽訂流程與控制點(diǎn) 32

5.3.4 采購合同執(zhí)行流程與控制點(diǎn) 32

5.3.5 采購合同變更流程與控制點(diǎn) 32

5.3.6 合同爭議處理流程與控制點(diǎn) 32

5.4 采購合同制度規(guī)范 32

5.4.1 采購合同管理制度 32

5.4.2 合同執(zhí)行管理制度 32

5.4.3 合同糾紛管理制度 32

5.5 采購合同文書表單 33

5.5.1 采購合同范本 33

5.5.2 采購合同約定表 33

5.5.3 采購合同評審表 33

5.5.4 采購合同匯總表 33

5.5.5 合同風(fēng)險(xiǎn)評估表 33

第6章 采購談判管理 33

6.1 采購談判的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 33

6.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：談判準(zhǔn)備不充分 33

6.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：談判經(jīng)驗(yàn)缺乏 33

6.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：談判過程泄密 33

6.1.4 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4：談判禮儀不規(guī)范 34

6.2 采購談判的關(guān)鍵點(diǎn) 34

6.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：充分做好談判準(zhǔn)備 34

6.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：合理規(guī)劃談判內(nèi)容 34

6.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：合理運(yùn)用談判技巧 34

6.2.4 關(guān)鍵點(diǎn)4：注意談判禮儀規(guī)范 34

6.3 采購談判的流程圖 34

6.3.1 談判管理流程與控制點(diǎn) 34

6.3.2 談判準(zhǔn)備流程與控制點(diǎn) 34

6.3.3 談判計(jì)劃制訂流程與控制點(diǎn) 34

6.3.4 談判過程控制流程與控制點(diǎn) 34

6.4 采購談判制度規(guī)范 34

6.4.1 采購談判實(shí)施細(xì)則 34

6.4.2 采購談判禮儀規(guī)范 34

6.4.3 采購談判小組組建規(guī)范 34

6.4.4 采購談判沖突解決辦法 35

6.4.5 采購談判技巧應(yīng)用規(guī)范 35

6.4.6 競爭性談判采購管理辦法 35

6.5 采購談判文書表單 35

6.5.1 談判計(jì)劃表 35

6.5.2 談判事項(xiàng)記錄表 35

6.5.3 談判議程紀(jì)要表 35

6.5.4 采購議價(jià)記錄表 35

6.5.5 談判步驟參照表 35

6.5.6 談判桌局勢分析表 35

6.5.7 對手談判意愿分析表 35

第7章 訂單交期管理 36

7.1 訂單交期管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 36

7.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：訂單處理周期過長 36

7.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：訂單延誤風(fēng)險(xiǎn) 36

7.1.4 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4：訂單狀態(tài)異常 37

7.1.4 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5：訂單變更風(fēng)險(xiǎn) 37

7.2 訂單交期管理關(guān)鍵點(diǎn) 37

7.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：嚴(yán)格審核訂單 37

7.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：訂單跟蹤催促 37

7.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：訂單異常處理 37

7.2.4 關(guān)鍵點(diǎn)4：處理交期延誤 37

7.3 訂單交期管理的流程圖 38

7.3.1 訂單交期管理流程與控制點(diǎn) 38

7.3.2 訂單進(jìn)度控制流程與控制點(diǎn) 39

7.3.3 訂單跟催管理流程與控制點(diǎn) 39

7.3.4 訂單異常處理流程與控制點(diǎn) 39

7.3.5 交期延誤處理流程與控制點(diǎn) 39

7.3.6 生產(chǎn)采購訂單管理流程與控制點(diǎn) 39

7.3.7 商品采購訂單管理流程與控制點(diǎn) 39

7.3.8 國際采購訂單交期控制流程與控制點(diǎn) 39

7.4 訂單交期管理制度規(guī)范 39

7.4.1 訂單交期保證辦法 39

7.4.2 訂單跟蹤工作規(guī)范 39

7.4.3 訂單跟蹤管理制度 40

7.4.4 訂單異常處理管理制度 44

7.4.5 供應(yīng)商分級跟蹤管理 2100433B

本書以企業(yè)內(nèi)部控制為導(dǎo)向，圍繞“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”和“關(guān)鍵點(diǎn)”兩大中心，詳述了14大采購管理工作事項(xiàng)、14個(gè)采購崗位職責(zé)設(shè)計(jì)、66個(gè)采購管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、65個(gè)采購管理關(guān)鍵點(diǎn)、83個(gè)采購管理工作流程，配套提供了72套采購管理制度規(guī)范、98個(gè)采購管理文書和表單，具有很強(qiáng)的參照性和指導(dǎo)性。

【作者】 孫佩紅 唐磊

【ISBN】 978-7-115-38766-0

【日期】 2015-03